用友U8+在工作流设计执行效率方面,有没新的优化?
2015-2-13 0:0:0 wondial用友U8+在工作流设计执行效率方面,有没新的优化?
用友U8+在工作流设计执行效率方面,有没新的优化?提问:用友U8+在工作流设计执行效率方面,有没新的优化?
回答:流程画布区域整体调优,如鼠标置于流程图节点自动显示可执行的相关动作。在流程图上增加条件节点、并行节点,增加后自动为展开的状态等。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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有哪位前辈可以告诉我一个完整的外账会计工作具体内容? 有哪位前辈可以告诉我一个完整的外账会计工作具体内容?[]
1认真审核原始凭证,对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充; 2对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支,应拒绝入账,对不符合规定的凭证应予退回。 3、设置各种会计账册,及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记帐的对账工作,定期完成企业日常的记帐、结帐工作。 4、负责企业税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检工作。 5、上级机关、财政、税务等部门来本企业了解情况或检查工作时,要协助有关部门提供相关资料,如实反映情况。 6、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的收集、汇编、归档工作。并妥善保管,非得批准,不得销毁。 7、严格执行保密规定,未经批准,任何人不得随意查阅各种帐目资料,不得向无关人员透露财务情况。 8、会计人员调动工作或因故离职,要与接任人员办好交接工作,并由财务主管人员负责监交。
9、及时完成领导交办的其它工作。@雨yu:请教一下,我目前考虑把t3升级到t6,同时对畅捷通t+也很感兴趣,能给我介绍一下,给点建议吗?@人生豪迈:可以看一下专家讲堂@雨yu:第三个,结账都有些什么内容?增值税需要结转吗?第四个,都可以帮我做一个内容吗?都有些什么业务?第五个,提供资料是我们做账的资料吗?不难吧?总的来说,主要是不太懂税方面和审计以及年检,这些可以说说吗?谢谢亲,@smile1428060596:具体还是到网上找找答案吧,太多了你可以大概的说一说吗?1、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用
发生的审批手续是否符合公司规定;
2、根据核对无误的原始凭证编制会计凭证;
3、根据会计凭证逐笔按时地登记银行日记账、有价证券、财务的增减、债权债务资本、收入费用、成本、财务成果等明细账及总分类账;
4、根据会计核算要求,核对会计账簿记录的有关数字与实物、货币资金、往来单位和个人的相符
情况,保证账证相符,账账相符,账实相符;
5、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检;
6、编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明;
7、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
预付账款在什么情况下需要以及怎样计提坏账准备 预付账款在什么情况下需要以及怎样计提坏账准备
您好,会计学堂晓海老师为您解答
预付账款,一般是根据合同订购或拟接受服务所支付的款项,俗话说“钱到尽头死”,由于履行合同的具体情况可能会对预付账款的损失产生直接的影响,预付账款可能发生减值损失的一般应包括两个方面:
1、“竹篮打水一场空”。比如,对方人去楼空,或者根本就无法存在兑现的可能或者对方根本就不具备相关资质,或者,即使打官司告状也是“要钱没有要命一条”的情况...。这个时候,预付账款的减值就表现为可收回金额低于帐面价值的金额了,此时,应该考虑将预付账款那个明细转入“其他应收款”来提取减值,
2、“抛玉引砖”。付出去的是真金白银,但收到的货物和服务是一堆无用或假冒伪劣的商品或者根本没有什么价值的服务,此时的减值可能就表现为获得补偿物品或服务的减值。其实,后者可能是以承认合同依然有效为前提的。我想,这里面估计还是需要考虑合同的有效性以及预计通过法律手段减少损失的可能性。
如果因为供货商信用的因素,导致无望收到所订购的货物,则应转为其他应收款,计提坏帐准备;如果属于所订购的货物发生跌价,但供应商自身并无信用问题,供应商在履行合同中并无过错,则类似存货跌价准备,不建议放在“坏帐准备”中,建议单设“预付账款减值准备”科目,在资产负债表上,“预付帐款”按照扣除该减值准备后的净额列示。
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对应产品线:财务系统
对应模块:UFO模块
问题现象:在资产负债表中用QM函数包含未记帐凭证取数2004年度每一个科目都取出来的数据都同总帐查询出来的数据不对
问题原因:程序问题
解决方案:请到下载中心下载并使用821总帐补丁中的ussvrzw.dll文件,然后用regsvr32进行注册
倒冲领料倒冲领料 倒冲领料,是对于某些不按齐套领料,但产品生产完工入库又有一定规律性或需要按完工产品量冲减在产品量的,采用倒冲领料。倒冲领料是在产品完工入库后,按入库单的产品数量,指令生成套料的领料单。流程和要求 1、先设置BOM子件属性为倒冲; 2、产生生产任务单并下达生产后,先不按生产任务单生成领料单,而多采用调拨单,把套件材料调拨到生产线加工仓; 3、产品交库后,生成产品入库单; 4、点选产品入库单,调倒冲领料功能,生成领料单。 注意,此时生成的领料单,发出仓库一般是生产线加工仓。 倒冲的三种方式 1、preflush 预冲 2、backflush 倒冲法 3、super backflush 完全反冲。 1、预冲法:Preflush——根据已计划生产的装配件产量,通过展开物料清单将用于该装配件或子装配件的零部件或原材料数量从库存中冲减掉。适用于定额与实际没有任何差异,也与生产进度无关,为了方便,所以生产计划审核的时候就把物料成本计入。比如某些辅助材料就比较适合用预冲法。 2、倒冲法:Backflush——根据已生产的装配件产量(也有工厂是产品销售出库时候才倒冲),通过展开物料清单将用于该装配件或子装配件的零部件或原材料数量从库存中冲减掉.。比如离散制造中(Discrete Manufacturing)的大量生产(Repetitive Manufacturing), 尤其对于流水线生产中的物料比较合适。 3、完全反冲法:Supperflush也是根据已计划生产的装配件产量,通过展开物料清单将用于该装配件或子装配件的零部件或原材料数量从库存中冲减掉。但是其定额与实际用量会有差异,而且物料可能无法按照定额领用,比如纯流程制造(Pure Process Manufacturing)中的化工行业为典型应用。 完全反冲-在实际的应用中,有以下几种方式用倒冲比较简单 1、流水生产线:用倒冲可以减少大量重复的保管的书面劳动作业 2、C类物资:可减少不必要的管理成本 3、化工行业:因BOM的不确定性,只关联成品和物料用量 。 解释是: preflush 就是实际用量不会与标准用量有任何差异,也与生产进度无关所以方便计会还在生产前就将这些料计入成本 这种料用在剂类水类产品较多 ,如加多少二氧化碳在汽水内是很固定的,prefulsh一个好处是可以让库存提前反应可用量,让一个单子的量都很齐全,不会发生某生产阶段的缺料 supper backflush 与preflush相似,就是按订单的生产数量而不是按完工数量来扣,像小锣丝,制令下100套,真正完工多少与用量无关,这在饮料业,剂药类与化工用的较多
我想问一下各位,就是我们公司有一笔收入进的是基本户,但是对方打给我们的钱是以个人卡转的,开的票又是对方公司的名称,这怎么做账?银行对账单上写的都是对方个人的名字 我想问一下各位,就是我们公司有一笔收入进的是基本户,但是对方打给我们的钱是以个人卡转的,开的票又是对方公司的名称,这怎么做账?银行对账单上写的都是对方个人的名字[]
让个人开个证明,盖对方公司公章,证明这笔钱是到他们公司账户的1、与其沟通,退回个人款项,请其从公司账户直接转账。
2、需要受票单位出具委托个人付款的说明,加盖受票单位公章。
对应产品线:OA
对应模块:办公自动化模块
问题现象:win2000+安装860的OA不成功
问题原因:环境问题
解决方案:在两台机子上安装,都是通过pcanywhere控制安装1.第一个机子,所需补丁都打,SQLserver还有其他程序所使用的数据,IIS上也有已建的几个站点(80端口已使用),且还安装有oa的试用版。首先,删除原试用版,u8可正常删除,workbench删除后仍在添加/删除程序列表中可看见,然后安装,没有出错。直到在进系统管理登陆时(登陆服务器用本机器名),提示Remoting信道错误,不能登陆。修改登陆服务器为LOCALHOST后竟然可以登陆,然后按照oa安装说明安装,直到登陆企业信息门户后,不能登陆,网页显示ASP.NET的出错信息.然后到IIS管理器中直接浏览(已修改端口号),仍然出错,不能浏览。2.然后到第二台机子上安装,此机子环境比较干净,但是初始化数据库竟然提示系统管理ActiveX不能创建对象。修改IE安全设置中关于ActiveX为启用即可。随后的按照安装说明安装即可。
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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
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品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
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寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
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有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
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物料重计 39800元
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人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
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PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
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军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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CAD集成平台 30000元
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31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
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11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
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用友U8软件固定资产中应付账款应在应付模块中处理,如何处理?_固定资产中应付账款应在应付模块中处理,如何处理?_
固定资产中应付账款应在应付模块中处理,如何处理?_问题描述:固定资产中应付账款应在应付模块中处理,如何处理?现象:在固定资产中,有这样一种情况:借:固定资产;贷:银行存款;贷:应付账款。固定资产科目应在固定资产作,而应付账款应在应付模块中处理。请问该凭证应如何处理?分析及处理:这种凭证无法直接处理,因为单位往来科目一般是受控的,所以其他模块不能直接使用,您可以用过度科目。
请问t3软件版本升级,客户端必须要全换么,狗升级注册后原版在注册还能用么 请问t3软件版本升级,客户端必须要全换么,狗升级注册后原版在注册还能用么[]
是的必须您好:服务器版本需要和客户端版本一致。41开头的加密狗版本是可以通用的(注意标准版和普及版就可以)加密狗重新注册@畅捷服务童颖:谢谢
如何进行帐套的反结账_标题:如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:
财务会计--总账--期末--结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;
财务会计--总账--期末--对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:"恢复记账前状态已被激活";然后在财务会计--总账--凭证--恢复记账前状态中执行反记账命令;
恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。
总账系统中的注意点:
在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账;