做某客户收款单，7张销售单共欠32555元，他结现20000元，还欠12555元，这种情况怎么核销单据？ 做某客户收款单，7张销售单共欠32555元，他结现20000元，还欠12555元，这种情况怎么核销单据？[]

您做一张收款单，收款金额输入 20000，点击自动分配，单据过账即可
@服务社区李珊:以前都是这样做的，就没有核销单据，过后系统里他家的未核销的销售单据还一直都存在
@胡亚平mY3:再经营历程中双击打开该单位的收款单，点击重新结算，自动分配，保存结算即可
@服务社区李珊:做客户收款单时，实收比销售单金额多，因为实收金额里面含有之前买的耗材费用，这个怎么做，之前我们垫付的耗材费用，我们系统里也没做账
@胡亚平mY3:收款单上填写实际收到的货款金额，多余的耗材费用单独做其他收入单，自己新增收入类型。收款单和之前未结款的出库单进行核销即可
@服务社区李珊:那这个耗材费用是我们先前垫付出来的，只是系统没做，如果做其他收入挂的往来单位是他家的，他家的应付款是不是就会减少
@胡亚平mY3:垫付的费用做账流程，先做一般费用单，往来单位选择收钱方，输入付款金额过账，再做一张其他收入单，自己新增收入类型，往来单位选择客户，收款金额先不要填，过账。后期收到垫付费用之后，再做收款单核销该其他收入单。
@服务社区李珊:垫付费用的做账，做一般费用单的话，付款账户跟支付金额要填吗
@胡亚平mY3:是的
@服务社区李珊:做其他收入单时，收款金额0不填写的话不能单据过账的，
@胡亚平mY3:不会的，我指的是左下角的收款金额，不是科目后的金额

有道关于会计的题，请教大家！ 有道关于会计的题，请教大家！2010年12月20日，甲公司购入一台机器设备，取得的增值税专用发票上注明的设备价款为50000元，增值税税额为8500元，上述款项以银行存款支付。
该生产设备采用年限平均计提折旧，预计可使用10年，预计报废时的净残值为固定资产原价的2%。
2011年12月25日，甲公司因产品转型将上述设备出售给乙公司，开具的增值税专用发票上往明的价款为30000元，增值税额为5100元，已通过银行收回价款。
要求：编制甲公司购入设备的会计分录
          编制甲公司计提2011年度折旧的会计分录（请具体说明数值是怎么计算出来的）
          编制甲公司出售设备转入清理时的会计分录
         编制甲公司出售设备收回价款时的会计分录
         编制甲公司结转设备处置净损益的会计分录（数值是怎么得来的计算出来）

用友U8 提示非法操作并无法关机用友U8 提示非法操作并无法关机
问题原因:与杀毒软件冲突 解决方法:更换杀毒软件

用友U8软件tong2005中的凭证模版对照关系tong2005中的凭证模版对照关系

tong2005中的凭证模版对照关系原因分析：用友tong2005的凭证模版都存放在C:\WINNT\system32\UFCOMSQL 下，凭证与模板对照表如下：用友财务通版纸型：U8fpzjetd.rep（金额式凭证非连续套打打印模板）、U8fpzwbtd.rep（金额外币式凭证非连续套打打印模板）、U8pzjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、U8pzwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）用友7.0纸型：ufpzjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、ufpzwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）、SHFJeTd.rep（金额式凭证非连续套打打印模板）用友6.0纸型：glpzjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、glpzwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）财务通（上海版）纸型：shljetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、shlwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）、shfjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）问题解答：用友tong2005的凭证模版都存放在C:\WINNT\system32\UFCOMSQL 下，凭证与模板对照表如下：用友财务通版纸型：U8fpzjetd.rep（金额式凭证非连续套打打印模板）、U8fpzwbtd.rep（金额外币式凭证非连续套打打印模板）、U8pzjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、U8pzwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）用友7.0纸型：ufpzjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、ufpzwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）、SHFJeTd.rep（金额式凭证非连续套打打印模板）用友6.0纸型：glpzjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、glpzwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）财务通（上海版）纸型：shljetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、shlwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）、shfjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）

打开2015账套出现个改赠画面就关不了但进2014年就可以 打开2015账套出现个改赠画面就关不了但进2014年就可以[]

调整分辨率下面的“放大或缩小文本和其他项目”，改成100% ，如果还不行，您打开数据库的企业管理器，找到账套对应的数据库，打开，找到 ygzguide表，删除就好了。您操作前先备好数据，避免误操作导致数据损坏。
您好，可以备份好帐套数据之后，进数据库里面找到15年年度帐，把表ygzguide给删除掉即可。

加密狗注册好后，进入系统时，还是提示重新注册，WIN 10 系统，IE11 加密狗注册好后，进入系统时，还是提示重新注册，WIN 10 系统，IE11[]

使用360浏览器，使用兼容性视图打开进行注册下。
@服务社区刘小艳:注册成功了，但打开T+时，提示重新注册
注册后没形成.cjt的文件就会提示，需要重新注册
@服务社区刘小艳:重新注册了，也注册成功了，进系统还是这样
您有没有尝试360兼容性试图注册，ie11是不能进行正常注册的。

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打印报表可以 ，但是用友打印凭证闪退了吧 打印报表可以 ，但是用友打印凭证闪退了吧[]

看看是所有帐套都有这种现象吗？那重新安装打印机驱动试试。
打印报表没有问题 的
是网络打印机
@周振芳Vze:知道，报表和凭证是不一样的。
@周振芳Vze:那重新装一下驱动试试。
ok ,谢谢您 装完驱动就好了
@周振芳Vze:不客气。

用友U8软件加工单的反审核加工单的反审核

加工单的反审核原因分析：在加工单查询界面，单据审核按钮是显示在界面上，反审核隐藏在其它按钮下。问题解答：在“信息中心”--“生产信息”中，选择生产加工单查询，在界面中选中要反审核的单据，点其它按钮下的反审核即可。

那个T1升T+查询工具只能查T1批发零售吗，没有工贸宝的吗 那个T1升T+查询工具只能查T1批发零售吗，没有工贸宝的吗[]

是的，不支持工贸宝。
@服务社区刘小艳:后续会出吗，因为这边也有些事工贸宝升级的，有些听到没办法查就都不升了
@谢治宇:这个需要先联系经销商到支持网上提交下需求呢。

点资产增加，没有反应，什么都不出来，然后资产增加那个按钮，就又不显示了。 点资产增加，没有反应，什么都不出来，然后资产增加那个按钮，就又不显示了。[]

您的ACCINFORMATION变的值有问题，您检查一下最新会计期间等是否跟实际相符
请问有没有工具可以用？谢谢！
这个没有工具的，要看您的具体错误值是什么，每个值是不一样的，需要看数据的

参照发货单生成销售发票，不能增行参照发货单生成销售发票，不能增行
问题现象：在先发货后开票的业务模式下，参照发货单生成发票需要增加行记录，录入折扣信息，因为如单独开据红字发票在税务处理上特别麻烦。
问题版本：U8
问题模块：销售管理
问题原因：参照订单生成发票、参照发货单生成发票两者的业务含义不同。前者是开票直接发货，自动生成发货单，该发票也相当于发货单；后者是先发货后开票。
解决方案：
目前版本可以手工增加一张发货单（折扣型存货），参照原发货单和这张发货单一并生成发票。以后版本可以考虑，参照发货单生成发票时，可以新增折扣行。