总量盘点单红冲是有这个提示，什么原因 总量盘点单红冲是有这个提示，什么原因

您备份好账套数据之后，下载服务社区，产品线，T1中对应版本的补丁程序安装并执行补丁脚本之后再重新打开经营历程红冲该盘点单
http://service.chanjet.com/chanjet/T1
@服务社区李珊:现在打的就是最新补丁
@服务社区李珊:用的是服装鞋帽版
@郭林2I3:那您需要将盘点单之后做的出入库单据红冲之后才能红冲该盘点单，否则就会提示此报错
@服务社区李珊:之前都可以删除的，升级到最新后不行了，
@服务社区李珊:这个客户出入库单的单据量很大，每天有上千张单据，这个工作量很大
软件应该要有这样的提示
@郭林2I3:在软件中测试确实是盘点单之后做了出入库单据再去红冲盘点单就会提示上述报错的。软件中无法取消。若是之前盘点单做错了，现在可以直接通过报损报溢单或是重新盘点。

营改增对我们生活有什么影响？ 营改增对我们生活有什么影响？
基本没什么影响
??????此次营改增的范围专注于之前改革剩下的难啃的骨头，房地产业、金融行业、建筑业以及生活服务四大行业。由于波及范围广泛，此次改革引起了各界广泛的热议和强烈的关注。??????税种以及相关税率的变化会对纳税人的生活产生一定的影响。那么作为国家财税改革重要一环的营改增，又会对我们普通人的生活产生哪些影响呢？??????此次营改增的四大行业中，生活服务业是与百姓生活最密切相关的行业，因为其涉及到众多的领域，如餐饮业、住宿业、旅游产业等多种业态。因此，这些行业征收税种的变化以及税率的变化自然会影响到老百姓日常生活的支出。??????1、众行业税率下降、或能享受更优质的服务??????生活服务业中很多经营业主都可视为小规模纳税人。而据营改增相关细则能够看出，小规模的纳税人适用的都是简易计税方法计税，这就意味着，一部分的生活服务业适用的是3%的征收率，相比之前的5%而言，一些企业的税负得到了一定的缓解。??????企业的税负得到缓解的话，一定程度意味着企业能够摆脱税负包袱，为消费者提供更好的服务，因此生活服务业营改增之后，老百姓获得从这些行业中获得更好的服务，例如美容美发价格下降、旅游产品价值更加优惠等等。??????除此之外，值得注意的是，《营业税改证增值税试点过渡政策的规定》中明确指出，生活服务业中一部分项目免征增值税，例如养老机构提供的养老服务、医疗机构提供的医疗服务。相信这些服务被免征税之后，百姓也能从中享受到更高水平、更优质的公共服务。??????除了生活服务业，房地产业的营改增也牵动着大众的心，营改增对中国的房价影响几何？未来房价是继续上涨还是会下跌？??????2、卖房频率或加大、税费减少??????有关房地产业营改增改革，其焦点除了不动产抵扣以外，还有二手房买卖过程中税费的征收问题。并且在此次的营改增实施办法中，个人出租或出售房地产是唯一一个以个人作为增值纳税人的政策，关系到我们每一个纳税人。??????由于增值税的价外税的属性，按照新的增值税税率计算公式，房屋出售人所要缴纳的税费比原来按照营业税计算方式，会有所下降。??????相关细则明确指出，一般情况下，个人购买不到两年的住房对外销售的，需按照5%的征收率全额缴纳增值税，而个人购买两年以上（包含）两年的住房对外销售，免征增值税。而在此之前，财政部下发的《关于调整个人住房转让营业税政策的通知》中规定，个人将购买不足5年的住房对外销售的，全额征收营业税。由此可以看出，免税时间节点由原来的两年变成现在的五年，因此可以想象卖方频率会更加频繁。??????3、出差报销变得麻烦??????据悉，可用于进项抵扣的增值税发票为增值税专用发票，而增值税普通发票则不能抵扣。而营改增相关细则中规定，不管开具是哪一种增值税发票，企业员工出差中的交通和餐饮费进项税无法抵扣。住宿费则要按照具体性质来确定是否能够抵扣。??????除此之外，营改增改革后，出差人员开具增值税发票时，要提供企业名称、纳税人地址、电话、开户行等等信息，而此前只需要提供企业名称即可。??????当然，营改增对我们生活的影响远不止于上面这些内容，我们作为普通纳税人，当相关税收政策发生变动时，我们应该积极、主动地去了解政策，如此才能更准确地预测这些政策可能给我们的生活带来哪些影响，采取相应地一些措施。这样既能充分享受财税改革带来的相关优惠政策，也能省去一些不必要的麻烦。?
没有什么影响

对普通人几乎没影响主要是对企业的影响
对开饭店的有影响，对一些小店还是没有什么影响的

大生意是大影响，小生意是小影响，不做生意就不影响
如果你没有产业就没什么影响

用友U8软件发货单对应两张发票发货单对应两张发票

发货单对应两张发票原因分析：查询发票时发现一张发货单对应两张发票,把优化流程改成标准流程后删除了一张发票,发现自动生成的销售单上的数据翻倍,想删除销售单重新生成这张发货单,但是发现发货单和发票号不是一一对应的无法删除.问题解答：原单据无法删除,做红字单据冲回销售单上翻倍的数量

月末转账时提示有损益类科目没有定义本年利润科目月末转账时提示有损益类科目没有定义本年利润科目

版本：T3 10.8

问题现象：月末转账时提示有损益类科目没有定义本年利润科目

解决方法：总帐--期末--转账定义--期间损益中将损益科目对应的本年利润科目补全

由用户上传文件很多（50G以上），因此在OA目录下无法存放这么多文件，希望在上传文件时能够指定存放文件的路径问题现象：由用户上传文件很多（50G以上），因此在OA目录下无法存放这么多文件，希望在上传文件时能够指定存放文件的路径，可以存放在其它盘上 解决方案：此问题可以变通处理，请考虑使用分区工具增加目录所在分区的空间大小；目前产品不支持．

有应收账款应付账款和预收账款预付账款编资产负债表的时候如果只田应收和应付那么应该怎么算呢？求各位老师解答。 _0有应收账款应付账款和预收账款预付账款编资产负债表的时候如果只田应收和应付那么应该怎么算呢？求各位老师解答。[]

把预收记在应收，预付记在应付
应收账款=应收账款借方余额+预收账款借方余额，应付账款=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额
预收账款是负债类账户 预付账款是资产类账户 预收账款贷方记应付账款的贷方 预付账款的借方记应收账款的借方

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应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
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费用预算 30000元
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出纳管理 5000元
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供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
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应收应付、预收预付账款的区别 应收应付、预收预付账款的区别不要概念性的东西。特别是预收和预付老是搞不清楚，什么购货发票未到和已到。。，概念都知道，是预付和应付！就拿买东西来分别举例吧。完全混的。求高人指点。能不能说个通俗易懂的举例。。。
应收账款
应收账款是指企业因销售商品、.提供劳务等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项，主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。
为了反映和监督应收账款的增减变动及其结存情况，企业应设置“应收账款”科目，不单独设置“预收账款”科目的企业，预收的账款也在“应收账款”科目核算。“应收账款”科目的借方登记应收账款的增加，贷方登记应收账款的收回及确认的坏账损失，期末余额一般在借方，反映企业尚未收回的应收账款；如果期末余额在贷方，则反映企业预收的账款。
应付账款
应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
应付账款，一般应在与所购买物资所有权相关的主要风险和报酬已经转移，或者所购买的劳务已经接受时确认。
企业应通过“应付账款”科目，核算应付账款的发生、偿还、转销等情况。该科目贷方登记企业购买材料、商品和接受劳务等而发生的应付账款，借方登记偿还的应付账款，或开出商业汇票抵付应付账款的款项，或已冲销的无法支付的应付账款，余额一般在贷方，表示企业尚未支付的应付账款余额。本科目一般应按照债权人设置明细科目进行明细核算。
预收账款
预收账款是指企业按照合同规定向购货单位预收的款项。
企业应通过“预收账款”科目，核算预收账款的取得、偿付等情况。该科目贷方登记发生的预收账款的数额和购货单位补付账款的数额，借方登记企业向购货方发货后冲销的预收账款数额和退回购货方多付账款的数额，余额一般在贷方，反映企业向购货单位预收款项但尚未向购货方发货的数额，如为借方余额，反映企业尚未转销的款项。企业应当按照购货单位设置明细科目进行明细核算。
预付账款
预付账款是指企业按照合同规定预付的款项。
企业应当设置“预付账款”科目，核算预付账款的增减变动及其结存情况。预付款项情况不多的企业，可以不设置“预付账款”科目，而直接通过“应付账款”科目核算。
企业根据购货合同的规定向供应单位预付款项时，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目。企业收到所购物资，按应计入购入物资成本的金额，借记“材料采购”或“原材料”、“库存商品”、“应交税费——应交增值税（进项税额）”等科目，贷记“预付账款”科目；当预付货款小于采购货物所需支付的款项时，应将不足部分补付，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目；当预付货款大于采购货物所需支付的款项时，对收回的多余款项应借记“银行存款”科目，贷记“预付账款”科目。

用友U8软件生成凭证提示登陆日期不正确生成凭证提示登陆日期不正确

生成凭证提示登陆日期不正确原因分析：因为t1没有做年结，而t3已经做年结了，在财务接口连接设置还是选择默认为2011年度账。问题解答：点击“维护中心”--“财务接口”--“连接设置”里重新点击“连接服务器”，财务通账套选择为2012年度账套保存即可。

减少方式录错，应录为出售，另外清理原因及清理收入没录入，要在哪修改？ 减少方式录错，应录为出售，另外清理原因及清理收入没录入，要在哪修改？

你截图上面不是有个修改吗？
修改不能做吗

不能进行凭证录入不能进行凭证录入

进入凭证类别设定凭证类别

如何进行银行对帐_标题：如何进行银行对帐
a) 银行对帐期初录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐期初--选择科目确定--选取该银行帐户的启用日期--输入单位日记帐，银行对帐单的"调整前余额"-- 点击"对帐单期初未达账"--增加--录入对账单期初未达账--保存退出后点击"日记账期初未达账"--增加--录入日记账期初未达账--保存退出
b) 银行对帐单录入：出纳管理--银行对帐--银行对帐单--选择科目--增加--录入银行对帐单
c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳--银行对账--选择要进行对账银行科目，月份--确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单--对账--录入对账日期及对账条件--确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意"对照"功能使用）
双击标上两清标记，"检查"功能检查对账是否有错
取消勾对："取消"按钮
d)余额调节表：出纳--银行对账--余额调节表--选中查询的科目上--查看或双击该行--查看该银行账户的银行存款余额调节表--"详细"按钮显示详细情况
e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。
出纳--银行对账--核销银行账。

固定资产无法取消结账前状态，提示恢复结账失败，请与供应商联系固定资产无法取消结账前状态，提示恢复结账失败，请与供应商联系

客户在操作软件时，出现这种错误，是什么原因导致的呢？固定资产无法取消结账前状态，提示“恢复结账失败，请与供应商联系”。

答：以上原因是由于操作系统中的“dao360.dll”文件没注册成功造成的。解决的办法是：手工注册此文件：点击“开始”→“运行”在弹出的输入框中键入以下命令（注意必须加引号）：regsvr32\"C：\\ProgramFiles\\CommonFiles\\MicrosoftShared\\DAO\\dao360.dll\"，然后按回车键。如果还有提示：429错误，可以再继续手工注册SCRRUN.DLL文件，方法同上，注册路径是：regsvr32\"C：\\windows\\system32\\scrrun.dll\"。如果上述文件在本机已经不存在，那么从别的电脑上拷贝到本机再注册就可以了。