计算时候提示这个,什么问题,请帮忙!!
2017-6-10 0:0:0 wondial计算时候提示这个,什么问题,请帮忙!!
计算时候提示这个,什么问题,请帮忙!!点击工具栏的日志按钮,清除日志后再计算。--不行啊!@陆晓东:点击文件另存为,打开另存的文件进行计算。
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一般p2p网络理财平台都有哪些特色,风险性如何? 一般p2p网络理财平台都有哪些特色,风险性如何?我网上看到有许许多多的p2p网络理财平台很多差异化不是很大,收益率有的高的离谱,有的比较低,如何去甄别这些平台产品的风险性?
1、看公司的合法性,是否有完整合规的营业热照等,网站是否有ICP备案等。
2、看公司理财产品的风险和收益性。举个例子,如果你想投资一个网贷P2P平台,对方提供30%的年化收益,你可以先换位思考下,如果你想借钱,30%的利率加上其他费用,你能否还得起钱?
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4、公司老板背景及员工构成。 P2P平台在金融和互联网两端其实都有非常高的要求,所以一个成熟的P2P公司,必须要有这两方面的人才,缺一不可。
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应付职工薪酬需要先计提再发放吗 应付职工薪酬需要先计提再发放吗
根据企业会计准则的相关规定,企业职工工资应当通过“应付职工薪酬”科目,核算应付职工薪酬的提取、结算、使用等情况。贷方登记:分配计入成本费用项目的职工薪酬的数额。借方登记:实际发放的职工薪酬的数额。职工薪酬核算的两个步骤:确认应付职工薪酬,实际发放应付职工薪酬。
其实有一定工作经验和管理经验的人都知道,不计提直接发放存在很大的缺陷:账上不能直观的反映出企业累计或每个月应该发多少工资、实际发了多了、还有多少没有发。试想,如果突然有一天,总经理、董事长或者外部的其他机构让我们提供这些工资数据的时候,你怎么办呢?总不能把以前的凭证都给翻出来,拿着计算器一个一个去找去加吧,那样的话会把会计累死,也很容易算错。
所以我们在核算职工薪酬的时候最好是先计提再发放,即使是当月的工资当月发放,虽然平时工作量可能大了些,但以后一旦需要这方面的数据我们就能及时的提供出来。
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:为什么存货年度结转后期初余额中有许多正负相抵的记录或一个存货有多条期初记录,但总的结存数量与结存金额与上年一样,多家客户有此问题现象
问题原因:同解决方案
解决方案:您好!已有补丁可以解决此类问题了,请从网站下载即可。USGXLJZ.dll补丁修改时间:2006-1-16
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问题现象:出库单单价、金额和存货明细帐中显示的不符。
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解决方案:updaterdrecordssetiunitcost=ia_subsidiary.ioutcost,iprice=ia_subsidiary.iaoutpricefromrdrecords,ia_subsidiarywhererdrecords.autoid=ia_subsidiary.idandia_subsidiary.brdflag=0
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问题原因:数据问题,wa_bank_set表缺索引解决方法:增加wa_bank_set表索引
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一张A4纸可以打3张凭证吗? _0一张A4纸可以打3张凭证吗?[]
可以,需要使用工具进行调整,您在社区的更多--工具下载--T3里面下载UFO简版工具,使用该工具可以凭证打印模板行高。模板路径在C:\Windows\System32\UFCOMSQL,若是是5行凭证,模板是glpzje5.rep,修改模板前先将该模板复制一份保存下,避免误操作损坏模板。
用友U8软件关于销售模块中发货单生成发票时存在的问题或需求?关于销售模块中发货单生成发票时存在的问题或需求?
关于销售模块中发货单生成发票时存在的问题或需求?原因分析:1、‘由发货单生成发票’功能在设计时,只考虑了整单生成,没有考虑分记录选择,如果需要分次开票,只能在销售发票录入界面参照发货单生成;2、销售发票参照发货单生成界面,在新版本中将会把窗口拉大,但是选择记录的方式不会改变,是因为已使用的用户太多,改变用户已有的习惯不合适;3、‘由发货单生成发票’功能,不提供多张发货单生成一张发票,如果需要,请在销售发票录入界面参照发货单生成;4、‘由发货单生成发票’功能,由于是整单生成,所以会出现你所提的情况,如果需要再次生成,请在销售发票录入界面参照发货单生成;5、由于发票复核是整单生成发货单,所以会出现你所提出的现象,目前程序无法处理,对于这种情况,请提醒用户回避这种使用方法。问题解答:1、‘由发货单生成发票’功能在设计时,只考虑了整单生成,没有考虑分记录选择,如果需要分次开票,只能在销售发票录入界面参照发货单生成;2、销售发票参照发货单生成界面,在新版本中将会把窗口拉大,但是选择记录的方式不会改变,是因为已使用的用户太多,改变用户已有的习惯不合适;3、‘由发货单生成发票’功能,不提供多张发货单生成一张发票,如果需要,请在销售发票录入界面参照发货单生成;4、‘由发货单生成发票’功能,由于是整单生成,所以会出现你所提的情况,如果需要再次生成,请在销售发票录入界面参照发货单生成;5、由于发票复核是整单生成发货单,所以会出现你所提出的现象,目前程序无法处理,对于这种情况,请提醒用户回避这种使用方法。
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- 中午好,有想一起学习用友T3财务软件的人吗,可以一起学习(最近找到了免费的T3课程,还挺实用的)
尾差造成成本不对尾差造成成本不对 问题现象:在拷贝采购入库单生成采购发票时会自动更改部分单价的尾数,但有时尾数不变,因为会回写入库单,会造成与手工并行时要客户修改很多单据,且会影响出库成本 问题版本:U8 问题模块:采购管理 问题原因:使用问题 解决方案:对于采购入库单生成普通发票时,因为入库单中单价为无税的,而普通发票中为含税的,因此生单时拷贝入库单的本币无税金额为普票无税金额=4.27,普票税价合计=普票无税金额/(1-税率/100)=4.27,普票含税单价=普票税价合计/普票数量=4.27/3.456=1.2355,这样计算的原因是为了保证生单过程中入库单的无税金额=普票的无税金额,产生尾差的原因是通过普票的含税金额重新计算了普票的单价,属于正常现象
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问题现象:8.10公共财政总账上下级不平,总账与明细账不平。
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解决方案:汇总账777的2004年8月份对账不平,提示401科目的上下级发生额、余额不平,总账与明细账不平。检查777账套401科目为一级非末级,下面全部都是二级科目,但凭证中有一分录为401科目,根据部门编号发现是706账套传递过来的一张凭证。检查706科目标志并对账均正确。检查777账套的统管级次为1-2级,分析:既然401科目有二级科目,则基层账不能直接使用401科目。恢复706账套的结账、记账,修改凭证后增加401的二级科目401001,修改凭证重新记账。修改777中的706传递过来的这张凭证,在总账、辅助总账中增加401001的相关记录后正常。