这样产生了是什么原因 这样产生了是什么原因

您好！您这个存货中含有特殊字符或者是空格导致的问题，请您备份账套，到服务社区-更多-工具下载中下载：名称为：检测数据表字段非法字符
http://support.chanjet.com/main/supportgongju；使用工具检测尾部控制字符和空格，注意：检查尾部控制字符和空格，其他的千万不要检测，检查Inventory 表，然后修复；切记备份账套，不然修复错了数据就会丢失的；
@服务社区刘明新:这么复杂？有没有简单的方式呢
@服务社区刘明新:这个什么收入数量3338.19查不到，什么原因呢
@服务社区刘明新:不可以就改一下这个主计量单位吗
@胡佳静:您这个一般是因为存货中有特殊字符导致错位了，请参考上面的回复进行严格操作
@服务社区刘明新:是存货编码吗？我查不到这张单子了
@胡佳静:不是，就是Inventory 存货表，检查尾部控制字符和空格，其他的千万不要检测，检查Inventory 表，然后修复；切记备份账套，不然修复错了数据就会丢失的；如果您实在不能操作，建议联系代理商协助您处理

采购 维护问答采购 维护问答 ：344 1.问题描述：我公司销售给客户一批商品，价值2485元，在我们收款的时候客户只给了2400元，还有85元的零头没付，我们只好把它当作回扣记到财务费用上去。但现在的问题是这部分回扣是在收款的时候才知道是多少.这样的业务在软件上怎么做啊？
分析及处理：在销售模块的业务范围设置，应收核销把“是否显示现金折扣”选中。在收款结算的时候，在本次折扣的地方输入本次的零头，如您说的85，这样85就作为了财务费用。
2.问题描述：通2005采购入库单问题在通2005的采购管理里面，不通过采购订单，直接做采购入库单的时候，就不能直接默认跳出商品的最新成本单价出来，只有做采购订单的时候能自动跳出来，是否设置有问题，还是软件本身就是这样，请指点一下，客户对这个比较重视，因为毕竟定好的成本，在大量的进出单据下自动跳出单价能节省不少工作量和时间！
分析及处理：由于通2005在开发时，考虑到购销存是一个整体，但库存模块没有提供此功能，只有采购模块有此功能，所以将此功能暂时隐藏。请在SQL的查询分析器中执行以下语句（两条语句只执行一条即可在录入采购入库单能取到“最新成本”“参考成本’”，执行SQL语句后，需要重新登录采购模块）update accinformationset cvalue=‘最新成本’ where csysid=‘pu’ and cid=‘124’或者 update accinformationset cvalue=‘参考成本’ where csysid=‘pu’ and cid=‘124’
3.问题描述：销售出库单标题设计在通2005的单据设计中，单据标题只能容纳10个汉字，不能满足一些用户的要求
分析及处理：数据库字段属性，长度不够将Vouchers数据表的cCardName字段长度修改为60（可容纳30个汉字），然后找到需要修改的记录，将cCardName字段的内容修改过来
4.问题描述：采购订单是否可以多税率同时输入？一张采购订单现在好象是只有一个税率可输，是否可以多税率同时输入？
分析及处理：在采购订单中，是支持多税率同时输入的。比如即有17%的商品，又有13%的商品。在录入的时候，在表体项目的税率处输入各自适用的税率，就可以了。并且这张订单可以在生成入库单和发票参照。
5.问题描述：一笔业务4月发生，发票一并到来，结算完毕，到下月，这笔业务的运费发票到，只做了运费发票，这笔运费要打入应收，但是不能只有发票单独结算，请教，这种业务，在软件该如何实现操作！
分析及处理：到销售单据列表中，进入“代垫费用”，打开某张单据，可以直接新增。
6.问题描述：采购模块中，供应商期初余额无法保存
分析及处理：在采购模块录入供应商期初数据时，保存失败，检查数据后发现，是由于PurBillVouch和PurBillVouchs表中的ID字段是程序从MaxVouch表中的cInCode字段读出的，当MaxVouch/cInCode小于PurBillVouch/ID字段时，无法保存。
7.问题描述：供应商客户存货是否分类，在以后使用过程中能否更改？分类编码级次能否更改？
分析及处理：供应商客户存货是否分类，一旦录入基础档案，便不能更改，分类编码级次一经确立，录入档案之后也不能更改。所以用户在此处进行初始化的时候一定要有前瞻性。即使在年度结转之后都是不能更改的。
8.问题描述：如何区分全部结算和部分结算的入库单？？一张入库单上有两条记录，但发票只开了其中一条记录的金额，只对入库单中的那一条记录和发票对应结算，但入库单上也显示“已结算”字样，在查询入库单怎样才能区分全部结算和部分结算的入库单，有什么标记或方法可以区分？
分析及处理：在采购入库单据界面不能区分出来，可以在采购结算表和综合统计表中查看。
9.问题描述：将供应商资料输出为EXCEL时，供应商全称\地址等资料不能显示完全，部分内容被截取，请问应怎样操作才能使它输出完整
分析及处理：在软件中的供应商列表中，将供应商名称的列拉到足够宽的位置，可以显示供应商的全称，然后再导出。
10. 问题描述：关于采购订单的执行问题？在通2005采购管理中，一张订单可以被多次拷贝生成入库单，但一张订单只能被执行一次，并且执行订单的入库单货品数量可以与订单不一致。那么请问：如果一个采购订单所订货品要分期分批入库的话，如何做这张订单的执行操作？
分析及处理：订单可以多次执行，但总数量不能超过订单数量。订单可以多次执行，但总数量不能超过订单数量。
11.问题描述：我想在入库单或发货单的下方加入页码“第几页/共几页”，它是怎么加，加后能否自动生成。
分析及处理：目前您可以到单据设计中实现。先做一个表头的自定义项，设置档案为“第几页\共几页”。然后在单据设计中，把这个自定义项加入。在做入库单或者出库单时，可以根据档案参照录入。不能自动生成。
12.问题描述：我的客户是商业流通客户； 在处理暂估时，他希望借：库存商品；贷：应付账款； 我们系统里设置时，只支持设置为借：库存商品；贷：物资采购； 客户之所以要坚持用这个科目的目的是：物资采购属过渡科目，月末时没有余额？
分析及处理：首先如果有暂估业务的话，按照通2005的设计思路，物资采购这个科目是有余额的。假定这个月就发生了这一比暂估业务。分录：借：库存商品，贷：物资采购。编制资产负债表的时候，资产科目中的存货为0，负债和所有者权益也没有发生，资产负债表时平衡的。这一点与会计书上的处理有一些出入。目前可以变通处理：增加“暂估应付款”为一级科目，对方科目设置的时候暂估科目设为该科目，正常的票货同到的业务，可以选择“采购入库单（报销记账）后，选择按照结算单产生凭证的按钮，凭证为：借：库存商品，进项税额，贷：应付账款。
13.问题描述：采购－预付款录入错误如何修改？在采购系统－付款结算－录入预付款金额，并做了预付冲应付的操作，但此时发现预付款录入错误了，如何修改付款单中的金额？
分析及处理：在供应商往来中，有取消操作，操作类型选择转账，即可发现预付冲应付的操作记录，找到相应的记录取消即可。
14.问题描述：采购系统中上月货到票未到，我做估价处理，本月票到，我填入发票并和上月的那张入库单做采购结算处理，但是为什么在单据记账后再是没有生成上月那边估价入库的红单和一蓝单呢（我采用的单到回冲）
分析及处理：本月票到后，与上月的采购入库单结算后，到核算模块中的核算下，选择“暂古成本处理”，选中记录后，选择“暂估”按钮（相当于记账的作用）。则在明细账的查询中，本月“成本处理”当天，会有两条记录，一条是红字回冲记录，一条是蓝字记录。不知您是否这样操作的。
15.问题描述：通2005plus1进销存和核算的时候，发现暂估的入库，来了发票以后，暂估入库的和发票也结算了，但是在查询账簿的时候，怎么暂估的没有作处理阿，还是负的（用的月初回冲法），是操作的问题还是其他的问题啊？
分析及处理：你还有一步没处理就是核算里的暂估入库成本处理
16.问题描述：在采购模块中，查询结算明细表中，按表体自定义项项，加入查询条件，最后出的结果都是全部的结算明细，并没有按加入的条件进行过滤查询？
分析及处理：已有补丁下载,，下载最新的补丁即可，更新cggl.dll文件。
17.问题描述：采购入库单录入的是含税金额，但记账后变成不含税金额了，请问怎样解决？
分析及处理：如果采购入库单输入的是含税单价，那么对应的应该是采购普通发票。如果与采购专用发票结算的话，那么采购入库单上的单价会自动转化成与发票一致，即不含税价。
18.问题描述：采购入库单在多人同时录入时，在采购入库单上生成发票只能有一人，另一人必须退出采购入库单，不能继续录入采购入库单
分析及处理：单据可以同时录入，但是不能同时关联生成发票，这是系统功能的约束的。否则会发生数据错误。
19.问题描述：仓库为个别计价法与存货为批次管理，用成本计算出错条件：1：仓库为个别计价法 2：存货为批次管理用开指定出库2：由销售产生销售出库单(计算销售成本！) 例：入库单001 产品 数量 单价 金额
A1 5 10 50
A2 10 20 200
分析及处理：采购结算中可以将分配已经改为手动，见补丁99#
20.问题描述：在录入订单的时候，选择商品目录、供应商名称、客户名称、业务员等的界面能否新的记录，而不必退出录入订单界面。
分析及处理：在操作单据时，可以随时新增基础档案，而不必退出单据操作界面到相关的基础档案中录入后再来打开单据选择。
21.问题描述：在录入订单的时候，选择商品目录、供应商名称、客户名称、业务员等的界面能否新的记录，而不必退出录入订单界面。
分析及处理：在操作单据时，可以随时新增基础档案，而不必退出单据操作界面到相关的基础档案中录入后再来打开单据选择。
22.问题描述：在采购入库单中能否重复拷贝同一张订单？
分析及处理：不同的采购入库单可以拷贝同一张采购订单，只需要在拷贝订单对话框取消“拷贝后执行所拷贝的订单”，这张订单就可以重复拷贝。
23.问题描述：采购发票无法取消审核？取消审核的采购发票提示 “该单据已经发生后续处理无法弃审”？
分析及处理：
1、在核算中删除生成的凭证，取消正常单据记账；
2、删除结算单，取消结算；
3、无供应商往来操作可以取消，但还是不能取消审核；
4、查询数据库发现有“应收冲应付”单据；
5、在销售管理中取消客户往来单据；
弃审成功
24.问题描述：在建一存货档案后，做一该存货的采购入库单，后发现存货档案有误，在此前并未做其他有关该新存货的单据，遂删除该入库单据，之后欲删除该存货不成功，提示“该存货档案已经被关联引用，无法删除”，修改编码亦不成功。请问如何才能删除该存货？
分析及处理：1、这个问题是由于存货启用后已经在现存量中产生了记录，所以无法删除，比较好的办法是关闭这个存货就行。2、假如实在要删除该存货，请先在通网站上下载126号补丁，然后使用库存中的现存量整理工具，整理现存量后再删除就行。
25.问题描述：有一个日常使用的问题：我出售一车货物，货物是10000，运费是2000，本来对方要付给我10000+2000，但对方只付给我10000，运费他直接付给货运公司，此业务用软件怎么做？
分析及处理：货物发票和运费发票都开客户，本来由我公司代垫的运费直接由客户支付给运输公司，则期间发生的运费我公司不做处理，直接由货票形成应收账款。

期末损益结转错误问题：月末无法生成销售成本结转凭证。
分析：“库存商品”、“主营业务收入”以及“主营业务成本”科目的账簿格式未设置为数量金额式。
方法：遇到这种情况只能依靠手工解决，因为从初始设置到日常账务处理，整个数量数据都缺失，无法再对以前业务数据进行相应的修改。

销售订单的折扣。输入折扣后，单价不会自动计算折旧后的单价， 销售订单的折扣。输入折扣后，单价不会自动计算折旧后的单价，

销售订单的折扣。输入折扣后，单价不会自动计算折扣后的单价，
设置，勾选显示出 报价字段，与折扣联用使用。
@畅捷支持侯椿寳1976:哪里的设置？
销售订单，操作设置里。

用友u8软件销售发票和销售出库单两种销售成本核算方式有何区别销售发票和销售出库单两种销售成本核算方式有何区别

销售发票和销售出库单两种销售成本核算方式有何区别原因分析：同解决方案问题解答：按销售发票来核算销售成本是指根据发票数量为准记账，按照计价方式计算成本。需要发票复核生成销售出库单，记账后不回写销售出库单和销售发票上的金额，只是写入存货明细账。销售出库单来核算则是根据销售出库单的数量为准记账，按照计价方式计算成本，记账后如果销售出库单金额为空，则写存货明细账同时回写出库单上的金额。

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T+12.1，对张三做了一张销售单，应该产生应收账款，但是在应收总账和付款单中都没有查到有关于张三的因为，请问怎么查询 T+12.1，对张三做了一张销售单，应该产生应收账款，但是在应收总账和付款单中都没有查到有关于张三的因为，请问怎么查询[]

你是不是做了现结了
是的，检查单据是否现结了，或者单据是否未审核，勾上包含未审核查询。

管理员demo的密码怎么设置 管理员demo的密码怎么设置[]

用demo登陆软件，点维护中心，用户密码
用admin登录系统管理，然后在操作员中找到demo，双击打开就可以设置密码
提示输入原密码，之前都没有设定过密码
@企信通小周v: 原密码是空的不填就行
可以了，谢谢[/可爱]

解除单据锁定-如何解除单据锁定解除单据锁定-如何解除单据锁定

很多人碰到了解除单据锁定没反应怎么办？或者对如何解除单据锁定一点都不懂，碰到这种问题怎么办？

问题一、U8普及版，在录入科目期初余额时，不知什么原因，总提示某人正要操作某科目，单据被锁定，不能录入。退出系统重新进入，问题还是没有解决。用系统管理员在系统管理中，执行解除锁定也没作用。

解决方法：下载个单据清楚异常任务。如还不行的话。在数据库里删除ua—accontrol表里的内容即可。最好是先让被锁定的人退出帐套然后把ua-task ua-tasklog里有关该用户的所有信息都删掉就可以了，这是最根本的解决方法，很管用的。