一张外币银行回单550美元，货款500，样品费50，500做了应收单，以前50我们直接做主营业务收入内销，以前一张凭证可以做完，现在先在应收模块做500的往来，50在出纳模块做现在在应收系统里面做怎样才能一张单做完这550元以前在总账那里直接做凭证是借：银行贷：应收账款-客户 500 主营业务收入-内销 50 这样来做内销没有客户往来当做是零售出去

2017-10-9 0:0:0　wondial

一张外币银行回单550美元，货款500，样品费50，500做了应收单，以前50我们直接做主营业务收入内销，以前一张凭证可以做完，现在先在应收模块做500的往来，50在出纳模块做现在在应收系统里面做怎样才能一张单做完这550元以前在总账那里直接做凭证是借：银行贷：应收账款-客户 500 主营业务收入-内销 50 这样来做内销没有客户往来当做是零售出去[]

在应收模块做收款单表体可以录入两行一行是500，一行是50。
--但是应收单只做了500元这样核销不影响？收款是550
@玻璃:50的这一行款项类型不要选应收款选其他费用
--选择其他费用的科目？不要选应收账款的这个科目？表体一定要填写受控科目，我要新建一个科目专门来做这个费用？ 50这一行我关联什么客户？
--我现在是这样做的，应收单500 A客户收款单表头550 表体第一行应收账款 A客户500元第二行费用科目 B客户（虚拟客户）50元生成的凭证出来分录就正确但是有一个问题，B客户（虚拟客户）是不是就挂着50元的预收款在那？
@玻璃:第二行没必要选B客户啊，选A客户就行啊，第二行不管选哪个客户因为款项类型是其他费用不是应收款所以不会挂50的预收款。
--表体是否一定要受控科目？
@玻璃:选择为应收款的要的，其他费用的就不用
--我在第三行输入应交税费的时候提示应该是受控科目，因为除了样品费还有一个税费
@玻璃:第三行款项类型改成其他费用

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总账就直接做凭证冲销即可。
@服务社区刘小艳: 是总账下面的往来冲销吗？
@兰志明MRN:不是，比如当您存在以下两张凭证要冲销借：现金 100 贷：预收 100；借：应收100 贷：主营业务收入100. 那您就直接做一张填制为借：预收 100 贷应收 100 就是冲销了。往来冲销是针对同一个科目有借方和贷方时进行勾兑。

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在固定资产-设置-选项-其他中，已发生资产减少卡片可删除时限控制的。直接做资产减少就可以了，就相当于这个资产的累计折旧与原值都没有了