在凭证做了待摊费用减少,为什么出报表期初数和期末数是一样的?》
2017-10-11 0:0:0 wondial在凭证做了待摊费用减少,为什么出报表期初数和期末数是一样的?》
在凭证做了待摊费用减少,为什么出报表期初数和期末数是一样的?》[]您好,请问什么行业性质的报表模板?祝元宵节快乐--农业的。大家都同乐喔~您好,请问凭证都记账了吗?如果已经记账了,请把报表模板切换在格式状态下检查下年初数对应的公式是不是QC("139",全年,,,年,,),期末数对应的公式是不是QM("139",月,,,年,,)就年初数是QC,期末数是QM。是正确的???您待摊费用的科目编码是139吗?把报表取的数跟余额表进行核对下。--好的,谢谢~请问行业是农业,已在系统结转了上年未分配利润是-29334,(已出结转报告)为什么转到16年就没有15年的未分配利润-29334元了?》???也没有1月份的利润了?》???您好,您是在2015年做的未分配利润的结转的话,请问凭证记账了吗?如果是已经记账了,那么您可以看下2016年期初未分配利润是否有数。如果仍无数,请打对应版本的补丁并且执行脚本后重新结转。2016年1月份的利润是需要发生了一月业务凭证才能有本年利润。是在系统管理全部都结转到本年利润了呀,什么补丁???@小棠子:您好,系统管理中结转上年数据是将2015年的期末数结转到2016年作为期初。本年利润转到未分配利润的凭证需要您自己手工填写。--那没有未分配利润这个科目,也是要自己新建的吗?@小棠子您好,如果软件中没有预制这个科目,是需要自己增加此科目的
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