做了10月账,结账后,本月应交增值税额跟增值税申报表上的本月应交值税额不一样,是怎样回事呢?
2017-10-27 0:0:0 wondial做了10月账,结账后,本月应交增值税额跟增值税申报表上的本月应交值税额不一样,是怎样回事呢?
做了10月账,结账后,本月应交增值税额跟增值税申报表上的本月应交值税额不一样,是怎样回事呢?[]哪里填错了吧是相差多大?有一分之差的属正常现象。计算方式不一样呗!有的按单张的税额相加,有的按总数算总税额~申报表中可以修改成发票的数字。以税控机金额和税额为准做凭证,填写申报表期初。进项。销项。均核对下。很好找出差异的
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![这个怎么能让页脚上面那一行主项数据,主管签字,库管签字这一栏咋打印时也可以打印出来呢,就是虽然添加了,可是打印时没有](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/02/17/1455681088KiI0.png)
这个怎么能让页脚上面那一行主项数据,主管签字,库管签字这一栏咋打印时也可以打印出来呢,就是虽然添加了,可是打印时没有 这个怎么能让页脚上面那一行主项数据,主管签字,库管签字这一栏咋打印时也可以打印出来呢,就是虽然添加了,可是打印时没有
不论是细项数据还是主项数据,选的字段一定是软件自带的。例如单据日期,商品数量和名称,你所设置的主管签字和库管签字是软件中根本不存在的字段。设置了也没有用@畅捷服务黄旻:你好,那就是不能添加这一项吗?@记忆渺小:还是怎么可以添加吗是,一般签字是单元格里,输上 主管签字: 就可以了。打印出来就会有主管签字这几个字。@畅捷服务黄旻:那就是的只能输出表格,然后从表格打印是吗?不用输出表格啊 ,正常情况您不是只需要显示主管签字这几个字,然后打印出来,让签字的吗。按照我上面的方法设置好,直接打印出来就行@畅捷服务黄旻:你好,就只能是这种是啊,就是不能和上面的表格弄成一体吗?把主管签字那行 行属性改成总结。@畅捷服务黄旻:你好,是从这里面改吗?改哪个是总结呢@记忆渺小:你好,是这样改吗?见图
![T6v6.1升级U811.0时报错问题解决](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
T6v6.1升级U811.0时报错问题解决T6v6.1升级U811.0时报错问题解决
升级860
1、VoucherItems 提示Vt_Id不能为空,修改表将允许为空打上勾。
2、VoucherItems_prn 提示Vt_Id不能为空,修改表将允许为空打上勾。
3、accinformation 将cID一列非数值型的删除。
4、nb_VisibleField 用SQL删除NULL数据行。
升级861
5、voucheritems_lang提示vt_id不能为空,是由于voucheritems中有vt_id为NULL的数据行,delete掉。
6、voucheritems_prn deletevt_id为NULL的数据行。
7、vouchercustomerinfo
8、rdrecords 将列csocode列删除。
9、voucherprefabricate 删除内容 delete from voucherprefabricate wherecardnumber like 'QM%' AND cContent='手工输入'。
10、delete from rpt_glbdef where name ='采购入库单列表过滤' andsystem<>'ST'
升级870
11、voucheritems_lang vt_id不能为空,delete掉voucheritems中有vt_id为NULL的数据行。
12、voucheritems_prn_lang
13、vouchertemplates_base
14、vouchertemplates_lang建立空帐套,将cardnum为1831的记录分别对应复制到voucher_base和voucher_lang.
15、aa_busobject_base 移除主键。
16、aa_columndic_base icolpos不允许为空,修改表结构为允许为空。
升级871
正常
升级872
17、po_podetails 删除列csocode。
升级890
18、nb_visiblefield 移除主键。
升级810.0
19、ap_detailvend列名比其定义中的列多,删除或重命名这个视图。
20、表printpolicy列名policyid无效 从新建的帐套中比对字段,或重新创建该表。
备注:这次是升级过程中出现问题最多的一次,可能是由于升级前没有用最新补丁更新数据库,所以在数据升级前一定要打最新的补丁并执行数据更新再进行升级。可能会事半功倍。以上处的方式也是为了尽快的将数据升级完成,可能有存在后患的问题,如果有人有更好的建议的,请发布评论,以提高工作效率。
(ZJ)
![C报表的D列数值是从A表B列数值加B表C列数值,这样的取数公式怎么设计](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:财务系统
对应模块:UFO模块
问题现象:从两个报表取数公式,比如C报表的D列数值是从A表B列数值加B表C列数值,这样的取数公式怎么设计。
问题原因:如何定义他表取数公式问题咨询。
解决方案:公式定义如下:d1:d10=”a”->b1:b10+”b”->c1:c10.
![用友U8 客户的报表无法登陆注册ufo时提示“账套-年度错误”](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 客户的报表无法登陆注册ufo时提示“账套-年度错误”用友U8 客户的报表无法登陆注册ufo时提示“账套-年度错误”
问题原因:ufsystem库中的ua_user表中的asuser的初始口令丢失或被改变 。 解决方法:重新安装报表模块或将原始口令覆盖回去就行
![#武汉同城会#请教一下 我们是小规模纳税人开3%的发票 要开4000元 结果显示出来是3999.9和4000.01 怎么就是调不到4000元整呢?](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
#武汉同城会#请教一下 我们是小规模纳税人开3%的发票 要开4000元 结果显示出来是3999.9和4000.01 怎么就是调不到4000元整呢? #武汉同城会#请教一下 我们是小规模纳税人开3%的发票 要开4000元 结果显示出来是3999.9和4000.01 怎么就是调不到4000元整呢?[]
开票系统里有含税价和不含税价的转换按键我们只能开普票 好像没有这个键 那个3999.9和40000.01还是自己算出来的[/撇嘴]进入开票系统:点击含税@danzise92110:可以的,金税三期的系统,你直接在金额那里设置成含税,然后直接输4000就可以了
![用友u报价](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友u报价用友u报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
![用友u8v12.0标准报价](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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应收管理 7800元
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固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
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库存管理 16800元
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服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
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按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
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GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
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PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
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产品工艺管理 60000元
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SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
![收发存汇总表打印不全](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:收发存汇总表打印不全,入库汇总表打印不全,也不能输出出库汇总表。
问题原因:数据错误
解决方案:经查找发现此数据的存货档案有问题,您所说的存货03040107它的存货名称,存货代码,规格里面有一个“&”符号,“&”符号是编写程序里特定的一个符号,不能随便使用,改为其他符号如“#”都是可以的。可用下面语句修改。Updateinventorysetcinvname=replacecinvname,’&’,’#’,cinvaddcode=replacecinvaddcode,’&’,’#’,cinvstd=replacecinvstd,’&’,’#’
- t6 6.1,提示
- t3普及版升级到T+标准版后凭证都存在,但是查询明细表、余额表只能查到期初的数据,怎么处理
- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ,添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用,请问要怎么恢复啊
- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ,添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用,请问要怎么恢复啊 _3
- 删除销售出库单这样提示,但是联查没有销售订单!
- 升级后,有一个门店,无法上传数据。上传数据失败。
- 单据录入 提示这个。
- 12.1.0.7版本的备份恢复失败!
- 技术支持网站进不去了嘛?怎么打不开呢?求一个12.0的补丁;
- 支持网站变成服务社区了,怎么进入支持网站
![应付职工薪酬核算的分录怎么做?](http://p0.qhimg.com/t013708816219767252.png)
应付职工薪酬核算的分录怎么做? 应付职工薪酬核算的分录怎么做?请教
3道题
录
谢谢~
1.根据职工薪酬结算汇总表发放职工工资160万元
其
银行存款发放职工薪酬148万元;代扣
所
税5万元;代扣医疗及养
保险金7万元
2.根据职工薪酬结算汇总表发放职工工资168 000元
其
银行存款发放职工薪酬119 000元;代扣
所
税12 000元;代扣住房公积金、医疗及养
保险金37 000元
3.公司
总经理租赁
套住房免费使用
该住房月租金4 200元
本月租金已
转账支票付清
意思
再补充两道题:
4.公司
每位部门经理提供轿车免费使用
公司共
部门经理8
每辆轿车月折旧额1000元
5.公司
总经理租赁
套住房免费使用
该住房月租金4 200元
本月租金已
转账支票付清
新会计准则:《企业会计准则第9号-职工薪酬》
总的原则:
公司为职工承担的各种费用都归属应付职工薪酬科目核算;进费用的全部应为公司承担部分;其他应付款/应交税费科目核算的都是公司代扣代缴的个人部分;
计提时:
借:费用类科目——工资
(工资应发数)
贷:应付职工薪酬——工资
(工资应发数)
借:费用类科目——五险一金
(公司承担部分)
贷:应付职工薪酬——五险一金 (公司承担部分)
发放时:
借:应付职工薪酬——工资
(应发数)
贷:银行存款
(实发数)
其他应付款——社保
(个人负担部分)(公司代扣代缴)
其他应付款——住房公积金(个人负担部分)(公司代扣代缴)
应交税费——个人所得税
(个人负担部分)(公司代扣代缴)
上缴五险一金:
借:应付职工薪酬——五险一金 (公司承担部分)
贷:银行存款
(公司承担的五险一金)
借:其他应付款——社保
(个人负担部分)
(公司代扣代缴)
其他应付款——住房公积金 (个人负担部分)
(公司代扣代缴)
应交税费——个人所得税 (个人负担部分)
(公司代扣代缴)
贷:银行存款
(个人实际负担的五险一金)(公司代缴)
![固定资产模块在初始化时出现错误](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:财务系统
对应模块:固定资产模块
问题现象:固定资产模块在初始化时出现错误,提示”由于您和其他用户试图同时改变同一数据,导致MICROSOFTJET数据库引擎停止进程,不能打开记录集FA_Q_YXKP_BY是否重试”,多次重试不能操作
问题原因:数据库中关于固定资产的表有问题
解决方案:经过仔细研究,删除FA_Q开头的所有查询,然后从模板中重新导入即可.
![委托代销统计表年初数与去年年末数对不上](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
委托代销统计表年初数与去年年末数对不上委托代销统计表年初数与去年年末数对不上 问题现象:2015年转后销售委托代销统计表和明细表的2015年初数与2014年末数对不上,相关补丁已打过。 问题版本:8.51A 问题模块:销售管理 问题原因:同解决方案 解决方案:a.委托代销明细帐统计方式错误:两个年度均错误,均需要改正。 打开委托代销明细帐,到格式中,把结存数量的属性中的合计改为:余额汇总方案。 04年查询时日期到2014-12-31 ,05年查询时也到2014-12-31.此时数量完全一致。 金额有一点不一样, 具体为:结存数量,结存金额 2014年 13962 8863758.5 2015年 13962 8733737.44 b.金额不一致的原因分析: 去年业务做完的委托代销发货单和结算单不结转到今年,所以必然会造成结存价税合计不一致。 如客户ccusname='保定家乐商贸有限公司' ,ccuscode='020005' 部分单据由于业务未完成转到今年,所以数量一致,结存金额会有些不一致。这是正常的。