怎么计提累计折旧啊!
2017-10-13 0:0:0 wondial怎么计提累计折旧啊!
怎么计提累计折旧啊![]入账价值-残值除以年限@毛毛:分录应该怎么做呢?看你的固定资产谁用,就分到谁头上 借 成本费用--折旧 货累计折旧@菜菜1442214496:借:管理费用-折旧费
贷:累计折旧-xx借:成本 费用 贷;累计折旧1、固定资产折旧的方法有:平均年限法、工作量法 、年数总和法、双倍余额递减法。
2、实际工作中,大多数单位采用“平均年限法”提取折旧。
3、平均年限法公式
年折旧额=固定资产原值*(1-残值率)/折旧年限
月折旧额=年折旧额/12
4、企业一般按月提取折旧,当月增加的固定资产,当月不提折旧;当月减少的固定资产,当月照提折旧。会长就是不一样,写的很详细噢
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![造工资表时,公司在工资中已经代扣个税了,请问涉及工资+社保的计提发放及社保缴纳时,怎样的会计分录才是比较正确的](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
造工资表时,公司在工资中已经代扣个税了,请问涉及工资+社保的计提发放及社保缴纳时,怎样的会计分录才是比较正确的 造工资表时,公司在工资中已经代扣个税了,请问涉及工资+社保的计提发放及社保缴纳时,怎样的会计分录才是比较正确的[]
交社保时,借:管理费用-养老保险,
其他应收款-代扣社保-某员工,
贷:银行存款,
计提工资时,借:管理费用-工资,
贷:其他应收款-代扣社保-某员工
应交税费-个税
应付职工薪酬1计提工资 借管理费用-工资 贷应付职工-工资 2.发工资 借应付职工-工资 贷银存 贷其他应付款(个人社保) 贷应交个税局 3计提社保 借管理费用-社保(企业) 贷应付职工社保(企业) 4.缴纳社保 借其他应付款(个人社保) 借应付职工社保(企业) 贷银存 请问这样做对吗请老师们帮我审下,谢谢了分录是对的看了两位老师的回答,交个人社保,有的列入其他应收款,有的列入其他应付款,是否可以这样理解,单位代垫个人社保,从工资里扣时就列入其他应收款,从工资里扣后再交的就列入其他应付款@111437438889:正解,可以这么理解赵老师,因为我们公司经常是拖几个月的社保才交,如果按上面我写的会计分录,我感觉好复杂,我就简化了,你帮我看下对吗@绵阳同城会云之梦:并不复杂啊,不管你拖几个月交反正是要交,每个月提出来放那就是了1。计提工资 借管理费用-工资 贷应付职工-工资 2. 发工资 借应付职工-工资 贷银存 贷应交个税 3.实际缴纳社保时才计提 计提社保 借管理费用-保险 贷应付职工-保险 4.钱缴纳后 借应付职工-保险 贷银存 可以不?但我按了我上面的分录做了后,后面我自己都整不清了@绵阳同城会云之梦:如果你不先提出来确认每个月的,那么个税申报会有差异哎不想用其他应付或其他应收款这个分录 ,把我头都整大了(拖那么久,滞那金都有),对不上个税这大半年申报时暂都没有差异,关键是这个其他 应付款,我老感觉不对头昨天整了一下午,都没整出来,所以不想用其他应付款-个人社保了@绵阳同城会云之梦:如果您觉得自己的方法更容易理解也可以,关键是自己整的明白我就觉得我的方法是偷懒,不规范,不符合会计的相关规定不规范,不符合会计的相关规定计提工资交社保发工资完整的分录
1.计提工资 :
借:管理费用-职工薪酬(计管理部门的工资以及公司承担管理部门的社保)
销售费用-职工薪酬(同上)
贷:应付职工薪酬-工资
贷:应付职工薪酬-社保费
2.交社保:
借:其他应收款-代垫职工社保
借:应付职工薪酬-社保费
贷:银行存款
3.发放工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应收款-代垫职工社保费
贷:银行存款
![应收款管理中红票无法对冲](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:财务系统
对应模块:应收模块
问题现象:应收款管理中红票无法对冲,具体例子:在红票对冲功能中过滤出“双龙”公司,填入对冲金额保存后红票仍然无法冲掉
问题原因:由于00102037客户所对应的0100000249应收单在ap_detail中的单据号为0100000249,但是在应收单据表ap_vouch中没有该客户的这个单据号,而且还有一些单据如在ap_detail中的该客户的0100000203单据,在ap_vouch中没有这个单据,但是有一个单据号为0100000153的,与0100000203单据的日期,客户,金额等都是一致的,所以导致这些单据在红票对冲时因为在单据表ap_vouch中找不到相应单据号的单据,所以向ap_detail表中写入数据时,会写入一些没有单据号,单据类型,日期为1899年的记录,使得查询ap_detail时该单据的余额不为0,总是在红票对冲界面出现。
解决方案:因为没有上年数据,无法判断是否结转问题,而且所有的期初应收应付单据都有错误,建议使用最新补丁和852hotfix,重新结转试一下。如果不能重结,可以使用下面方法更改今年数据(由于这些语句是根据传送上来的数据反复验证的,所以请在传送来的数据的基础上使用,否则可能会无法执行下去):1、由于00102037客户以外,还有00112010,007019等客户的应收单在红票对冲时出现此问题,所以需要先删除ap_detail中这些单据所作的红票对冲错误记录,并且修改和这些单据做红票对冲的销售发票的累计回款金额。2、然后因为期初应收单和期初应付单都有ap_detail中的单据号与单据表ap_vouch中的不一致的情况,所以根据ap_detail中的单据更新与其金额,日期,单据类型,客户或供应商相同的单据表中的单据号,并且将ap_detail中有,而ap_vouch表中没有的记录插入到单据表ap_vouch中。同时更新这些期初单据的余额。
![用友8.21存货档案查询显示空白表格](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:用户U821库存,在查询某仓库收发存汇总表时,显示部分结果,其他不显示,以空白表格的形式出现,存货档案也有类似现象(选择某分类后,屏幕右边显示档案列表不全,出现空白表格),请问如何解决?注:已将存货档案检查,规格型号均替换成A,仍不行。
问题原因:存货档案-存货自定义项3(inventory.cinvdefine3)上存在ASCII值为0的非法记录。
解决方案:存货档案-存货自定义项3(inventory.cinvdefine3)上存在ASCII值为0的非法记录。1、查询错误记录:select*frominventorywhereascii(right(cinvdefine3,1))=02、处理错误记录:updateinventorysetcinvdefine3=left(cinvdefine3,len(cinvdefine3)-1)whereascii(right(cinvdefine3,1))=0
![安装IIS安装不上](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:其他
对应模块:Win2000服务器版模块
问题现象:安装IIS提示需要windows安装盘的安装文件,但是查找安装盘却没有这个文件.
问题原因:同解决方案
解决方案:windows2000professional中的IIS一般是通用的,用windows2000professional安装盘在server版中安装IIS可以通过.
![用友u8 10.1 报价](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友u8 10.1 报价用友u8 10.1 报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
![用友erp软件报价](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友erp软件报价用友erp软件报价:QQ4009908488 在线咨询>>
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库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
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文档管理 20000元
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产品工艺管理 60000元
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Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
![已经部分结算的采购入库单不能按结算单制单](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:1请问红字回冲单和篮字回冲单,在什么地方打印?2采用采购结算单制单,选择篮字回冲单报销生成凭证时,该单据是期初暂估入库单,并且在以前月份已经生成了一次凭证,这次选择生成凭证提示:本年度启用之前,已经部分结算的采购入库单不能按结算单制单。
问题原因:1.红蓝回冲单打印问题咨询;2.结算单制单问题咨询。
解决方案:1.可以在存货明细账中联查单据并打印。2.制单条件:结算单中对应的任何一条入库单必须是没有在存货核算系统中编制过凭证的。
![单据记帐的时候不能记帐](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:2003年度5月份单据记帐的时候不能记帐,会计期间为每月的26日到下月的25日
问题原因:由于数据库中表存货总账ia_summary中有重复记录,导致无法计算出错,而且存货总账的数据有些和存货明细账不一致,
解决方案:由于为按仓库核算,所以将按仓库,存货,月份分组重复的记录删除,并根据存货模块中存货明细账中的结存更改存货总账表。