一家公司是2014-2016三个年度的账需要导入,导入之后发现它会默认一个年度就是一个独立公司,其实只是一个公司下的三个年度的账,在客户管理、和工作台里的报税、收费、审核都会重复出现,使用起来相当不方便,请问像这种情况怎么处理?是不是有个隐藏功能
2017-10-9 0:0:0 wondial一家公司是2014-2016三个年度的账需要导入,导入之后发现它会默认一个年度就是一个独立公司,其实只是一个公司下的三个年度的账,在客户管理、和工作台里的报税、收费、审核都会重复出现,使用起来相当不方便,请问像这种情况怎么处理?是不是有个隐藏功能
一家公司是2014-2016三个年度的账需要导入,导入之后发现它会默认一个年度就是一个独立公司,其实只是一个公司下的三个年度的账,在客户管理、和工作台里的报税、收费、审核都会重复出现,使用起来相当不方便,请问像这种情况怎么处理?是不是有个隐藏功能[]财务软件里你肯定是做了年结,那么每一个年度就是一个单独 的文件,往易代账里导入时,单独 导入的文件,肯定是独立的账套--有办法可以解决这个问题吗,对你有什么影响吗?传统软件你跨年度也是要重新登录选择年度呀,易代账比传统软件方便快捷呀重新选择年度是没有问题,但是在客户管理里面,它会把之前年度的账默认为不同的客户,比如说A客户,它会显示出A2014年度,A2015年度,我查看报税进度,不同年度的账全部混在里面,便捷归便捷,但是放在我们代账公司我们要求一目了然,亲有助记码呀!就是为了区分用的
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月收入少于3万,免交的营业税和营业税附加需不需要做会计分录? 月收入少于3万,免交的营业税和营业税附加需不需要做会计分录?[]
不需要小微企业免征的营业税不用作账务处理。
财会〔2013〕24号 根据《财政部国 家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》(财税[2013]52号(更新:财税[2014]71号),以下简称《通知 》)相关规定,现就小微企业免征增值税、营业税的有关会计处理规定如下:
小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到《通知》规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期营业外收入。
小微企业满足《通知》规定的免征营业税条件的,所免征的营业税不作相关会计处理。不需要@几米世界:好的,谢谢
在微信退电影票什么时候会到账 在微信退电影票什么时候会到账''
这个要看树立速度了,我的一般都是半天都到账了
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根据“第三方服务保障模式”制定本规则《微信理财通宣言》《微信理财通服务协议》及《支付宝服务协议》。
通于2004年12月独立为浙江微信理财通网络技术有限公司,是支付宝集团的关联公司。
公司于2010年12月宣布用户数突破5.5亿。2012年2月8日起,微信理财通关闭xing/用卡充值服务,但可继续使用xing/用卡付款。
2012年12月18日,暂停P2P资金流转合作,不再新签合同。
对应产品线:供应链
对应模块:采购管理模块
问题现象:审批流弃审报错
问题原因:使用问题
解决方案:由于用户在采购模块中启用了“检查业务员权限”,但在“数据权限设置”中,给相应的操作员进行用户授权时,没有把自己加进去。而在做单据审核时,检查的是是否对制单人有权限,在做弃审时,检查的是是否对审核人有权限,所以造成了能审核而不能弃审的情况。在授权中将自己添加上去问题即可解决。
用友U8软件用友T3软件年结前准备事项用友T3软件年结前准备事项
用友T3软件年结前准备事项用友软件年结前准备事项一、各模块结账状态检查:
在进行年结之前,首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕,并已进行12月份的月末结账。
1、供销链模块
采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
检查的位置:
采购模块,月末结账处进行月结检测
检查的方法:
点月结检测,提示“没有待处理业务”,方可进行月末结账,如果检测到有待处理业务(如图1.2所示),则不允许进行月末结账。
图1.2:检测到有“本年未记账单据”或“本年未核销结算单”
调整的方法:
1)检测到“本年未记账单据”,根据提示,将这些采购发票或应付单全部进行复核
2)检测到“本年未核销结算单”,根据提示,将这些付款单全部进行预付核销
销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测
检查的位置:
销售模块,月末结账处进行月结检测
检查的方法:
点月结检测,提示“没有待处理业务”,方可进行月末结账,如果检测到有待处理业务(如图1.3所示),则不允许进行月末结账。
图1.3:检测到有“本年未记账单据”和“本年未核销结算单”
调整的方法:
1)检测到“本年未记账单据”,根据提示,将这些销售发票或应收单全部进行复核
2)检测到“本年未核销结算单”,根据提示,将这些收款单全部进行预收核销
③库存模块12月份月结
④核算模块12月份期末处理并月结
检查的位置:
核算模块,单据记账界面和暂估成本处理界面
检查的方法:
所有单据是否已经记账,已全部暂估报销的单据是否已经暂估成本处理,如果都已经处理完毕,可以进行期末处理并月末结账。如果没有处理完毕,则做月末处理时提示,如图1.4和图1.5所示。
图1.4
图1.5
调整的方法:
将所有单据都进行记账,将暂估成本处理里所有记录进行暂估处理。
注意:用友通10.2之前的版本如果没有记账,12月份可以做期末处理,没有上述提示,这样会造成库存模块账表数据和存货核算模块数据不一致。所以期末处理之前一定要检查是否还有未记账单据,将这些单据全部进行记账。
2、固定资产模块
固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。
检查的位置:
固定资产模块,批量制单、固定资产月结
检查的方法:
1)批量制单处,是否还有未制单记录
即使在选项中设置了‘月末结账前不需完成制单业务’,在做12月份月结时,若有未制单的业务,系统也会提示:制单业务未完成,不能进行第12个会计期间的月末结账。如图1.6所示。
图1.6
2)检查与总账对账的情况,如图1.7所示。
图1.7
对账不平,通常是因为固定资产模块未制单生成到总账模块,或者已生成凭证,但是在总账模块未记账。还有一种情况是固定资产录入原始卡片,但是总账期初余额没有录入固定资产和累计科目的期初数据。
调整的方法:
将批量制单处的记录全部生成凭证,如确实不需要制单,则在批量制单中删除所有未制单记录,否则系统不允许结账,如图1.8所示。
图1.8
2)如果对账不平,首先要检查固定资产模块数据是否制单,并且已经在总账进行记账。如果不需要制单,可以将固定资产选项“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”勾上,再进行月结,否则不能月结,提示:月末结账被中断,如图1.9所示。
图1.9
3、工资模块
工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊
检查的位置:工资模块,工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊
检查的方法:
检查工资是否计算和汇总检查代扣个人所得税数据是否正常检查银行代发数据是否正常检查工资分摊的数据是否正常,是否已制单到总账模块调整的方法:
只要工资变动中重新计算和汇总,各报表数据相符,且工资分摊、银行代发等可以正常完成即可。
注意:工资12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结。如图1.10所示。
图1.10
4、总账模块
将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(手工填制或者通过设置自定义转账生成凭证)
检查的位置:
总账模块,余额表
检查的方法:
查看余额表,会计期间为12月份,包含未记账凭证,查看“本年利润”科目期末余额是否不为0,如果不为0,需要将“本年利润”科目数据结转到“未分配利润”科目。
调整的方法:
方法一:手工填制凭证,借:本年利润 贷:未分配利润
方法二:通过自定义转账,如图1.11:
图1.11
定义完成后,以后每次结转,直接通过转账生成,如图1.12所示。
图1.12-1
图1.12-2
②现金管理中上年银行对账平衡后要做核销。
检查的位置:
现金银行模块,主要检查余额调节表和核销银行账
检查的方法:
1)余额调节表必须平衡,如果不平衡,需要检查银行对账情况,然后重新对账或者手工调整;
2)银行账需要核销
调整的方法:
1)余额调节表不平,可以检查银行对账,看银行对账的记录是否正确,如果不正确,需要重新进行对账。
2)核销银行账,如图1.13所示。
4321
图1.13
③会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作。
检查的位置:
往来管理模块,主要检查供应商和客户往来两清
检查的方法:
检查每个往来单位,该科目该往来单位是否已经做过往来两清,如果没做往来两清,请先做往来两清操作,然后检查全部业务(含往来两清)借贷合计数据的差额,和未两清记录的借贷合计数据的差额对比,二者数据不符,表示两清存在错误。
调整的方法:
如果未做两清操作,请先进行客户(供应商)往来两清,如图1.14所示。
图1.14
如果某些记录无法自动两清,可以采用手工两清的办法进行往来账勾对,如图1.15所示。
图1.15
在要进行两清的一条明细分录的两清区,双击鼠标,表示要将该笔业务两清;再次双击鼠标,取消所做的两清操作。
做完两清以后,还需要进行检查,点击“检查”按钮,系统自动进行两清平衡检查,并显示检查结果。
如果存在错误,请取消出错科目、出错客户的两清,重新两清正确即可。
④总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账
检查的位置:总账模块,期末中的对账
检查的方法:选择对应的期间,分别进行试算和对账
调整的方法:如果试算不平衡或对账不平,需要按总账模块对账不平的解决方法,来解决此类问题,解决完毕后。再进行总账12月份的月结。
注意:工资模块结转后方可做总账12月份月结。
小结:假如没有使用其中的一些模块,可以跳过这些模块的操作步骤。
二、备份账套步骤
1、在D盘下新建文件夹
2、以admin登陆系统管理
3、在“账套”栏目下点击“备份”或“输出”
4、备份或输出文件到自己建立的文件夹
图1.16
年结前,请首先备份数据!!!
三、安装补丁,并执行脚本
首先检测产品有没有安装对应补丁包,如果没有安装,请从用友通支持网站support.ufida.com.cn\补丁更新页面,下载对应产品补丁包,并进行安装,双击exe文件,出现如下界面,如图1.17所示。
1
2
选择此项3
选择数据库服务器4
选择对应账套5
6
7
图1.17
注意:补丁版本应和产品版本一致,如产品版本为10.3PLUS1,则不能安装10.3补丁包,服务器和客户端都需要安装同一版本补丁,服务器需要执行脚本,客户端不需要。
用友u8软件不安全的设备删除不安全的设备删除
不安全的设备删除原因分析:这是由于某些计算机上的WINDOWS 2000系统不稳定的原因引起的问题解答:对记账宝的使用不会产生影响,稍等片刻系统会自动关闭此窗口。
用友U8客户端连接服务器失败的常见原因用友U8客户端连接服务器的时候常见的问题
用友U8客户端连接服务器的时候常见的问题
对于U8客户端连接服务器的时候常见的问题都有哪些呢!以下从17点来具体的介绍。
1、远程配置:客户端进行远程配置,服务器名称不可行时更换服务器ip地址;
2、网络连接是否畅通:ping ip地址或机器名,网上邻居是否能够互访,能否看到共享文件;
3、防火墙:xp自带的防火墙在控制面板里面关掉,其他防火墙是否有对u8服务的限制,去掉限制或是关闭防火墙;
4、 杀毒软件与是否兼容,退出实时监控;
5、 Hosts文件的配置:用记事本打开C: WINNT system32 drivers etc hosts文件,在最后一行添加上服务器的ip地址和服务器名称。中间以Tab键隔开;
6、 odbc数据源,在客户端建立odbc数据源,连接服务器看能否连接成功;
7、 机器名称是否存在特殊字符:全英文,不要以数字等特殊字符开头。登陆操作系统的用户名称也用英文的,不要用中文;
8、客户端和服务器的用友补丁是否一致;
9、客户端登陆时提示数据源过长:打上hotfix补丁(852)
9、本地安全策略:控制面板-管理工具-本地安全策略-本地策略-用户权利指派,检查相关策略;
10、启用guest,user用户(偶尔有效);
11、是否同一网段:不是同一网段用ip地址连接;
12、端口是否能拼通,telnet ip 1433或者是1432,u8软件是4630端口,还有80端口是否是启用的;
13、普及版中经常是看到账套,点击确定后提示:登陆失败,此种情况安装sql sp3补丁或是注册;
14、网卡驱动是否有问题;
15、权限不足,用administrator组的用户;
16、清除异常任务(很少)。
17、注册msado15.dll和msadox.dll
综上情况,对于用友U8客户端连接服务器的时候常见的问题有所了解并且也可以预防了。
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SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
T6采购订单合计栏,能否改为中文大写呢? T6采购订单合计栏,能否改为中文大写呢?[]
1、将新模板中的采购入库单复制到操作员下,双击新模板进行
2、选中要修改的字段,在弹出的字符串中选择要大写打印的字段,使用函数中的CNumber来设置选择表达式 函数 字符串 CNumber结合我发的图来设置吧!改的是合计金额说明!
销售发票制单时总是提示“该客户已被锁定”,如何解决?销售发票制单时总是提示“该客户已被锁定”,如何解决?
销售发票制单时总是提示“该客户已被锁定”,如何解决?
1、选择data库执行 delete from gl_mccontrol delete from gl_mvocontrol delete from gl_mvcontrol delete from ap_lock delete from lockvouch delete from ia_pzmutex
2、请选择ufsystem库执行 delete from ua_task delete from ua_tasklog
明细账簿的打印格式设置明细账簿的打印格式设置
对于用友财务软件普及版如何打印各类账簿(包括总账、明细账、多栏账)设置打印格式,很多新手不知道如何操作,下面我们就明细账簿的打印格式设置进行一下普及。
计算机账务处理的结果是生成各种账簿、报表等。主要包括日记账、明细账、总账、各种对内、对外会计报表等。账簿的输出方式,一般有磁盘输出、屏幕显示输出和打印输出等。磁盘输出是将账簿和报表以标准数据文件的形式输出到磁盘,以便保存、传递和查询有关的信息;屏幕显示输出是将用户需要的信息在屏幕上按用户要求显示出来,用户利用显示输出可以进行各种查询;打印输出是指将用户需要的输出信息按规定的格式打印出来。
所有账簿数据的形成均是由系统自动将记账凭证汇总过账产生的。用户对账簿的操作主要就是对各类账簿的查询、输出以获得有用的会计信息。
在“总账”模块里打印
“总账”——“账表”——“账簿打印”——“科目账簿打印”和“辅助账打印”
根据你的需要选择打印就行了