销售执行表按照收款日期筛选不起作用-这个筛选应该是取的收款单日期吧??为什么我选了日期不起作用,出来的结果是所有单据的
2017-7-1 0:0:0 wondial销售执行表按照收款日期筛选不起作用-这个筛选应该是取的收款单日期吧??为什么我选了日期不起作用,出来的结果是所有单据的
销售执行表按照收款日期筛选不起作用这个筛选应该是取的收款单日期吧??为什么我选了日期不起作用,出来的结果是所有单据的[]您用的是哪个版本,有其他的查询条件吗--T+12.1 最新补丁,没有其他条件@刘坤LK:这个收款日期确实过滤无效,建议在支持网提交质量问题。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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这是为什么,该怎么弄 这是为什么,该怎么弄
您先看下您电脑右下角是否有套接字服务器,如下图,有的话,双击打开看下左上角的端口号是不是211,除了211还有其他的吗?若是没有的话,您在开始--所有程序--启动中点击该图标或是在安装路径下服务器文件夹中点击该图标启动即可。
具体操作步骤您参考知识库的服务器连接失败的解决方法:
http://service.chanjet.com/zhi ... 7b4d1@服务社区李珊:能加QQ1169002884说吗,,你给的那个链接里面什么都没有,一片空白@nEr:抱歉,社区是在线服务,不能直接远程。若是需要远程服务,需要经销商帮您处理。您可以先参照我上面的答复进行处理,具体是哪一步不清楚的,您可以指出来,我们再指导您进行操作。电脑上安装了 Adobe 都可以查看的 。您也可以直接在社区搜索 服务器连接失败的解决办法。@服务社区李珊:@服务社区李珊:想看都看不了,一片空白@nEr:您百度下载 adobe flash player 安装即可
有个客户在老挝,是用老挝的货币作为本币,她在填凭证后,查看的时候有的体现汇率有的不体现呢 有个客户在老挝,是用老挝的货币作为本币,她在填凭证后,查看的时候有的体现汇率有的不体现呢[]
你好:在填制凭证的时候,不体现外币的科目是否勾选外币核算了。@畅捷服务_郝瑞然_:在查询库存现金的时候出的这张图@csp王丽芬: 能详细描述下是那张表么?你说库存现金可是总账没有这个报表呀。。。@畅捷服务_郝瑞然_:只要是挂了外币核算,也填写汇率了,就会体现对吗,不勾选的就不体现?@csp王丽芬: 现金类和银行存款 一般都有体现的,如果是财务业务一体化的勾选数量及外币核算也会体现。@畅捷服务_郝瑞然_:T3普及版总账,在库存现金明细账里看到这个表@畅捷服务_郝瑞然_:@csp王丽芬: 建议对数据做下备份,然后导表试下drop table rpt_flddef
select * into rpt_flddef from UFData_999_2011..rpt_flddef
drop table rpt_fltdef
select * into rpt_fltdef from UFData_999_2011..rpt_fltdef
drop table rpt_folder
select * into rpt_folder from UFData_999_2011..rpt_folder
drop table rpt_glbdef
select * into rpt_glbdef from UFData_999_2011..rpt_glbdef
drop table rpt_grpdef
select * into rpt_grpdef from UFData_999_2011..rpt_grpdef
drop table rpt_itmdef
select * into rpt_itmdef from UFData_999_2011..rpt_itmdef
drop table rpt_reldef
select * into rpt_reldef from UFData_999_2011..rpt_reldef
备注:此语句表示将正常的表从999帐套导入到问题帐套,因此UFData_999_2011也可以换成其他正常帐套,比如有一个正常帐套为001,有2014年度,则UFData_999_2011也可以换成UFData_001_2014
如果还是不行建议提交问题到支持网上。看截图应该是勾引按对方科目了显示了,不勾引显示会正常@畅捷服务闫新华:嗯,我也不清楚,随便又点了点结果就都显示了,客户还谢我,我这个一头雾水啊
对应产品线:供应链
对应模块:合同管理模块
问题现象:1、现有一客户由于是科研机构,人员部门间经常借调,现在使用u860合同管理。在建立合同时,选择部门,只能是该部门的人员,并且使用部门核算。如果该业务员为别的部门服务,则不能选择该业务员。2、合同收款,未结算在合同收款不反映。希望收款与合同关联,即未结算只要收款就在合同中反映收款情况。
问题原因:需求问题,1是部门权限控制,2是收款与合同关联,可以不结算。
解决方案:1、可以先选业务员后选部门。2、打补丁,可以先做为预收款,不结算可直接与合同关联。
用友U8登陆提示:由于计算机积极拒绝,无法连接解决方案用友U8登陆提示:由于计算机积极拒绝,无法连接
用友U8登陆提示:由于计算机积极拒绝,无法连接
检查u8各项服务是否正常启动,特别是u8dispatchservice服务
对应产品线:供应链
对应模块:委外管理模块
问题现象:在委外中做手工核销时,由于有金额为负的存货(存货编码103030014)导致不能核销,提示:蓝字核销的每个用料的累积核销金额必须大于等于0。
问题原因:您好!经过分析,您的这种情况属于异常而非委外程序设计问题。造成这种情况的原因是001仓库103030014存货明细帐4月30日所做的一张出库调整单(单据号0000000030)金额为6.3,使结存金额变小,最终导致了9月30日委外发料后结存金额为-3.64,而单价变为了-0.19158,而红字出库单在选项中成本选择的又是结存成本,所以系统取的即为负。作为材料成本,负单价是不正常的,因为任何时候单价都不应为负。因此在委外核销的时候控制每个蓝字核销的每个用料的累积核销金额必须大于零的逻辑是正常的。建议将该问题原因与用户予以解释说明,协商处理。
解决方案:您的这种情况属于异常而非委外程序设计问题。造成这种情况的原因是001仓库103030014存货明细帐4月30日所做的一张出库调整单(单据号0000000030)金额为6.3,使结存金额变小,最终导致了9月30日委外发料后结存金额为-3.64,而单价变为了-0.19158,而红字出库单在选项中成本选择的又是结存成本,所以系统取的即为负。作为材料成本,负单价是不正常的,因为任何时候单价都不应为负。因此在委外核销的时候控制每个蓝字核销的每个用料的累积核销金额必须大于零的逻辑是正常的。建议将该问题原因与用户予以解释说明,协商处理。
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固定资产导入时提示类型不匹配怎么办固定资产导入时提示类型不匹配怎么办
固定资产导入时提示类型不匹配,导致这种原因通常是环境问题当客户在自定义日期里面,将日期格式改为 "ht:mm:ss ",AM符号为: "境 ",PM符号为: "境 ".注意这里的 "境 ",指客户自定义的东西,在此情况下启用固定资产,即出现这样的错误提示.改为正确即可!
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修改accinformation表中固定资产最新可修改日期格式为正确