对账后余额调节表不平
2014-5-7 0:0:0 wondial
对应版本:用友U其他
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:对账后余额调节表不平
问题原因:在总帐明细账表中有对账记录被标志为已核销(bdelet字段值为-1)
解决方案:修改该记录值为0
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
在线急等大神!!要撤销已经申报成功的增值税怎么操作啊???!! 在线急等大神!!要撤销已经申报成功的增值税怎么操作啊???!!![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/12/11/1449831974fWvq.jpg)
这个需要跟你的税管员打电话,他后台撤销。要去税务大厅办撤销@水泉:不知道要准备哪些东西@水泉:请问知道带哪些东西去吗?比如公章,税务登记证这些@9527号:后台吗,还是我去一趟国税@阳光咸1435852643:俺们这一个电话就搞定了,有的地方是自己去大厅,我咋觉得你问问你的税管员更好一些呢你带去,要就给他,不要就算了。@阳光咸1435852643:点扣款了吗?如果扣款了,很麻烦。@9527号:因为现在下班了么,而且周五,周一就14号了。所以先咨询下大神们@水泉:我只是网上申报成功,金税卡清卡失败,怎么扣款啊?@阳光咸1435852643:那你星期一,打电话给专管员。如果不涉及税款或还没扣款成功的,可以网上自行撤销重新申报。如果已扣款成功就只能去税务大厅了。我今天也报错了,打电话问了,说周一带着公章盖个表,然后他们就能给改!希望能帮到你@小会计v22:已经扣款了。。。@郭畅67B:带公章吗,什么表?谢谢你@水泉:嗯@小会计v22:怎么自行撤销呢,我看申报成功了就没有撤销的选项了啊@阳光咸1435852643:你申报成功后应该有收取回执,在左边工具栏有“申报情况”—选中要撤销的报表—点击撤销申报—再收取“撤销成功回执”—就可重新申报了。因各地申报系统有差异,建议你看一下当地税务网站或你的税务申报软件维护商,应该有操作说明。@小会计v22:感谢感谢
造工资表时,公司在工资中已经代扣个税了,请问涉及工资+社保的计提发放及社保缴纳时,怎样的会计分录才是比较正确的 造工资表时,公司在工资中已经代扣个税了,请问涉及工资+社保的计提发放及社保缴纳时,怎样的会计分录才是比较正确的[]
交社保时,借:管理费用-养老保险,
其他应收款-代扣社保-某员工,
贷:银行存款,
计提工资时,借:管理费用-工资,
贷:其他应收款-代扣社保-某员工
应交税费-个税
应付职工薪酬1计提工资 借管理费用-工资 贷应付职工-工资 2.发工资 借应付职工-工资 贷银存 贷其他应付款(个人社保) 贷应交个税局 3计提社保 借管理费用-社保(企业) 贷应付职工社保(企业) 4.缴纳社保 借其他应付款(个人社保) 借应付职工社保(企业) 贷银存 请问这样做对吗请老师们帮我审下,谢谢了分录是对的看了两位老师的回答,交个人社保,有的列入其他应收款,有的列入其他应付款,是否可以这样理解,单位代垫个人社保,从工资里扣时就列入其他应收款,从工资里扣后再交的就列入其他应付款@111437438889:正解,可以这么理解赵老师,因为我们公司经常是拖几个月的社保才交,如果按上面我写的会计分录,我感觉好复杂,我就简化了,你帮我看下对吗@绵阳同城会云之梦:并不复杂啊,不管你拖几个月交反正是要交,每个月提出来放那就是了1。计提工资 借管理费用-工资 贷应付职工-工资 2. 发工资 借应付职工-工资 贷银存 贷应交个税 3.实际缴纳社保时才计提 计提社保 借管理费用-保险 贷应付职工-保险 4.钱缴纳后 借应付职工-保险 贷银存 可以不?但我按了我上面的分录做了后,后面我自己都整不清了@绵阳同城会云之梦:如果你不先提出来确认每个月的,那么个税申报会有差异哎不想用其他应付或其他应收款这个分录 ,把我头都整大了(拖那么久,滞那金都有),对不上个税这大半年申报时暂都没有差异,关键是这个其他 应付款,我老感觉不对头昨天整了一下午,都没整出来,所以不想用其他应付款-个人社保了@绵阳同城会云之梦:如果您觉得自己的方法更容易理解也可以,关键是自己整的明白我就觉得我的方法是偷懒,不规范,不符合会计的相关规定不规范,不符合会计的相关规定计提工资交社保发工资完整的分录
1.计提工资 :
借:管理费用-职工薪酬(计管理部门的工资以及公司承担管理部门的社保)
销售费用-职工薪酬(同上)
贷:应付职工薪酬-工资
贷:应付职工薪酬-社保费
2.交社保:
借:其他应收款-代垫职工社保
借:应付职工薪酬-社保费
贷:银行存款
3.发放工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应收款-代垫职工社保费
贷:银行存款
对应版本:用友U8.61
对应产品线:生产制造
对应模块:需求规划模块
问题现象:问题描述:需求规划中的无物料清单查询系统管理权限无法设置?但在需求规划模块中是有此菜单的;
问题原因:【解决方案】到系统管理-权限-公共目录-生产制造公用-公共单据里可以设置
解决方案:【解决方案】到系统管理-权限-公共目录-生产制造公用-公共单据里可以设置
对应版本:用友U8.71
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:销售发货单新增,录入表体内容时,整个产品就退出了,新增加显示模板仍然非法退出
问题原因:升级引起的错误
解决方案:修改accinformation表cname=’cvouorderbydate’的值
用友U8软件HTTP 500 内部服务器错误_0HTTP 500 内部服务器错误
HTTP 500 内部服务器错误原因分析:问题解答:操作系统是XP的,但是没有打系统补丁,打上XP的sp2补丁问题解决。
用友U8 如果我多收客户的款,多收部分属于客户赠送.如应收单据9.5元,但客户付款单时为10元,这5毛钱在单据上如何处理-但我不想设成预收,当成我的营业外收入,单据上不想保留这5毛钱的余额.直接生成凭证,应该在哪处理-用友U8 如果我多收客户的款,多收部分属于客户赠送.如应收单据9.5元,但客户付款单时为10元,这5毛钱在单据上如何处理?但我不想设成预收,当成我的营业外收入,单据上不想保留这5毛钱的余额.直接生成凭证,应该在哪处理?
问题原因:851中的收款单表体中将该5毛钱作为其他费用处理,即可生成带有营业外收入科目的凭证。解决方法:1.在应收的初始设置\基本科目设置中,将收支费用科目设置为营业外收入科目。2.在收款单表体中将该0.5元的款项类型设为其它费用。收款单生成凭证时会自动带出营业外收入科目的凭证。
甲乙两个人合伙开采煤矿,开采费25万,人工费7万,机械作业油钱3万,甲已付油钱1.5万,乙已付人工 甲乙两个人合伙开采煤矿,开采费25万,人工费7万,机械作业油钱3万,甲已付油钱1.5万,乙已付人工甲乙两个人合伙开采煤矿,开采费25万,人工费7万,机械作业油钱3万,甲已付油钱1.5万,乙已付人工费4万,费用钱包括开采费、人工费、机械作业油钱,费用钱一人一半,利润一人一半,利润各是多少?总收入275万
解:利润=275-25-7-3=240万,甲应得=120+1.5=121.5万元;乙应得=124万元。
T+初始化,期初库存余额和往来期初余额都填写了,可是在科目期初余额里没有显示呢? T+初始化,期初库存余额和往来期初余额都填写了,可是在科目期初余额里没有显示呢?[]
您需要在系统管理——生成凭证——科目设置中设置存货科目和应收应付预收预付科目,再到初始化的数据同步中同步库存期初和往来期初。@畅捷服务陈玲: 对头!醍醐灌顶!谢谢!智者千虑,必有一失啊哈哈谢谢陈玲@于朗:哈哈 感悟这么深啊@畅捷服务陈玲: 哈哈,陈工真好!@于朗:[/害羞]
对应版本:用友U其他
对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:财务通标准版安装过程中,在最后安装快结束时。提示找不到动态连接库文件MSVCP6O.DLL无法注册UFRTPRN.OCX主件。如果忽略,则导致软件安装后无法正常使用。
问题原因:系统环境问题。
解决方案:从其他电脑系统中拷贝文件MSVCP6O.DL,粘贴到WINNT\\SYSTEM32\\下即可。
对应版本:用友U8.51A
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:存货模块安装完后提示控件错误,重装也没用
问题原因:权限不足,无法对部分目录内的DLL文件或OCX文件进行注册,导致运行时报错
解决方案:要求网管给予权限
用友u8总账报价用友u8总账报价:QQ4009908488 <a style="background:none" href="http://wpa.b.qq.com/cgi/wpa.php?ln=1&key=XzkzODA1MzI2Ml8xOTQ2NjJfNDAwOTkwODQ4OF8yXw target="_blank">在线咨询>>
财务会计1-及以上站点:([点数]-1)*6000元
总账13000元
应收管理7800元
应付管理7800元
固定资产7000元
UFO报表5600元
费用预算30000元
网上银行20000元
出纳管理5000元
医药费用管理59800元
网上报销1-及以上站点:([点数]-1)*2300+20000元
管理会计1-及以上站点:([点数]-1)*23000元资金管理62800元
成本管理69000元
标准成本42800元
项目成本48800元
成本分项管理49800元
预算管理-企1-及以上站点:([点数]-1)*23000+69000元
供应链1-及以上站点:([点数]-1)*11000元采购管理16800元
销售管理16800元
库存管理16800元
存货核算16800元
合同管理32000元
售前分析25800元
质量管理32000元
委外管理26800元
GSP质量管理42800元
进口管理29800元
出口管理29800元
VMI管理34800元
序列号15800元
部门用料计划35800元
进程管理45000元
服装行业样品管理49800元
服装行业销售业务62000元
服装行业采购委外业务18000元
服装行业库存业务46000元
按质计价49800元
质量管理-流程58000元
售后服务35800元
品控报表12800元
采购询报价管理11800元
借用归还12800元
农户收购62800元
运输管理58000元
寄售29800元
服装行业二维表单9600元
电商订单中心69600元
库存条码—PC版42800元
库存条码-无线版1-及以上站点:([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用42800元
会员管理39800元
生产制造1-及以上站点:([点数]-1)*21600元物料清单36000元
主生产计划47800元
需求规划47800元
产能管理47800元
生产订单47800元
车间管理62800元
设备管理48800元
工程变更管理48800元
工序委外管理35800元
服装行业车间管理56000元
服装行业生产计划通知86000元
服装行业计件工资38000元
有限排产200000元
有限排产模具算法100000元
模具管理79800元
生产用料分摊32800元
物料重计39800元
LED分光分选39800元
生产线日计划29800元
GMP管理150000元
人力资源1-及以上站点:([点数]-1)*9600元人事管理12800元
人事合同管理12800元
薪资管理12800元
计件工资22000元
集体计件22000元
保险福利管理13800元
考勤休假管理43800元
招聘管理22000元
培训管理22000元
员工自助1-30站点:22000元
31-及以上站点:([点数]-30)*500+22000元
经理自助1-10站点:20000元
11-及以上站点:([点数]-10)*800+20000元
绩效管理1-及以上站点:([点数]-1)*9800+88000元
集团管理1-及以上站点:([点数]-1)*21000元集团财务56000元
合并报表56000元
结算中心56000元
预算管理-集90000元
网上结算1-及以上站点:([点数]-1)*8000+12000元
内部审计1-及以上站点:([点数]-1)*20000+98000元
CRM0元CRM营销管理1-及以上站点:([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理1-及以上站点:([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端1-及以上站点:([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成0元
PLM0元PDM-Professional7.x1-760站点:0元
PDM包5-及以上站点:([点数]-1)*13000元
基础功能包30000元
文档管理20000元
零部件管理20000元
产品结构管理30000元
变更管理40000元
PLM项目管理60000元
产品工艺管理60000元
军工行业插件150000元
AutoCAD集成1-及以上站点:([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成1-及以上站点:([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
UG集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
Project集成1-及以上站点:[点数]*3000+30000元
CAD集成平台30000元
对应版本:用友U8.52
对应产品线:集团应用
对应模块:管理驾驶舱模块
问题现象:在配置管理员驾驶舱的时候,第一次数据抽取完毕后,在登陆管理员驾驶仓的时候会提示:当前用户没有部门权限,请配置相关权限。
问题原因:数据抽取后必须对操作员进行数据权限授权,才能正常登陆使用管理驾驶舱,包括帐套主管也要对其进行授权。
解决方案:解决办法:请在决策平台基础配置-公共配置-数据权限中进行相应操作员授权即可。
对应版本:用友U其他
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:明细账进行账簿打印时,服务器与工作站显示的内容不一致
问题原因:运行环境的系统配置有问题
解决方案:经查是服务器的数据正确,进入到控制面板,将工作站日期格式改为YYYY-MM-DD.
对应版本:用友U8.51
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:收发存汇总表打印不全,入库汇总表打印不全,也不能输出出库汇总表。
问题原因:数据错误
解决方案:经查找发现此数据的存货档案有问题,您所说的存货03040107它的存货名称,存货代码,规格里面有一个“&”符号,“&”符号是编写程序里特定的一个符号,不能随便使用,改为其他符号如“#”都是可以的。可用下面语句修改。Updateinventorysetcinvname=replacecinvname,’&’,’#’,cinvaddcode=replacecinvaddcode,’&’,’#’,cinvstd=replacecinvstd,’&’,’#’
用友U8软件对账时发现小数位不一样对账时发现小数位不一样
对账时发现小数位不一样原因分析:由于设置的小数位位数不合理 金额的小数位小于数量小数位+单价小数位 导致金额在显示的时候 做了四舍五入问题解答:重新配置小数位 使金额小数位至少要等于数量小位数+单价小数位
T+12.1多栏打印,明细栏目处如何取消本币栏? T+12.1多栏打印,明细栏目处如何取消本币栏?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/28/1467105300EZUr.jpg)
你好,在科目多栏账查询结果的界面有个样式,样式下方选择金额式
你好:我6月结账时,点击下一步总提示,我这是演示版,我买的记账宝U盘,为什么提示是演示版呢,因此不能生成新的财务宝表。-谢谢 你好:我6月结账时,点击下一步总提示,我这是演示版,我买的记账宝U盘,为什么提示是演示版呢,因此不能生成新的财务宝表。谢谢[]
您好,您可以登陆进去看一下,点关于,看下有没有激光码显示,没有可以按f5刷新几次,如果刷多次都没激光码显示,那需要把数据拷贝出来,替换下程序
固定资产做了资产处置之后,手工做了处置收入凭证,但是在和总账对账的时候提示账实不符,因为总账有数据,固定资产这边没有,但是期末都为零。怎么处理呢? 固定资产做了资产处置之后,手工做了处置收入凭证,但是在和总账对账的时候提示账实不符,因为总账有数据,固定资产这边没有,但是期末都为零。怎么处理呢?[]
你好,与总账对账的时候哪个不平@畅捷服务卢金凤:固定资产清理@thelostboyfeng:手机填写的收入凭证分别借贷方科目是什么?
明细账簿的打印格式设置明细账簿的打印格式设置
对于用友财务软件普及版如何打印各类账簿(包括总账、明细账、多栏账)设置打印格式,很多新手不知道如何操作,下面我们就明细账簿的打印格式设置进行一下普及。
计算机账务处理的结果是生成各种账簿、报表等。主要包括日记账、明细账、总账、各种对内、对外会计报表等。账簿的输出方式,一般有磁盘输出、屏幕显示输出和打印输出等。磁盘输出是将账簿和报表以标准数据文件的形式输出到磁盘,以便保存、传递和查询有关的信息;屏幕显示输出是将用户需要的信息在屏幕上按用户要求显示出来,用户利用显示输出可以进行各种查询;打印输出是指将用户需要的输出信息按规定的格式打印出来。
所有账簿数据的形成均是由系统自动将记账凭证汇总过账产生的。用户对账簿的操作主要就是对各类账簿的查询、输出以获得有用的会计信息。
在“总账”模块里打印
“总账”——“账表”——“账簿打印”——“科目账簿打印”和“辅助账打印”
根据你的需要选择打印就行了
解决用友U8客户端登陆服务器速度慢问题解决用友U8客户端登陆服务器速度慢问题
不知道大家在使用用友U8的时候有没有碰到这种问题,用友U8客户端登陆服务器速度慢,有时候一等等十多分钟,有时候直接死机了。下面给大家说一下小技巧,解决用友U8客户端登陆服务器速度慢问题。
原因分析:客户端在HOSTS文件中没有设置,网络配置有问题。
解决方案:在HOSTS文件中加入服务器的IP和名称,把网络协议全部删除,重新添加,更改本地连接中的“属性”中“配置”中“高级”里的linkspeed/DulpexMode为100FullMode。这样登陆速度明显变快。