科目客户余额表和余额表对不上
2014-5-8 0:0:0 wondial对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:科目客户余额表和余额表对不上
问题原因:05年年初对账错误,04年从5月份也有对账错误。
解决方案:恢复到04年05月份,重新记账结账,重新结转05年期初,记账至现在月份后两表对上了。
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用的是T6.-能告诉下反结账,反登账,反审核的操作步骤吗 用的是T6.能告诉下反结账,反登账,反审核的操作步骤吗[]
还有固定资产的反结账在哪啊反结账:打开结账的界面选择月份后按ctrl+shift+f6,三个键同时按 输入口令后点击确定
反审核:用审核人登陆打开审核凭证的界面取消社会和
反记账:打开期末-对账的界面按ctrl+H,激活恢复记账后打开凭证-恢复记账前状态的界面进行恢复。
操作顺序是先反结账再反记账、反审核固定资产反结账打开固定资产模块下面的恢复月末结账前状态进行反结。固定资产结账,客户说只让反结到9月份,然后就不行了,是什么原因呢,要把所计提的折旧都删除了吗?他想反结到7月份@甲乙丙丁1:固定资产反结账前先备份下账套,反结账到7月份后面月份的数据全部会自动清空也需要删除折旧再反的。谢谢老师,辛苦了[/微笑]
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:市场分析表,输入部门和客户之后查询条件后,没有按照条件查询.经测试,市场分析表的查询条件确实不起作用,只输入一个销售部门查询时,带出其他销售部门数据.
问题原因:由于市场分析表的数据来源于销售和应收帐,过滤的字段在应收表中不存在.所以原来的需求中.这个不用过滤.
解决方案:由于市场分析表的数据来源于销售和应收帐,过滤的字段在应收表中不存在.所以原来的需求中.这个不用过滤.
对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:该企业只要生产塑料瓶,主要由三种材料混合后吹塑而成,产品得制成率在70%左右,另外的30%作为废料处理。废料入库经加工碾碎后仍可以当成正常原料继续使用,在次过程中仍将产生大约30%的废料。请问该30%的成本将如何进行计算。谢谢!
问题原因:您好,此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复:1、废料由车间统计数量报到仓库,仓库录入其他入库单。做凭证借:原材料贷:制造费用或借:-制造费用,单价可以考虑参考价格。2、这部分废料重新领用时,用出库类别控制生成借:制造费用贷:原材料的凭证。3、成本从总帐中取数,做为制造费用分摊到产品成本中。成本计算完后,做凭证,借:基本生产成本贷:制造费用
解决方案:您好,此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复:1、废料由车间统计数量报到仓库,仓库录入其他入库单。做凭证借:原材料贷:制造费用或借:-制造费用,单价可以考虑参考价格。2、这部分废料重新领用时,用出库类别控制生成借:制造费用贷:原材料的凭证。3、成本从总帐中取数,做为制造费用分摊到产品成本中。成本计算完后,做凭证,借:基本生产成本贷:制造费用
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批次业务不能正常出库原因分析:出现此现象可先检查存货的期初余额是否是使用系统工具导入的,并检查rdrecords表和mainbatch表的cfree1和cfree2两个字段的值是否为NULL,假如此字段值为空白会造成不能出库。问题解答:使用update语句将rdrecords表和mainbatch表的cfree1和cfree2这段重新更新为NULL,前提为帐套并未启用存货自由项。参考语句:update set rdrecords set cfree1=null,cfree2=nullupdate set mainbatch set cfree1=null,cfree2=null
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您好!总金额是否正确,不能按照您这样做的@服务社区刘明新:您好,我知道了 谢谢了[/可爱]@用友乁分钟:恩恩,不客气,祝您工作愉快!
#财税实务# @赵树峰 #财税实务# @赵树峰 赵老师你好,最近遇到很棘手的问题不知该怎么解决只好请教老师您,我公司从国外进口一批货物,付了10%的定金16335美元,基本户开在分行,总行让我们把定金和手续费换算成人民币107936.46元转入总行给的账号中,我想请教老师我该如何做这笔分录,是否问总行手续费多少美元,在账上也体现出来并问清楚当日的汇率来呢 _0#财税实务# @赵树峰 #财税实务# @赵树峰 赵老师你好,最近遇到很棘手的问题不知该怎么解决只好请教老师您,我公司从国外进口一批货物,付了10%的定金16335美元,基本户开在分行,总行让我们把定金和手续费换算成人民币107936.46元转入总行给的账号中,我想请教老师我该如何做这笔分录,是否问总行手续费多少美元,在账上也体现出来并问清楚当日的汇率来呢[]
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用友U8+安装注意事项U8+安装注意事项
1、 U8+安装前的配置
(1)推荐服务器系统:win2003 server、win2008 r2 server
(2)推荐数据库:sql2005完整版+sp2补丁 32位、sql2005完整版+sp2补丁 64位CD1、CD2、sql2008 32位、64位
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2、先安装数据库
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3、配置IIS等环境,特别是win2008 r2 server更要事先配置好,包含iis、.net应用程序服务器等
4、开放防火墙端口
(1)应用服务:11520
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(3)加密服务:4630
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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
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VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
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服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
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借用归还 12800元
农户收购 62800元
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主生产计划 47800元
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服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
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薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
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员工自助 1-30站点: 22000元
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经理自助 1-10站点: 20000元
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绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
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预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
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文档管理 20000元
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AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
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问题现象:请问852总帐中的科目总帐(明细帐),非套打和套打的格式,比如表头,表尾加些信息,如何修改,有没有想凭证一样的打印模板?
问题原因:同解决方案
解决方案:目前系统内科目总帐(明细帐),非套打和套打的格式,表头、表尾信息是不可以修改。
存货的备用消息可以设置吗? 存货的备用消息可以设置吗?[]
备用消息?您指在什么情况下需要发送消息?
设置消息的话就是在系统管理后有个消息设置的,选择对应的消息设置发送条件。我指的是跟存货走的。只要有这个存活我就能看到这个备注消息。简单来说T+普及的存货自定义项和自由项@luoJz2:额。。您说备注呢。
那新增一个存货自定义项。如何新增。不会啊。你能不能说清楚。@luoJz2:系统管理—基础档案设置,基础档案选存货,点击自定义项设置,勾上启用,修改显示名称。启用之后到存货档案上录入自定义的内容。这个不是在单据中必填的吧。我只要看到就好了。@luoJz2:这个是在存货档案上就要录入的,单据上选了存货就会带出来。
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利润分配的核算会计分录 利润分配的核算会计分录 利润分配核算涉及两种情况:一是公司持续盈利,未发生亏损;二是公司以前年度持续盈利,本年度发生亏损。下面就两种情况的相关规定和核算作说明。 一、公司持续盈利未发生亏损 【例1】某公司2008年年初未分配利润500万元,2008年实现税后净利润2000万元。任意盈余公积提取比例6%。 公司提取法定盈余公积金和任意盈余公积金分录为: 借:利润分配——盈余公积 3200000贷:盈余公积——法定盈余公积 2000000——任意盈余公积 1200000 公司向者可分配的利润为2180万元(5000000+16800000)。可供分配的利润由董事会提出分配方案,经股东会批准。利润分配方案经股东会批准后,未分配利润由所有者权益转为负债。 承例1,假定公司股东会批准向股东分配现金股利600万元。 借:利润分配——盈余公积 6000000 贷:应付股利 6000000 二、公司以前年度持续盈利而本年发生亏损 公司以前年度持续盈利,本年发生亏损。这里涉及到如何弥补亏损以及如何安排弥补亏损的顺序。 第一,会计亏损弥补的相关方法。公司法与企业财务通则用盈余公积补亏的规定相同,但在用以后年度利润弥补亏损的规定上出现分歧。《公司法》第167条第二款规定公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。笔者认为,这里的“当年利润”指“净利润”,而非税前利润。《公司法》用“当年利润”这一表述不够准确。《企业财务通则》第49条规定,企业发生年度经营亏损,依照的规定弥补。税定年限内的税前利润不足弥补的,用以后年度的税后利润弥补。这一规定存在将会计亏损与亏损混淆的问题。企业财务通则界定的是会计亏损,所得税法界定的是纳税亏损。新与所得税法在对收入、费用、利得、损失的确认与计量上存在差异。一是新会计准则与所得税法在确认收入、费用、利得、损失的口径上不同;二是会计准则与所得税法在确认本期收入、费用、利得、损失的时间不同。因此,会计亏损弥补不能沿用所得税法界定的纳税亏损弥补规定。财务通则规定用税前利润弥补会计亏损存在缺陷,在这一点上,公司法规定用净利润弥补亏损是科学的。 公司法和财务通则都未涉及公司以前年度盈利留存的未分配利润能否弥补亏损。从会计原理看,年终将经营亏损由“本年利润”结转到“利润分配——未分配利润”时,即自动实现补亏。公司法明确规定资本公积不得用于弥补公司的亏损,而企业财务通则却没有明确做出相关规定。《企业财务通则解读》将会计亏损按形成的原因,分为经营性亏损和政策性亏损。对于国有企业发生的重大政策性亏损,经国家批准,可用资本公积金弥补。 第二,会计亏损弥补的顺序。《公司法》与《企业财务通则》规定的会计亏损弥补顺序恰好相反。这就存在一个问题,公司亏损弥补顺序按什么原则排列。笔者认为“无盈利不分配”原则既是各国公司法的一项基本原则,同时也是确定公司亏损弥补顺序的标准。根据此原则,公司亏损弥补应根据年初累计的未分配利润、以后年度净利润、任意盈余公积、法定盈余公积、资本公积顺序进行。公司亏损的弥补方案由董事会提出,股东会批准。 三、会计亏损弥补会计处理 【例2】假设某企业2008年发生会计亏损500万元,2008年年初累计未分配利润800万元。将会计亏损500万元自“本年利润”账户,转入“利润分配——未分配利润”账户,自动补亏。作会计分录如下: 借:利润分配——未分配利润 5000000 贷:本年利润 5000000 结转本年亏损,自动补亏500万元,未分配利润剩300万元。 【例3】假设某企业2008年发生会计亏损500万元,2008年年初累计未分配利润300万元。不足弥补的200万元用下年度实现净利润弥补。作会计分录如下: 借:利润分配——未分配利润 5000000 贷:本年利润 5000000 结转本年亏损,自动补亏300万元,未弥补亏损200万元。 【例4】假设某企业2008年发生会计亏损1000万元,2008年年初累计未分配利润300万元,2009年实现净利润500万元,经股东会批准用任意盈余公积200万元补亏。作会计分录为: 2008年 借:利润分配——未分配利润 10000000 贷:本年利润 10000000 2008年结转本年亏损,自动补亏300万元,未弥补亏损700万元。 2009年 借:本年利润 5000000 贷:利润分配——未分配利润 5000000 结转本年利润500万元,自动补亏500万元。 借:盈余公积——任意盈余公积 2000000 贷:利润分配——未分配利润 2000000
对应产品线:财务系统
对应模块:固定资产模块
问题现象:U821总账2004.6.1启用,固定资产2004.8.1启用,登录固定资产日期为2004.8内的任一天,按确定后无反应,登录日期大于2004.8.31报:”不属于最新修改月2004.8,最新修改日期:2004-8-31。”
问题原因:检查UA_account表时发现该账套的imonth为9。
解决方案:检查AccInformation表和UA_Period表都无问题,检查UA_account表时发现该账套的imonth为9,将之改为6后一切正常。
系统提示“SQL Server不存在或访问被拒绝” 出现此类问题的原因主要有3种: (1)SQL Server名称或IP地址拼写有误; (2)服务器端网络配置有误; (3)客户端网络配置有误 要解决这个问题,我们一般要遵循以下的步骤来逐步找出导致错误的原因 首先,检查网络物理连接: ping <服务器IP地址/服务器名称> 如果 ping <服务器IP地址> 不成功,说明物理连接有问题,这时候要检查硬件设备,如网卡交换机路由器等还有一种可能是由于客户端和服务器之间安装有防火墙软件造成的防火墙软件可能会屏蔽对 pingtelnet 等的响应,因此在检查连接问题的时候,需要先把防火墙软件暂时关闭,或者打开所有被封闭的端口 如果ping <服务器IP地址> 成功而ping <服务器名称> 失败,则说明名字解析有问题如果服务器和工作站处于同一局域网,则检查服务器名称设置是否正确有时候客户端和服务器不在同一个局域网里面,需检查 DNS 服务是否正常,确认服务器名称和DNS服务正确的情况下故障依旧,则很可能是无法直接使用服务器名称来标识该服务器,这时候可以使用HOSTS文件来进行名字解析,具体的方法是: 使用记事本打开HOSTS文件(一般情况下位于C:\WINDOWS\system32\drivers\etc)添加一条IP地址与服务器名称的对应记录,如:172.168.10.24 myserver 其次,使用 telnet 命令检查SQL Server服务器工作状态: telnet <服务器IP地址> 1433 如果命令执行成功,说明 SQL Server 服务器工作正常,并且正在监听1433端口的 TCP/IP 连接,如果命令返回“无法打开连接”的错误信息,则说明服务器端没有启动 SQL Server 服务,也可能服务器端没启用 TCP/IP 协议,或者服务器端没有在SQL Server 默认的端口1433上监听 接着,我们要到服务器上检查服务器端的网络配置,检查是否启用了命名管道和TCP/IP 协议,可以利用 SQL Server 自带的服务器网络使用工具来进行检查 点击程序—Microsoft SQL Server—服务器网络实用工具,打开该工具后,在“常规”中可以看到服务器启用了哪些协议一般而言,启用命名管道以及 TCP/IP 协议点中 TCP/IP 协议,选择“属性”,可以来检查 SQL Server 服务默认端口的设置一般而言,使用 SQL Server 默认的1433端口如果选中“隐藏服务器”,则意味着客户端无法通过枚举服务器来看到这台服务器,起到了保护的作用,但不影响连接 接下来要到客户端检查客户端的网络配置,同样可以利用 SQL Server 自带的客户端网络使用工具来进行检查,所不同的是这次是在客户端来运行这个工具 点击程序—Microsoft SQL Server—客户端网络实用工具,打开该工具后,在“常规”项中,可以看到客户端启用了哪些协议一般而言,我们同样需要启用命名管道以及 TCP/IP 协议点击 TCP/IP 协议,选择“属性”,可以检查客户端默认连接端口的设置,该端口必须与服务器一致 通过以上几个方面的检查,基本上可以排除此故障如果以上步骤仍不能解决问题,则要考虑是否是由病毒造成的