以前代帐公司会计把2014年度的其中一次收入重复记一次（8月记过一次9又变个名字记一次，9月的附件用之前发票的复印件，我想她可能脑子坏了），导致应收账款一直挂帐，还有当时她还计提的营业税金也是挂帐。翻看以前的帐头都有点气晕了，如果要调帐涉是怎么做，之前的帐乱七八糟，怎么调？多计提的应交税金怎么调？我可以直接把应收账款转到坏账准备吗？ _0以前代帐公司会计把2014年度的其中一次收入重复记一次（8月记过一次9又变个名字记一次，9月的附件用之前发票的复印件，我想她可能脑子坏了），导致应收账款一直挂帐，还有当时她还计提的营业税金也是挂帐。翻看以前的帐头都有点气晕了，如果要调帐涉是怎么做，之前的帐乱七八糟，怎么调？多计提的应交税金怎么调？我可以直接把应收账款转到坏账准备吗？

其实这笔收入根本就不存在，是不是冲销掉更合适呢
@宝怡妈:是2014年的，怎么冲销？会影响2015年的营业收入把？还是有其他办法？
@忠于自由:用的小准则还是新准则啊？
@宝怡妈:小企业会计准则，就是用易代账里的小企业准则
@忠于自由:小准则没有以前年度损益调整，用的就是未来适用法，直接调整，不行吗 问问赵老师@赵树峰
@宝怡妈:您说的很对，小准则就是未来适用法调整，不追调以前的账，直接冲减当期。
@赵树峰: 2014年时借应收账款，贷主营业务收入，应交增值税。如果直接冲销的话会造成15年的收入减少可怎么办啊？
@宝怡妈:2014年时借应收账款，贷主营业务收入，应交增值税。如果直接冲销的话会造成15年的收入减少可怎么办啊？
@忠于自由:如果你用小准则就是冲减当期啊，肯定影响当期收入
@赵树峰:那我可以不管应收账款一直挂帐这个事吗？反正以前的乱帐也不是我做的。
@忠于自由:好吧，这么说吧，这个明知道是错的，那么肯定是需要调整过来的，如果您觉得不想冲减当期的收入，那您可以直接调整期初的留存收益，即很多网友的做法，借：利润分配-未分配利润 贷：应收账款
@赵树峰:嗯嗯，好的，谢谢老师！

怎么今天系统进不到啊？ 怎么今天系统进不到啊？[]

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360浏览器确实好用

用友U8软件已经做账到第4期，但是日记账的期间中只有第1、2期已经做账到第4期，但是日记账的期间中只有第1、2期

已经做账到第4期，但是日记账的期间中只有第1、2期原因分析：客户误操作，把第3期、第2期进行了反结账，因此日记账中退回第2期的状态。问题解答：在账务处理--月结中，把第2期、第3期重新结账即可。为保证数据安全，建议定期，如每周、每月在“系统设置”-“账套备份”中备份数据。

用友U8 某客户反应6月份库存与存货对帐不平,某一存货6月份存货明细账记了9个，而库存明细账上记了7个。用友U8 某客户反应6月份库存与存货对帐不平,某一存货6月份存货明细账记了9个，而库存明细账上记了7个。
问题原因:跟踪存货多了2个的单据，发现是一张7月份已记账的其他入库单。该用户6月还没结帐，怎么7月份的单据就记帐了呢？是系统有问题吗？但经测试后排除了这种可能.也排除了会计期间的问题。还是看看单据本身，这张其他入库单是由调拨单生成的，会不会是调拨单有问题呢？终于找到原因了：调拨单在6月生成，但在7月份审核了。由此造成： 1、库存系统：调拨单生成的其他出入库单在7月份，6月实际并没有入库； 2、存货系统：由于进行对特殊单据记帐，即对调拨单记帐，所以存货系统把由它生成的出入库单记在6月了，从而造成存货系统多入库了. 解决方法:存货恢复特殊单据记帐，弃审调拨单，在6月份重新对调拨单审核，存货重新对调拨单记帐。6月库存与存货对帐相等。

请问：商贸公司开出的，礼品票税点是多少？ 请问：商贸公司开出的，礼品票税点是多少？[]

不是一般纳税不是17%吗
销售货物，小规模增值税是3%，一般纳税人是17%。
如果您所说的税点是原不含税价销售给客户，现在客户要开发票，所加的税点，那么应该是企业承担的实际税负希望转嫁给客户，这税负需要计算的，各行业、地区的税负不同，没有准确答案
余老师，税负是怎么算的呢
@初夏迷音:企业某期间内缴纳的所有税种税金/收入
哦

我销货单模板是有logo的，但我导出销货单怎么logo就没有了，空的，怎么办 我销货单模板是有logo的，但我导出销货单怎么logo就没有了，空的，怎么办[]

如果设置的是公司logo。
需要基础信息里上传logo图片。
其他图片打印导出excel ，使用插件
导出excel图片最新插件_ReRegCellWeb20150303
https://yunpan.cn/cHsS3hHFKU5rH
@畅捷支持侯椿寳1976:这选哪个版本啊
unicode版。
@畅捷支持侯椿寳1976：还是没有用 是不是要重启服务器啊
需要重启服务。

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固定资产 7000元
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费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
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品控报表 12800元
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生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
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服装行业计件工资 38000元
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有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
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人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
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保险福利管理 13800元
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培训管理 22000元
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Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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运行版本12.0升级12.6提示没有安装，请帮忙解决 [email protected] 谢谢 运行版本12.0升级12.6提示没有安装，请帮忙解决 [email protected] 谢谢

您好，操作方式不对，正确的步骤如下：1、您当前安装的12.0，那么先安装12.0的最新补丁，然后备份出数据
2、再安装12.1的程序恢复12.0的备份数据，在安装12.1的版本最新补丁，且进入软件备份数据
3、安装12.6的程序且恢复12.1的备份数据再安装12.6的最新补丁即可完成全部升级操作
@畅捷服务付琴:能否提供下补丁下载链接
@捣蛋鬼童车:T1相关补丁下载链接：http://service.chanjet.com/pro ... c5d98
@畅捷服务付琴:只有12.6的补丁，还是安装失败
@捣蛋鬼童车:您参照我第一条回复的操作，您当前版本不是12.6版本而是12.0，您安装12.6的补丁肯定没用。
12.0
http://service.chanjet.com/pro ... 0005d
12.1
http://service.chanjet.com/pro ... 00072
12.6
http://service.chanjet.com/pro ... de64f
三个版本的补丁。就12.0的可以安装，12.1和12.6的都是安装失败。帮忙看看是不是下载的补丁不对
@捣蛋鬼童车:您看下第一条回复跟您讲的，是安装了12.0的补丁后进账套备份数据，然后再安装12.1的程序，然后再安装12.1的最新补丁。是安装12.1程序不是直接安装补丁
@畅捷服务付琴:[/龇牙][/龇牙]这次看懂了，真是麻烦您了，可是12.1的程序咱网上貌似没有的啊，在麻烦您给发我一份吧
@捣蛋鬼童车:在社区“更多”-产品线-T1产品-产品下载中

这边我急着开账，期初库存只做了一些急着出货的商品，那么我之后再把其他没有做期初的商品做个盘点单再填库存可以的么？会有什么影响呢？ 这边我急着开账，期初库存只做了一些急着出货的商品，那么我之后再把其他没有做期初的商品做个盘点单再填库存可以的么？会有什么影响呢？[]

可以。会产生盘盈。
@服务社区李珊: 盘盈有什么影响呢？
@黄钧俊:生成凭证会影响当期损益。对业务数据无影响
@服务社区李珊: 是了，这个做盘点单的商品，他的成本单价后期怎么加上呢
@黄钧俊:您可以手工再盘点单上将成本单价输入进去的
@服务社区李珊: 好的
@服务社区李珊:是了我是因为想熟悉一下流程才开账的，如果我做系统重建的话，库存数量会清零吗？
@黄钧俊:重建回到期初未开张状态，若是期初库存为零就是显示为零。不会将现在的库存数量变为期初库存

驱动安装、加密狗注册激活遇到了问题。哪里可以找到相关问题的解答。T3普及版，单机。 驱动安装、加密狗注册激活遇到了问题。哪里可以找到相关问题的解答。T3普及版，单机。[]

http://service.chanjet.com/too ... a7a6f
装个驱动先试试吧，社区有个文档，叫产品加密一点通，之前就在工具下载里边，找不到了，我再找找。
[/抱拳]谢谢！

外网登陆不上，怎么弄 外网登陆不上，怎么弄[]

外网登陆不上的话，可先在外网客户端ping服务器IP，telnet检测端口是否通，都通的话先用IP进行登陆，如果可以登陆，可能为域名解析的问题，重新解析下，如果端口不通，可能端口被屏蔽，建议更换成其他端口后重新映射。
如果是１２.１请到域名管理重启下域名。

委托代销统计表年初数与去年年末数对不上委托代销统计表年初数与去年年末数对不上
问题现象：2015年转后销售委托代销统计表和明细表的2015年初数与2014年末数对不上，相关补丁已打过。
问题版本：8.51A
问题模块：销售管理
问题原因：同解决方案
解决方案：
a.委托代销明细帐统计方式错误：两个年度均错误，均需要改正。 打开委托代销明细帐，到格式中，把结存数量的属性中的合计改为：余额汇总方案。 04年查询时日期到2014-12-31 ,05年查询时也到2014-12-31.此时数量完全一致。 金额有一点不一样， 具体为：结存数量，结存金额 2014年 13962 8863758.5 2015年 13962 8733737.44 b.金额不一致的原因分析： 去年业务做完的委托代销发货单和结算单不结转到今年，所以必然会造成结存价税合计不一致。
如客户ccusname='保定家乐商贸有限公司' ,ccuscode='020005' 部分单据由于业务未完成转到今年，所以数量一致，结存金额会有些不一致。这是正常的。