如何按固定的金额提折旧。
2014-5-10 0:0:0 wondial对应产品线:财务系统
对应模块:固定资产模块
问题现象:客户固定资产很多,需要按指定的金额提折旧,原来通过修改折旧清单功能操作太烦琐,操作起来很费事。如何操作可以成批处理卡片折旧。
问题原因:客户固定资产很多,需要按指定的金额提折旧,原来通过修改折旧清单功能操作太烦琐,操作起来很费事。如何操作可以成批处理卡片折旧。
解决方案:我们软件中修改折旧清单功能。再修改时会提示是否以后月份都按这个数计提折旧,选择是,系统实际上的是再FA_CARDS表Dbllegacy字段填入的折旧数,所以只要将该字段用语句替换即可,另外FA_CARDS表中包括所有变动记录,我们只需要修改最大的编号的卡片,通过FA_Q-YXKP_NEW这个视图(该视图只显示最大编号)举例如下:updatafa_cardssetfa_cards.dbllegacy=值wherefa_cards.scardidin(selectscardidfromfa_q_yxkp_new)
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这是怎么回事为什么过不不了单据 这是怎么回事为什么过不不了单据
点击数量框内的3点按钮,将序列号重新输入进去序列号输入有规律吗,有事候一输入就说重复 ,点完那三个点就没有办法在输入数字啦序列号和数字就弄不明白,求解@杨女士1459906697:序列号是您自己电子产品上的实际序列号,不是随意编写的序列号要怎么输入啊@杨女士1459906697:可以直接输入再左上角序列号中,输入之后回车就可以了。右上角批量新增是序列号的开头和结束都是一直的,例如是 开始都是 cjt,结尾都是yy,从01一只添加到99 ,那么序列号前缀是cjt,后缀是yy,增量开始是01,增量结束是99.再回车就可以了。序列号是什么啊。在哪里写的啊[/流泪]那就变成99啦 我的怎么样才能我想填几就能填几那 ,库存@杨女士1459906697:序列号是您销售的手机 或是电脑之类的电子产品上 自带的序列号信息。如何填写,我上面已经详细答复您了,请仔细看下答复内容并参照进行操作录入@服务社区李珊:没有弄明白,老师有QQ吗,我加你吧,这我我也弄不明白啊,要不你给叫我远程下那@杨女士1459906697:抱歉,社区是在线服务,不能直接远程。若是需要远程服务,需要经销商帮您处理。您可以先参照我上面的答复进行处理,具体是哪一步不清楚的,您可以指出来,我们再指导您进行操作。[/微笑]刚才我看啦我家卖的电子产品上面没有序列号啊,我怎么写也不对啊,,看下,都让我弄乱套啦@杨女士1459906697:没有,那么添加商品信息的时候就不要勾选序列号管理。有序列号的菜肴勾选序列号去哪里选择@杨女士1459906697:基础信息,商品信息,如上图入库到底的在这两个哪个里面填写那,求老师指导,谢谢入库的基本程序是什么那,[/流泪]@杨女士1459906697:不要再右边填写什么信息,直接在左上角输入序列号就可以了。不要把自己绕进去了。已经存在编号是171商品了,将编码修改一下,改为其他的编码
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- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ,添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用,请问要怎么恢复啊
- 其他应付款的科目代码是2241 我后来自己添加了一个其他应付款-个人社保费用 ,添加完以后2241其他应付款这个科目就没了 以前只要是其他应付款的科目都变成了个人社保费用,请问要怎么恢复啊 _3
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- 销售订单生成销货单,在点击保存时,出显“明细行存货---赠品和来源单据赠品数据不一致,请记录当前操作流程,联系T+人员”这个问题现在补丁出了吗,是哪个补丁,方便告知一下吗?
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![用友U8软件客户往来明细账金额与收款单金额不等](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8软件客户往来明细账金额与收款单金额不等客户往来明细账金额与收款单金额不等
客户往来明细账金额与收款单金额不等原因分析:此现象可能是由异币种核销造成,当收款单为外币,进行异币种核销时因当天汇率变化,自行按当前的汇率计算本位币金额,并用计算出的金额进行核销。因为收款单上的本位币是按原币与设置中的记账汇率计算的,而客户往来明细账上的收款金额是按本次的核销金额统计的,所以就造成了误差。问题解答:当选择固定汇率时外币汇率无需每天手工调节,只需在月末时进行汇兑损益调整即可。
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委托代销统计表年初数与去年年末数对不上委托代销统计表年初数与去年年末数对不上 问题现象:2015年转后销售委托代销统计表和明细表的2015年初数与2014年末数对不上,相关补丁已打过。 问题版本:8.51A 问题模块:销售管理 问题原因:同解决方案 解决方案:a.委托代销明细帐统计方式错误:两个年度均错误,均需要改正。 打开委托代销明细帐,到格式中,把结存数量的属性中的合计改为:余额汇总方案。 04年查询时日期到2014-12-31 ,05年查询时也到2014-12-31.此时数量完全一致。 金额有一点不一样, 具体为:结存数量,结存金额 2014年 13962 8863758.5 2015年 13962 8733737.44 b.金额不一致的原因分析: 去年业务做完的委托代销发货单和结算单不结转到今年,所以必然会造成结存价税合计不一致。 如客户ccusname='保定家乐商贸有限公司' ,ccuscode='020005' 部分单据由于业务未完成转到今年,所以数量一致,结存金额会有些不一致。这是正常的。
![结账后发现凭证有错怎么办?](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
结账后发现凭证有错怎么办?结账后发现凭证有错怎么办?
我们在结账后发现凭证有错怎么办?这是很多财务人员在操作时碰到的问题,当遇到上述情况怎么办?
若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
(1)、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6,输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
(2)、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态,例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
(3)、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
4)、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
(5)、完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
当出现结账后发现凭证有错怎么办?我们没有其它好的办法,只能在做账的时候认真仔细,杜绝重复操作的后果。