用友U8软件账务多栏账不能导出数据
2015-1-25 0:0:0 wondial用友U8软件账务多栏账不能导出数据
账务多栏账不能导出数据账务多栏账不能导出数据
原因分析：科目名称中有换行符问题解答：可参考执行下面脚本，XXX为替换的名称，YYY为科目编号update account set fstrAccountDesc='XXX',fstrfullaccountdesc='XXX' where fstraccountname='YYY'如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
应付职工薪酬贷方和借方红字区别 应付职工薪酬贷方和借方红字区别应付职工薪酬贷方和借方红字区别
如题
一、应付职工薪酬贷方红字表示负数的意思。
会计中，使用红字表示负数一般用于三种情况：
1、它表示蓝字金额的减少或负数余额。如在当年内发现记账凭证所记的科目或金额有错时，可以采用红字更正法进行更正。所谓红字更正法，即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证，据以用红字登记入账，冲销原有的错误记录；同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证，注明“订正×年×月×号凭证”，据以登记入账，这样就把原来的差错更正过来。应用红字更正法是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系。
2、冲回原有多记会计分录。原有分录会计科目编制无误，但数额多计。按原有会计分录重新编制一遍，数额改为与原凭证之差额，以红字书写，表示负数。
3、在多栏式账簿中使用。某些多栏式账簿，只有借贷方中一方。为记录分录中有而账簿中没有的一方的数额，则以负数计入账簿中的一方（即分录中的另一方）
二、应付职工薪酬借方红字只有一个解释——错账更正。这里的意思是以前（上月）多发了，本月扣除。
分录应该是
借：应付职工薪酬 -1000 （本月调整上期多发的，直接用红字）
借：库存现金 1000 （退回，增加现金）
1、本科目核算企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。
2、本科目应当按照“工资,奖金,津贴,补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、"非货币性福利"、"其它与获得职工提供的服务相关的支出" 等应付职工薪酬项目进行明细核算。
在用友T3普及版中打开财务报表提示演示版，总账可以正常使用，请问怎么解决？ 在用友T3普及版中打开财务报表提示演示版，总账可以正常使用，请问怎么解决？[]
提示演示版大多都是硬件接触不良造成的，服务器重新换个好一点的USB接口插上就好了财务报表演示版解决方案如下：
方案一：进行财务报表服务器设置（在软件安装目录下的ufo文件夹下面双击selsrv.exe，在“当前”输入服务器的计算机名称或者ip地址，如果是单机版可以输入127.0.0.1）；
方案二：删除windows目录下的ufow2000.ini文件；
方案三：修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。
方案四：关闭杀毒软件、防火墙。（特别是卡巴斯基），刚刚关闭后第一次登录财务报表仍可能报错，关闭软件重新登录即可。
对应产品线：供应链
对应模块：存货核算模块
问题现象:您好，我有一客户是商业版860sp1财务业务一体化，刚从852升上来的。在制凭证时，发现期末处理（选上“数量为0金额不为0生成出库调整单”）生成的系统调理整单没有带出收发类别和对应部门，这些单据都是调销售的，而对应的“主营业务成本”科目是按部门核算的，所以无法制单。852下没有这种现象。这是为什么？
问题原因：同解决方案
解决方案：您好！经数据测试发现期末处理（选上“数量为0金额不为0生成出库调整单”）由系统自动生成的出库调整单上的收发类别和对应部门等相关信息，是在生成调整单对话框中手动填写的，其上的收发类别可根据基础信息设置对照表中的‘单据类型与收发类别对照表’上所定义的自动带出，而部门、业务员等辅助信息必须手工填写，经查以前版本也是如此。
对应产品线：财务系统
对应模块：UFO模块
问题现象:报表的应收按借方取的不对.
问题原因：原因不明
解决方案：不按一级科目取借方,按明细取借方就可以了.
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安装客户端,登录时总是提示数据库环境不符合原因分析：客户端的服务里有“用友通”问题解答：在“运行”执行"sc delect ufnet"语句
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总账对账中总账的凭证记录不显示原因分析：出纳通的现金账户和银行账户中指定的总账科目没有选择到最末级。问题解答：进入账务处理-账户管理中，双击账户，打开账户编辑界面，总账科目选择最末级科目后再进行总账对账操作。
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年结后单据是否会自动结转过来原因分析：年结是将当前账套经营历程中的数据清空，对本年度数据进行汇总整理，将所得的结存值作为新一年的期初值，因此09年1月单据也会当08年处理的问题解答：复制09年1月单据到草稿，然后再冲红，年结之后，在把09年单据过账
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850升级852普及版后系统管理无法进入，提示“SA”密码错误原因分析：系统环境不能满足852运行的条件问题解答：安装MDAC2.8，问题解决
对应产品线：其他
对应模块：工资管理模块
问题现象:打印工资发放条时，提示381下标越界
问题原因：用a4纸打印工资条，人员为十二个，正好显示在一张纸上，而预览时显示两页纸，第二页有乱字符，打印时提示381下标越界。
解决方案：打印时选择打印范围，不选最后一页即可
对应产品线：其他
对应模块：其他模块
问题现象:在重新安装U85x序列产品或更换安装U8产品时，首先需要卸载原产品安装，但是如果卸载操作为非正常卸载，则在产品再次安装或新安装时，系统经常提示“本机已经安装U8软件，请卸载...”等类似的提示信息。
问题原因：数据没有清理干净，或是因为注册表清理工作不彻底
解决方案：一、通常解决办法：此类问题通常的解决步骤主要包含两个方面：1、删除相关文件。即检查删除【u8soft】、【../winnt/system32/ufcomsql】文件夹；2、检索并删除注册表『regedit』中相关信息。如【HKEY_LOCAL_MACHINE】下『ufsoft』『用友软件』『用友软件股份有限公司』的子项节点，注册表『regedit』中‘u8soft’、‘用友ERP-U8’、‘ufsoft’等相关键值信息。二、最终解决办法在注册表『regedit』中记录产品安装信息最重要的应是U8产品的『productGuid』，具体操作步骤如下：1、在原产品安装盘中查找setup.ini文件，该文件第三行记录产品的ProductGUID信息，例如“ProductGUID=17CD9938-1F6E-4FF6-A76A-94E36FC6227D”；2、在注册表『regedit』中检索并删除所有键值等于步骤1中所查出的productguid的信息即可。例如查找包含“17CD9938-1F6E-4FF6-A76A-94E36FC6227D”的所有键值信息并删除。重新安装产品正常。
对应产品线：供应链
对应模块：销售管理模块
问题现象:821发货结算勾对表显示出来的数据不对
问题原因：dispatchlists表中有些记录iquantityisettlequantity，但bsettleall=1
解决方案：数据问题解决方法，运行下面的语句即可：updatedispatchlistssetbsettleall=0fromdispatchlistsjoindispatchlistsasds1onds1.autoid=dispatchlists.autoidandds1.iquantitydispatchlists.isettlequantitywheredispatchlists.bsettleall=1
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UFO报表 5600元
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进口管理 29800元
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质量管理-流程 58000元
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主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
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服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
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物料重计 39800元
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人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
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经理自助 1-10站点: 20000元
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绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
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CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
对应产品线：财务系统
对应模块：固定资产模块
问题现象:U850SP版固定资产所有账簿打印时报50错误，预览无任何反应。
问题原因：自定义纸张太小。
解决方案：改打印设置后正常。
对应产品线：供应链
对应模块：库存管理模块
问题现象:库存管理收发存汇总表中查看及打印都没有查询期间，通过格式设置好像也无法添加！
问题原因：程序设计如此，收发存汇总表默认不显示查询期间。但可通过帐表格式设计来解决。
解决方案：在“格式”状态下，进入首发存汇总表，单击上面“格式”在“标题区域”点击右键，选择“增加标签”，然后在标签上点击右键，选择“属性”，然后“数据源类型”选择“公式”，“数据源”的公式参照中选择“取数公式”，选择“取条件值”，在右边选择参数中条件名中可以选择查询条件中的各列作为要显示的查询期间
用友U8软件固定资产批量打印点击没有反应固定资产批量打印点击没有反应
固定资产批量打印点击没有反应原因分析：操作方法不正确问题解答：正确的操作方法：进入卡片管理或者双击进入某一张卡片，再点击固定资产下拉菜单，卡片-批量打印。即可达到批量打印的目的。
12月份结完账后，平滑结转到16年度 挂辅助核算的期初数据不能删行 ，想问下如果是期间结转成新账套，支持挂辅助核算的科目期初数据删行吗？ 12月份结完账后，平滑结转到16年度 挂辅助核算的期初数据不能删行 ，想问下如果是期间结转成新账套，支持挂辅助核算的科目期初数据删行吗？[]
是的，期间结转的可以，平衡结转的只能增行。@服务社区刘小艳:好的，谢谢
- 物料清单，相同两个母件，版号为10与20 ，其中10版本日期比较20早，那么系统算采购计划时，系统怎么识别是要用版号为10或20的呢
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- 总账期末处理
- invalid object name 'tempdb..temp-accvouch70554a123
- T6用友软件，新建账套以后，发现多建了不需要用的模块，取消的时候，发现工资模块取消不-总账模块已经结账了，工资模块的启用导致整月都结不了帐-这个模块能帮忙取消吗
- 中午好，有想一起学习用友T3财务软件的人吗，可以一起学习（最近找到了免费的T3课程，还挺实用的）
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- 你好，我反结账时，在总账-凭证里没有恢复记账前状态这一项，我们这是比较老的版本，我怎么操作反结账，急急急，谢谢了
G6增加部门时提示运行时错误35600,索引超出边界怎么回事，在增加提示部门名称已经存在不让增加，部门还是看不到. G6增加部门时提示运行时错误35600,索引超出边界怎么回事，在增加提示部门名称已经存在不让增加，部门还是看不到.[]
备份好数据！打上软件最新补丁，不行的话提交数据到支持网吧！补丁也打过了还是不行您好，建议您提交数据看下，是不是department表里的记录有问题引起的
打开就这个 怎么办 打开就这个 怎么办
license问题您参考链接排查一下http://service.chanjet.com/zhi ... b46cc
结账后发现凭证有错怎么办？结账后发现凭证有错怎么办？
我们在结账后发现凭证有错怎么办？这是很多财务人员在操作时碰到的问题，当遇到上述情况怎么办？
若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。
（1）、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
（2）、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
（3）、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
4）、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出
（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。
当出现结账后发现凭证有错怎么办？我们没有其它好的办法，只能在做账的时候认真仔细，杜绝重复操作的后果。
固定资产登录时，提示请在0：00：00时间后登录
1.固定资产登录时，提示请在0：00：00时间后登录
解决方法：固定资产模块启用后又停止，再次重新启动后，就提示“提示请在0：00：00时间后登录”。到ACCINFORMATION表中修改固定资产启用时间即可
