用友畅捷 视频教程
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增值税未交税金,已交税金分录- 增值税未交税金,已交税金分录?''
第五节???小规模纳税人应纳税额的核算“应交税费——应交增值税”账户,核算企业应缴、已缴及多缴或欠缴的增值税购进货物或接受应税劳务,不核算进项税额,而是计入成本,借“原材料”、“管理费用”等账户。例:某小规模纳税人企业3月份购进原材料一批,取得增值税专用发票,注明价6000元,税1020元;购入包装物一批,普通发票上列明价款2500元。已付款,均验收入库。借:原材料????????7020???????包装物????????2500?????贷:银行存款??????9520销售货物或提供应税劳务借:银行存款(应收账款等)????贷:主营业务收入(其他业务收入等)????????应交税费——应交增值税(销项税额)将自产、委托加工货物用于在建工程等方面缴纳增值税借:应交税费——应交增值税???贷:银行存款???第六节??增值税结转及上缴的会计处理税法规定,增值税的纳税期限分别为1日、3日、5日、10日、15日、1个月或者1个季度。在会计科目设置相同的情况下,一般纳税人和小规模纳税人的增值税缴纳与减免的会计核算相同。?(一)“应交税费”的期末转账1、按月缴纳(1)月末“应交税费——应交增值税”?账户为借方余额,无需专门作会计处理,应继续保留在账面上,留待下期抵扣。?(2)?月末“应交税费——应交增值税”账户为贷方余额,会计处理为:???借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)?????????贷:应交税费——未交增值税?2、按期预缴、按月结算?预缴税款时:借:应交税费——应交增值税(已交税金)?????贷:银行存款(1)月末“应交税费——应交增值税”?为贷方余额借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)??????贷:应交税费——未交增值税(2)月末“应交税费——应交增值税”为借方余额,分三种不同的情况:?(注:下面的三种情况会计分录相同,只有在注色的部分有点不同)?①如果“应交税费——应交增值税”借方余额大于该账户“已交税金”专栏合计数,表明本月销项税额小于准予抵扣的进项税额,则本月无应交税费。“已交税金”专栏合计数即为本月多交的税金数额,应作相应的会计处理:借:应交税费——未交增值税????贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)会计结转后“应交税费——应交增值税”账户仍留有借方余额。例:借:应交税费——未交增值税????????????????????????????????????8000????贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)???8000结转后“应交税费——应交增值税”账户仍留有借方余额?1000元,表示尚未抵扣完的进项税额?②如果“应交税费——应交增值税”借方余额等于该账户“已交税金”专栏合计数,表明本月销项税额等于准予抵扣的进项税额,则本月无应交税费,也无留抵税额。“已交税金”专栏合计数即为本月多交的税金数额,应作相应的会计处理:借:应交税费——未交增值税???贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)???会计结转后“应交税费——应交增值税”账户不再有借方余额。??例:????????????应交税费——应交增值税?????????进项税额18000???????????????销项税额12500?????????已交税金15000????????????????进转5500?????????余额15000借:应交税费——未交增值税???15000????贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)15000?③如果“应交税费——应交增值税”借方余额小于该账户“已交税金”专栏合计数,表明本月已交税金中,部分为应交税费,部分为多交税金。??“应交税费”借方余额即为本月多交税金,应作相应的会计处理:借:应交税费——未交增值税???贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)??会计结转后“应交税费——应交增值税”账户不再有借方余额。?例:???????????应交税费——应交增值税???????进18000???????????????????????????????销22500??????已交11000???????????????????????????进转3500??????余额3000????本月应交增值税8000元(26000—18000),已交税金11000元,多交税金3000元(11000—8000)。会计处理:借:应交税费——未交增值税?????????3000????贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)??3000?(二)缴纳增值税?1、预缴增值税,借:应交税费——应交增值税(已交税金)?????贷:银行存款2、月初缴纳上月增值税或补缴前期欠缴的增值税,?借:应交税费——未交增值税???贷:银行存款
资金较紧怎么选择一家合适的项目品牌,冒菜好还是焖锅好 资金较紧怎么选择一家合适的项目品牌,冒菜好还是焖锅好打算做小吃项目,在考察项目,资金有限,希望朋友们可以给点建议。
焖锅吧,挺特色养生的,我一个朋友原来是做火锅出身的,后来改做的焖锅,加盟的御记煌,14年5月份开店,我家那边算是三线城市了。他前期各种成本投入算下来大概20万左右,但是经营的好,除去店面租金、员工工资什么的现在一年下来纯利润都七八十万了。现在升了我们哪边的代理又开了两家店,整个哪块的市场都被他霸占了,目测店面也就100多平米左右,放了十几桌。餐饮这东西,还得看你会不会做有没有眼光,包括地理位置呀,管理和经商头脑什么的。我建议你啊,谁都别信,要想做还是实地考察去,自己看到的才是真的,去的时候也别告诉别人,自己看看情况,合适了再去谈项目,多比较,做生意不是小事。
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:在打印或预览凭证时,报错:Ox66039d34指令引用的Ox0f0f0f13内存。该内存不能为read
问题原因:GL_mybooktype有问题
解决方案:从999帐套中引入GL_mybooktype,若引入不成功,将999中的GL_mybooktype生成脚本执行
用友U8软件运时错误:429运时错误:429
运时错误:429原因分析:跟系统也有些关系问题解答:方法一:开始-运行-regsvr32 scrrun.dll开始-运行-regsvr32 "c:\program files\common files\system\ado\msado15.dll"开始-运行-regsvr32 "c:\program files\common files\system\ado\msadomd.dll"开始-运行-regsvr32 "c:\program files\common files\system\ado\msadox.dll"方法二:重装软件。。装完之后,仍然报错,即需重装系统。
用友U8 在多个站点同时保存限额领料单时,如果一个人先保存,另一个人后保存,就会出现:在matchvouch表中的cvouchcode月matchvouchs表中cvouchcode在对应的id相同的情况下的不一致,使后保存的单据的主表的单据号加一,而子表的单据号并没有加一,造成:限额领料汇总表的在按单据号和仓库查询时的数据有错误用友U8 在多个站点同时保存限额领料单时,如果一个人先保存,另一个人后保存,就会出现:在matchvouch表中的cvouchcode月matchvouchs表中cvouchcode在对应的id相同的情况下的不一致,使后保存的单据的主表的单据号加一,而子表的单据号并没有加一,造成:限额领料汇总表的在按单据号和仓库查询时的数据有错误
问题原因:数据库问题 解决方法:851A\限额领料单单号同步.sql 已经填写错误的单据号的数据可用以下语句调整: update matchvouchs set cvouchcode=r.cvouchcode from matchvouch r inner join matchvouchs rs on r.id = rs.id
用友u8软件销售成本核算方式的区别销售成本核算方式的区别
销售成本核算方式的区别原因分析:见解决方案问题解答:一般企业财务部门都按销售出库单结转销售成本,销售发票只是确认销售收入和应收账款的依据,但实际业务中经常发生先发货后开票的业务,即出库和开票是在不同会计月发生的,这样就可能会出现先结转销售成本,后确认销售收入的情况。因此保证收入和成本配比的原则,系统提供了两种结转销售成本的记账单据:销售出库单和销售发票。选项选择“销售出库单”:指结转销售成本的依据是销售出库单,是按照销售出库单记帐,根据计价方式来核算出库成本,并将记录插入到存货明细帐ia_subsidairy中,更新存货总帐ia_summary,并回写出库单单据rdrecords上的单价和金额。此选项选择“销售发票”:指结转销售成本的依据是销售发票。由于销售发票上没有销售成本,因此依据销售发票记账后,系统不会将销售成本回写到销售发票上。记帐过程是按照销售发票的数量记帐,根据计价方式来核算出库成本,并将记录插入到存货明细帐ia_subsidairy中,更新存货总帐ia_summary存货核算与销售管理集成使用、当月没有对销售单据记帐、销售业务全部处理完毕,发货单已全部生成销售出库单和销售发票或发票全部生成出库单和发货单时才可以修改.
用友固定资产恢复结账时报错解决方法用友固定资产恢复结账时报错 用友固定资产恢复结账时报错
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用友u8v10.1报价用友u8v10.1报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
用友政务u8报价用友政务u8报价:QQ4009908488 在线咨询>>
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合同管理 32000元
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主生产计划 47800元
需求规划 47800元
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生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
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GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
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PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
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Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:版本:U8.21我们在”帐簿”中的”帐簿打印”中调试日记帐打印时,在”范围”里的”科目”栏中发现只显示”现金”科目而没有”银行存款”科目,而后就在”指定科目”里查看设置发现没有问题,再回到帐簿打印中的”日记帐”打印界面时发现”科目”栏为空,界面下面的”设置”,”打印”,”预览”按扭是虚的,在其它工作站和服务器上都是相同显示,打印调试无法进行,在此之前”现金”都已经套打好了.
问题原因:同解决方案
解决方案:对于已经指定为现金或银行的科目应该在[出纳]-[账簿打印]下打印,其它的日记账,只要在科目中设置为日记账即可打印!
问一下T3标准版10.3总账、固定资产、存货核算模块数据可以直接升级到T3标准版11.0吗? 问一下T3标准版10.3总账、固定资产、存货核算模块数据可以直接升级到T3标准版11.0吗?[]
数据可以升级从数据角度可以升级到11.0标准版的,但是加密锁请联系你的服务商吧。数据可以直接升级 但是加密锁不通用 需要做商务上的升级 这个需要联系你的服务商进行处理用10.82其实更好。11.0加密问题频繁发。。@卢彦飞jye:哎 没办法了 已经给客户说好了@鬼族的老大:10.82和11.0基本都一样的11.0多了云加密。
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对应模块:企业门户模块
问题现象:“日期”套打时,希望将“2003-12-31”输出为“20031231”即不要打印日期中间的分割符“-”
问题原因:“中文大写”选项未打勾
解决方案:在单据格式设置中,日期属性,选择“中文大写”打勾。