余额表单独打应交税金 明细 不能单独打印么?
2017-10-10 0:0:0 wondial
余额表单独打应交税金 明细 不能单独打印么?
余额表单独打应交税金 明细 不能单独打印么?[]
未见能单独打印某个科目的
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
有没有做批发零售行业的会计啊。加qq471274295讨论一下行吗?成本用什么方法算啊?比如一件商品每次进价都不一样,老板还想精细的算,不想用平均法 _0有没有做批发零售行业的会计啊。加qq471274295讨论一下行吗?成本用什么方法算啊?比如一件商品每次进价都不一样,老板还想精细的算,不想用平均法[]
用计划成本法嘛。@包子1460622750:能具体说说吗?不太了解计划成本简单的说你先确定一个价格作为存货进出的计划价,存货发出也就采用这个计划价,可以以之前的平均值来定,进货的实际价款与计划价之间的差异计材料成本差异,发出存货相应结转材料成本差异科目。
这种方法适合同一材料不同时间有多种价格情况,具体记账方法可以上网搜一下。看了半天也没明白,进货有会计分录啊,借库存商品,贷:现金。每个商品可以单独出来写二级,三级,四级科目,和就和起来分就分起来,实际这个非常麻烦。这个时候用个经销存软件做最方便,省的写和算。只需要通过看出入库汇总表,进销存汇总表就可以看到,操作依完然不简单。销售有销售分录,结转成本有结转成本分录。通过统计经销存来实现,非常麻烦。事无巨细,老板关注什么就把那方面做细,每样都做细就浪费大量时间在没用的数据上面了。@晒太阳1428670514:同一商品进货时价格数量都不一样,发出时价格按什么方法确定,楼主是问这个问题。比较精细的算,可以根据自身情况采用移动加权平均或先进先出法计算发出商品成本。@包子1460622750:我们用着进销存软件呢,但是平均法,老板不太想用,他想要手工指定法,请问你用过这种吗?就是进货出货都自己手工指定批次号那就是先进先出法了,也可以采用。@包子1460622750:按进货先后,发出时先进先发出,相应的结转成本。@包子1460622750:软件里可以选择 先进先出,后进后出,但是我们要用手工指定,因为我们这行业可能搞一次大型活动卖的价格低就按进价低的那批出库,卖的价格高的时候就按高进价的出不行啊,违法的,下准用后进先出这样的。@包子1460622750:违反什么规则了?企业会计准则,不准用后进先出。
注册 dll文件工具 还提示这个 注册 dll文件工具 还提示这个
您注册下安装路径下客户端程序下的组件 ufbarcode.dll组件后在操作是不是 没安装平台@773073222:点击确定即可点了 提示 完成 还是报错@773073222:手工将其注册下。参照第一条答复的路径。注册方法是:开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径是这样吗提示这个电脑是64位 系统@773073222:备份好账套数据,将软件卸载,退出全部杀毒软件并关闭防火墙之后,更换一个路径重新安装下,在进行恢复数据。重新安装 安装D盘 刚才C盘 还是不行@773073222:点击帮助下的关于,看下详细版本号是多少?11.0.0.11 换系统 重新 注册 还是 不行@773073222:该版本不支持64位系统,建议您更换为32位操作系统。已经换 32位了 运行 输这个 对不 regsvr32 D:\T1-商贸宝IT通讯普及版\客户端程序\UFbaracode.dll@773073222:是的。提示 加载失败@773073222:从其他同版本操作系统电脑上拷贝该组件覆盖这台报错电脑,也需要安装了同版本的软件。覆盖后在手工将其注册下
对应版本:用友U其他
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:销售发货单不能生成发票
问题原因:数据问题
解决方案:重建salebillvouchs表,导入数据即可
对应版本:用友U8.51
对应产品线:财务系统
对应模块:固定资产模块
问题现象:固定资产部分部门转移单无法保存,提示字段太小
问题原因:数据问题
解决方案:1.备份数据,整理硬盘空间;2.修改FA_VOUERS表中SZWVOUERS字段
工资银行代发输出的文件,其加密后的文件是什么工资银行代发输出的文件,其加密后的文件是什么
:211 自动编号:321产品版本:2-财务通标准版2005产品模块:1-总账所属行业:0-通用开放状态:2-最终解决方案关 键 字:工资适用产品:补 丁 号:问题名称:工资银行代发输出的文件,其加密后...问题现象:工资银行代发输出的文件,其加密后的文件是什么?原因分析:参见答案解决方案:用友软件银行代发的报盘文件统一叫工资管理。但是因为不同银行的不同要求格式,文件类型都不同,但没有加密,只有中国建设银行根据建行的要求加了密。
用友U8软件未能找到ID为9的数据库未能找到ID为9的数据库
未能找到ID为9的数据库原因分析:在master 库中,sysdatabases 表 无输出帐套 对应的dbid值问题解答:未启用对系统目录的特殊更新。系统管理员必须重新配置SQLSERVER以允许未启用对系统目录的特殊更新1.在查询分析器中执行:sp_configure 'allow updates', 1RECONFIGURE WITH OVERRIDE2.修改表sysdatabases,添加该数据库的相关信息3.完成之后修改系统表的修改权限在查询分析器中执行:sp_configure 'allow updates', 0 RECONFIGURE WITH OVERRIDE4.在系统管理—帐套输出
用友u8软件流转发票上的汇率自动变为1的问题流转发票上的汇率自动变为1的问题
流转发票上的汇率自动变为1的问题原因分析:流转生成发票后,如果修改发票日期的话,系统会重新调用基础设置--财务--外币种类中的外币汇率,一但没有设置汇率信息,系统自动将汇率改为1.问题解答:请在基础设置--财务--外币种类中,设置外币的汇率(固定汇率或者浮动汇率),汇率设置好后,修改发票日期,系统会调用出修改后日期所对应的汇率。
用友u8软件针式打印机打印后保存不住纸型针式打印机打印后保存不住纸型
针式打印机打印后保存不住纸型原因分析:问题解答:1 看看是否为本地打印机,要在服务器和客户端都添加您自定义的纸型2 驱动不稳定也会造成此类现象,建议关闭打印机,更换1600k驱动程序
用友u8数据卸出的时候,保留年度里要删除的数据有哪些?数据卸出的时候,保留年度里要删除的数据有哪些?
凭证
会计科目/行业性质
汇率设置
选项-自定义项作为辅助核算设置
备查科目设置
银行对账单
已两清且两清日期在登录年度及以前年度的客户/供应商/个人往来明细数据
支票登记簿(报销日期不为空且报销日期小于卸载日期)
对应版本:用友U其他
对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:在工作站可以不安装SQL吗?
问题原因:同解决方案
解决方案:可以不安装SQL
对应版本:用友U8.51
对应产品线:财务系统
对应模块:固定资产模块
问题现象:V851,在固定资产中,用户以前是通过EXCEL表来处理的,现在启用U8后,想从EXCEL表里导入,已减少的固定资产如何导入到U8中,让其显示在已减少固定资产里,因为如果不以减少固定资产导入的话,会导致固定资产总值和累计折旧总值同总帐将会对不上帐。
问题原因:已减少卡片无法导入。
解决方案:已减少卡片无法导入。
对应版本:用友U8.61
对应产品线:分销系统
对应模块:分销模块
问题现象:需要按先进先出法进行成本计算,但开始实施时分销产品还不支持先进先出,于是选用的移动平均。但成本计算方式设置并启用后就不能再修改,先进先出的补丁出来后也没法使用。
问题原因:成本计算方式是启动参数,一经启动就不能在界面上修改了。
解决方案:在业务账套和entdata中执行。updatesys_userparasetfchrvalue=’3’wherefchritemlike’%U8DRP_CST_CalcType%’
对应版本:用友U8.50sp
对应产品线:财务系统
对应模块:固定资产模块
问题现象:U850SP版固定资产所有账簿打印时报50错误,预览无任何反应。
问题原因:自定义纸张太小。
解决方案:改打印设置后正常。
对应版本:用友U8.50
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:非套打,纸张设好后走纸有问题.
问题原因:打印比例被改成85%
解决方案:经查发现打印比例被用户改为85%,改回100%即可
T310.8plush1销售模块查询客户明细账提示“查询失败” 打了补丁也是? T310.8plush1销售模块查询客户明细账提示“查询失败” 打了补丁也是?[]
打了补丁以后一定要执行补丁脚本。安装目录UFSMART\补丁脚本\补丁脚本执行器,对账套执行后看看。@畅捷服务何虎林:执行了的备份账套后降级后再升级试试,参考文档中的解决方案:http://service.chanjet.com/zhi ... d5e33
相关文件下达,收到政府对相关项目的补助款,这个要怎么做分录? 相关文件下达,收到政府对相关项目的补助款,这个要怎么做分录?[]
看你用的是什么财务制度,企业会计准则,补偿已发生的部分,计入营业外收入,还未发生的,计入递延收益,发生了,再转入营业外收入借:银行存款,贷:营业外收入
委托代销统计表年初数与去年年末数对不上委托代销统计表年初数与去年年末数对不上
问题现象:2015年转后销售委托代销统计表和明细表的2015年初数与2014年末数对不上,相关补丁已打过。
问题版本:8.51A
问题模块:销售管理
问题原因:同解决方案
解决方案:a.委托代销明细帐统计方式错误:两个年度均错误,均需要改正。 打开委托代销明细帐,到格式中,把结存数量的属性中的合计改为:余额汇总方案。 04年查询时日期到2014-12-31 ,05年查询时也到2014-12-31.此时数量完全一致。 金额有一点不一样, 具体为:结存数量,结存金额 2014年 13962 8863758.5 2015年 13962 8733737.44 b.金额不一致的原因分析: 去年业务做完的委托代销发货单和结算单不结转到今年,所以必然会造成结存价税合计不一致。 如客户ccusname='保定家乐商贸有限公司' ,ccuscode='020005' 部分单据由于业务未完成转到今年,所以数量一致,结存金额会有些不一致。这是正常的。
参照发货单生成销售发票,不能增行参照发货单生成销售发票,不能增行
问题现象:在先发货后开票的业务模式下,参照发货单生成发票需要增加行记录,录入折扣信息,因为如单独开据红字发票在税务处理上特别麻烦。
问题版本:U8
问题模块:销售管理
问题原因:参照订单生成发票、参照发货单生成发票两者的业务含义不同。前者是开票直接发货,自动生成发货单,该发票也相当于发货单;后者是先发货后开票。
解决方案:目前版本可以手工增加一张发货单(折扣型存货),参照原发货单和这张发货单一并生成发票。以后版本可以考虑,参照发货单生成发票时,可以新增折扣行。