固定资产卡片的累计折旧都少了两个月的折旧
2014-5-8 0:0:0 wondial对应产品线:财务系统
对应模块:固定资产模块
问题现象:查询单个固定资产登记簿的时候,发现每个固定资产卡片的累计折旧都少了两个月的折旧。
问题原因:同解决方案
解决方案:在卡片管理中查询固定资产的累计折旧没有问题,然后发现固定资产由3月1日启用,并且此帐套的固定资产卡片是从另外一个帐套导入的,而另外一个帐套的固定资产是1月1日启用,所以此帐套在查询单个固定资产登记簿的时候如果从1月份开始查起,则期初是1月初数,所以必须是从3月份开始查起,期初才是3月初数,实际上数据是没有问题的。
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营改增后作为施工企业需注意哪些 营改增后作为施工企业需注意哪些
各项安全和规定
进原料都要用增值税专用发票,可以抵扣减少税金注意下抵扣问题
摘要:随着营业税改征增值税试点地区和行业的逐步扩大,施工企业迎来重大的税收制度改革(即营业税改征增值税)已为时不远。施工企业营改增将存在哪些主要问题?施工企业又该采取怎样的应对措施呢?本文结合税收政策及施工企业管理现状,就上述问题进行简要探讨。
关键词:营业税?增值税?施工企业?挑战?应对措施
国家有关部委在答记者问中提到:营业税改征增值税的目的是完善税制,消除重复征税;促进三次产业融合;降低企业税收成本,增强企业发展能力;优化投资、消费和出口结构,促进国民经济健康协调发展。然而,中国建设会计学会完成的对66家建筑施工企业的调研报告显示,如果将施工企业的征税率由营业税税率3%直接改为《营业税改征增值税试点方案》中增加的增值税税率11%,66家建筑施工企业2011年应缴纳增值税减少的有8家,占12%;增加的有58家,占88%,而且上述66家建筑企业中的24家年总营业额为1194.64亿元,按3%的税率应缴纳营业税35.84亿元,营改增后销项税额118.39亿元,应缴纳增值税69.67亿元,实际税负为5.83%,比营改增前增加税负高达94.4%。这组数据充分说明了营业税改征增值税的初衷是美好的,但现实是残酷的,其主要原因就是施工企业对营改增给施工企业带来的挑战不清楚,仍未改变传统粗犷的企业管理模式。施工企业营改增,仍有很多问题急需解决。
1?建筑业“营改增”给施工企业带来的主要问题
1.1?人工费进项税很难抵扣
施工企业有别于其他企业的一个显著特征就是,施工企业属于劳动密集型企业,人工费占总成本费用的比例较大,约为25%左右。目前,总包施工企业的人工费主要来源于外部劳务企业,这部分人工费用抵扣难度较大,主要原因:一是营改增试点方案中对外部劳务企业是否属于“营改增”范围尚不明确;二是外部劳务企业大部分都是小型施工企业,不满足增值税一般纳税人的认定条件,很难提供增值税专用发票。
1.2?甲供设备及材料进项税很难抵扣或差异很大。
1.2.1?甲供设备和材料:因甲供设备及材料是由建设单位根据施工企业提报的设备及材料需求计划而直接供应的,但是甲供设备及材料的购货发票却是由供应商直接开给建设单位的,施工企业因拿不到购货发票造成甲供设备及材料的增值税进项税额无法抵扣。
1.2.2?地材:施工企业从项目所在地采购的砂石、沙、砖瓦、土等地材,都是由当地的个体户或自然人提供,经常款项收讫后给施工企业打白条或开收据,提供增值税专用发票的可能性几乎没有。
1.2.3?二三项料:施工企业采购的铁丝、铁钉、水桶、电钻、电线等价值低的二三项料,基本上由项目所在地的小商店供应,款项收讫后大多数情况下也是开具收据或白条,最好的情况是开具普通发票,也很难取得增值税专用发票。
1.2.4?部分材料进项税抵扣差异很大。根据有关税法规定,一般纳税人销售自产的建筑用砂、土、石料;以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物质连续生产的砖、瓦、石灰、自来水;以水泥为原料生产的商品砼时,可以按照简易办法依照6%征收率计算缴纳增值税,以上列出的材料都是工程项目所需的主要材料,占合同价款比例较大,这就使得施工企业使用这部分材料时可用于抵扣的进项税税率只有6%,而不是17%,从而造成施工企业的税负进一步增大,挤占本就微利的利润空间。
1.3?营改增前购买的机械设备进项税及机械租赁费进项税很难抵扣
机械费进项税很难抵扣的原因有二:一是施工企业在营改增试点之前购入了的机械设备,已按照固定资产相关规定计提折旧列入了成本,已没有可用于抵扣增值税进项税的专用发票;二是当施工企业自有设备不能满足施工需要时,都是从项目所在地租赁机械用于施工,但是大部分的机械租赁单位属于个体户或不满足增值税一般纳税人认定条件,从而造成机械设备租赁不能取的增值税专用发票,甚至可能取得的收款凭证也是白条或收据。
1.4?施工企业现有的管理模式将造成增值税抵扣链条中断
目前,国内施工企业集团对现有的项目管理模式大部分是用施工企业集团的资质进行招投标,中标后由其下属成员企业参与施工,这样就造成与建设单位的总包合同签约方是施工企业集团,而现场施工时的劳务、材料采购及机械租赁等合同的签约方却是施工企业集团的下属成员企业,这样就造成了货物(服务)、资金、发票流向不一致,不符合增值税抵扣要求,使得增值税抵扣链条中断。
1.5?临时征地拆迁和青苗补偿的政策尚不明确
在“营改增”试点方案中没有对临时征地拆迁和青苗补偿费用是否能纳入抵扣范围以及怎么抵扣等问题都未涉及,使得这部分费用是否能减轻施工企业税负尚不得而知。
1.6?“营改增”试点后的政策衔接难度大
由于施工企业的产品具有周期性长的特点,少则半年,多则三年左右,不同于工商企业,说改就能改。正在建设过程中的工程该如何进行营改增政策的衔接也需要我们认真研究,现在缴纳营业税一般是按照工程实体的完成数量和税率计算缴税的,但是由于现有的建筑市场不是很规范,拖欠工程款情况非常普遍,有些工程款能够拖欠数年,比如铁路工程,竣工决算工作基本上就要3年左右才能完成,但却很少有进项税额扣除,从而会使施工企业的资金周转更为艰难。另外,在建工程的库存材料等增值税进项税该如何处理也是需要仔细研究的。
2?施工企业应采取的主要应对措施
2.1?建立集团增值税管控体系
建筑业由营业税改为增值税,需要对现有的税务管理办法进行修订,并建立集团增值税管控体系,如制定增值税专用发票管理办法,建立增值税涉税风险控制制度和操作规范等。
2.2?梳理现行财务核算办法,修订各类业务的具体核算
应及时梳理财务核算办法,建立增值税相应的核算科目,明确增值税试点后各类业务的具体会计分录,有效指导下级公司的会计核算。2.3?修订预算及考核管理办法
增值税是价外税,因此核算应当进行调整,并且需要在系统中新设相关科目以满足核算需求。原预算、考核制度是以营业税下的收入为基础的,营改增后,需要对预算、考核制度进行修订,将其调整为不含税收入。
2.4?调整现有的物资集采模式
为解决增值税货物(服务)、资金、发票流向不一致的问题,施工企业应该调整现有的物资集采模式,改由集施工企业团统一与供应商进行洽谈,但签订合同和付款时,由施工企业集团和成员企业分别与供货商签订合同并付款,各自取得的增值税进项税票由各自分别进行抵扣。
2.5?签订内部施工合同
当施工企业集团所属成员企业用集团资质投标或者由集团分配施工任务,集团应与所属成员企业签订内部施工合同,使增值税抵扣链条完整,不至于被破坏。
2.6?优先材料及设备供应商
在选择材料及设备供应商时,我们应优先与增值税一般纳税人进行业务合作,在不得已的情况下与增值税小规模纳税人合作时,我们应当修改合同相关条款,力争降低企业的税负。
2.7?力争取消甲供材料及设备
在参与招投标时,尽最大努力说服建设单位将甲供材料及设备改由施工企业自行采购,或厂家、价格、质量等由建设单位联系采购和控制,但是购销合同由施工企业作为合同一方进行签订并付款,增值税专用发票直接由供应商开具给施工企业。
2.8?增设税务管理岗位
由于增值税计征复杂,专用发票管理难度大、法律风险重大,借鉴其他企业管理经验,需增设税务管理岗,特别是对增值税实施全流程跟踪和管理,以降低企业涉税风险。
2.9?加强税法培训,做好相应报价调整
虽然营改增试点方案已经公布,但建筑业的具体试点方案以及各地相应政策尚未出台。大多数施工企业人员对于税改方案及营业税与增值税等税法还不了解,因此,施工企业应当积极组织财务、营销、工程、造价、物资机械以及项目经理等人员进行专题宣贯和培训学习,尽快适应增值税税法的有关规定,做足建筑业试点前的准备功课。与此同时,还要积极与税务和建设主管部门保持沟通,以了解最新营业税改增值税的相关规定,调整投标报价策略。
综上所述,营业税改增值税后,施工企业能够提供用于抵扣的增值税专用发票数量将决定其应缴纳的增值税数额多少。因此,施工企业应加强企业自身管理,及时转变经营方式,加大企业自营项目管理力度,增强堵漏意识,注意保管和收集相应的增值税进项抵扣凭证,尽量降低企业的税负,减少企业的损失。
参考文献:
[1]辛婷,王萌.浅谈“营改增”对施工企业的经济影响[J].价值工程,2013(17).
[2]张雪晶.营业税改征增值税对企业财务的影响[J].中国连锁,2013(11).
[3]白杰松.营改增对财务管理的影响分析[J].首席财务官,2012(07).进出项的抵扣,流程的规范化,更多的不是一两句能说明白的,推荐你个群419727077,里面有资深专家
预付账款怎么转成固定资产 预付账款怎么转成固定资产借,做的是我单位修楼房;:预付帐款200000:现金200000",贷,建筑公司打了20万的借据领了现金,现在把这张借据的预付账款转成固定资产要怎么做我是事业单位,还要怎么转成固定基金
预付账款转成固定资产的账务处理:
(1)在企业的日常经济活动中,收款收据是作为款项收付凭证来使用的,因而更多地是与货币资金的收支相对应,而并不绝对地与交易行为相匹配。而购置机器设备和工程物资所发生的往来,通常是通过“其他应付款”科目进行核算,以区别于购买生产经营用材料所支付的款项。
(2)如果预期所购固定资产不需安装或者预计安装期限较短,也可以通过“预付账款”进行过渡,即在预付款项时,借记“预付账款”等,贷记“银行存款”等。收到发票时,不需安装的设备借记“固定资产”,需要安装的设备借记“在建工程”,相应贷记“预付账款”等科目。
(3)如果企业购置的设备是需要先办理入库手续,实际安装时再领用的,就需要设置“工程物资”科目进行过渡。如果是企业自营工程购买大型设备的预付款以及购入的准备用于固定资产更新改造的设备、物资等,也应通过“工程物资”科目进行核算(下设“预付大型设备款”、“专用设备”等明细),待实际领用时转为在建工程。付款时,借记“工程物资——预付大型设备款”等,贷记“银行存款”等;收到发票时,借记“工程物资——专用设备”等,贷记“工程物资——预付大型设备款”等。
(4)如果企业已经将所购设备投入使用,但仍未取得正式发票,可以采取类似于暂估入账的方式确认固定资产并按规定计提折旧。通常的会计处理是借记“固定资产”,贷记“预付账款——暂估入账款”等。待取得发票时,再按实际情况调整相关科目。
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您好!如果恢复系统之后,T3依旧不能使用,请备份账套,卸载软件,重装数据库和T3软件;@服务社区刘明新:如果是之前用的2000数据库,重新安装时用的2008数据库,数据用不用升级一下,有没有影响@zkdddn:在系统管理恢复好数据之后,点击系统-升级sql server数据,升级成功即可
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用友U8客户端连接服务器的时候常见的问题
对于U8客户端连接服务器的时候常见的问题都有哪些呢!以下从17点来具体的介绍。
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12、端口是否能拼通,telnet ip 1433或者是1432,u8软件是4630端口,还有80端口是否是启用的;
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17、注册msado15.dll和msadox.dll
综上情况,对于用友U8客户端连接服务器的时候常见的问题有所了解并且也可以预防了。
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11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:851在存货明细账中的正式账打印,无法打印在一张A4横向纸上,而是打印在了两页上,无法压缩在一页。另外,要求结存的数量、单价、金额三列与收入、发出的一样宽.
问题原因:存货明细账中的正式打印问题咨询。
解决方案:请先在存货明细账查询界面将栏宽进行相关调整后再进行明细账正式打印即可。
用友U8 在用友U8.21版本的销售模块中,有没有销售收入帐与销售成本帐的连打功能,如何设置?针对一个存货打印一个帐薄。用友U8 在用友U8.21版本的销售模块中,有没有销售收入帐与销售成本帐的连打功能,如何设置?针对一个存货打印一个帐薄。
问题原因:销售帐薄打印问题。 解决方法:只能是按存货去查询,然后打印相应存货的帐簿。
结账后发现凭证有错怎么办?结账后发现凭证有错怎么办?
我们在结账后发现凭证有错怎么办?这是很多财务人员在操作时碰到的问题,当遇到上述情况怎么办?
若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
(1)、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
(2)、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
(3)、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
4)、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
(5)、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
当出现结账后发现凭证有错怎么办?我们没有其它好的办法,只能在做账的时候认真仔细,杜绝重复操作的后果。