原材料暂估入库第二个月发票冲销暂估这个到底应该怎么做啊？如果发票开过来的数量和单价跟暂估的数对不上怎么办啊？求助 _0原材料暂估入库第二个月发票冲销暂估这个到底应该怎么做啊？如果发票开过来的数量和单价跟暂估的数对不上怎么办啊？求助[]

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发票开过来 ，发票数和暂估数的差额做暂估时相反的分录。
原先暂估原材料, 借： 原材料
贷：应付账款 ——暂估
发票来了先红冲, 借： 原材料 （红字）
贷：应付账款 ——暂估
再根据发票金额， 借：原材料
应交税费——应交增值税（进项） （如果是小规模纳税人省去此项）
贷：应付账款
发票来了先红冲, 借： 原材料 （红字）
贷：应付账款 ——暂估 （红字）
漏了个红字
第二月月初，先做暂估入账的反分录。收到发票后，按照发票上的金额做一张正确的凭证。
实物到底是多少，实物是跟发票一致不？不管怎样要调整到跟实物一致
同一单的话把原暂估红冲完，再按照发票修改原入库单数量单价，再结算，生成发票凭证，如果不是软件的话，就手工做
把原来暂估的那凭证冲销了再按发票来做一张
谢谢大家[/微笑]

营改增后对工程预算和结算审计有何影响 营改增后对工程预算和结算审计有何影响
营业税改增值税 建筑业“营改增”将给建筑业和建筑企业带来多种影响，本文主要结合建筑企业实际情况，就“营改增”对建筑企业工程造价及计价体系的影响及应对措施做简要探讨。“营改增”对目前造价体系的冲击和影响一旦建筑业“营改增”试行全面铺开，其对建筑业现行造价体系的冲击和影响将不可估量，因此造价体系的修订迫在眉睫。 1.“营改增”改变现行造价体系的计税模式 目前建筑业“营改增”尚未实施，现行建筑业税费的取费方式仍采用记取综合税率的方式，即为 整个造价的 3.41%。而一旦建筑业实行“营改增”之后，其不再适用原营业税 3%的税率，其课税对象、 计税方式以及计税依据都将发生重大变化。因此，“营改增”后现有造价模式必须改变，必须出台与之 相对应的增值税税 率配套工程造价和计价体系，否则建筑业投标报价将无章可循，招投标也将失去相 关政策支持和法律依据。 2.现行造价体系修订的现实性分析 一是由于复杂多变的市场环境。我国现行建筑产品定价模式、计价方式，与残酷的市场环境之间， 存在着政策制度和实际操作上的矛盾。如果没有合适的配套过渡政策，“营改增”恐将导致房地产开发 商成本上升，而这部分增加的成本很有可能会转嫁至购房者。 二是由于无法转嫁的高额税负。中国建设 会计学会曾通报了对 66 家建筑施工企业“营改增”的调研测算情况，该测算按规定进行了理论和实际 两种测算，其结果反差较大。其中，理论测算结果显示，“营改增”后，平均减轻 税负为 83%；而实际 测算结果则是：平均增加税负为 93%，折合营业税税率是 5.8%，约增加 2.8 个百分点。 住房城乡建设部财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知(建标〔2013〕44号)规定， （一）建筑安装工程费用项目按费用构成要素组成划分为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金。 （二）为指导工程造价专业人员计算建筑安装工程造价，将建筑安装工程费用按工程造价形成顺序划分为分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。 这里所说的税金，是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育费附加以及地方教育附加。 当营改增后， 税金 =（销项税额 -进项税额） 建安造价 =(利税前费用 +利润 +税金) =（利税前除税费用 +进项税额） +利润 +应纳税额 =利税前除税费用 +利润 +（应纳税额 +进项税额） =利税前除税费用 +利润 +销项税额

凭证号问题凭证号问题 ：468 自动编号:1638产品版本:1-通2005产品模块:1-总账所属行业:0-通用开放状态:1-临时解决方案关 键 字:9适用产品:补 丁 号:问题名称:凭证号问题问题现象:收款凭证做到88号，增加一张付款凭证，凭证号变为89，但是付款凭证并没有做到88号原因分析:凭证类别表dsign和gl_accvouch两张表出问题了，对照修改就可以了。解决方案:凭证类别表dsign和gl_accvouch两张表出问题了，对照修改就可以了。

用友U8 想进入帐套，登陆时提示本帐套的行业性质不对用友U8 想进入帐套，登陆时提示本帐套的行业性质不对
问题原因:不知什么原因，ufsystem库中UA_account表中相应帐套的所属行业性质是其他行业 解决方法:依照本来的行业属性改过来就行

按规定来说，登帐的依据是记账凭证。但实际上，同事甚至财务总监告诉我登帐的依据是原始凭证。这样符合实际情况吗？ _0按规定来说，登帐的依据是记账凭证。但实际上，同事甚至财务总监告诉我登帐的依据是原始凭证。这样符合实际情况吗？[]

原始凭证应该是一般加油，打车之类给开的那种小票，不是增值税专票之类的。
怎么说呢。应该是记账凭证。但是如果说原始凭证应该不算完全正确的。
依据原始凭证制记账凭证，依据记账凭证记账
记帐凭证是根据原始凭证填制的，人家这样说也对

网上申报注册用户的密码忘了怎么办 网上申报注册用户的密码忘了怎么办

　　问：网上申报注册用户的密码忘了，怎么办？

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固定资产7.2版升级有哪些注意事项？固定资产7.2版升级有哪些注意事项？ ：211 自动编号:191产品版本:2-财务通标准版2005产品模块:1-总账所属行业:0-通用开放状态:2-最终解决方案关 键 字:升级适用产品:补 丁 号:问题名称:固定资产7.2版升级有哪些注意事...问题现象:固定资产7.2版升级有哪些注意事项？原因分析:参见答案解决方案:
固定资产7.2x版升级注意事项如下：
a.[年初累计折旧、年初净值]卡片项目升级后将不再显示。
b. 只对明细资产类别升级，上级资产类别不支持数据升级。

论文封面的下划线怎么延长对齐呢，敲空格没用，中间会空出来，我希望是字后面延长对齐。现在是下划线缩短了 论文封面的下划线怎么延长对齐呢，敲空格没用，中间会空出来，我希望是字后面延长对齐。现在是下划线缩短了比如：标题这一栏因为字多很长姓名这些栏因为字少就缩短了我想要他们都一样长?敲空格没用??重新画也没用
字符超出页面后，再在后面打空格加下划线，就不显示了。
首先你要相同的对齐方式，一般是两端对齐或左端对齐。然后字号、字体要一致。这时候加下划线就基本相等了。如果你还是不会操作，我教你个方法，你别加下划线，先把所有文字输好。然后用线条工具画，画好好复制到相应位置去，保证完全一致。
封面下划线wps中是对不齐的，因为你的字体间距不同。打印时转换为pdf然后叫老板帮忙就OK了。我就是这么干的

12.0期初对账提示这个错误，最新补丁已经打过了，怎么弄 12.0期初对账提示这个错误，最新补丁已经打过了，怎么弄

需要重装软件检修。

利用招聘下岗人员享受税收优惠的筹划方法 利用招聘下岗人员享受税收优惠的筹划方法

　　近年来，财政部、国家税务总局等部委相继制定出台了下岗失业人员享受再就业扶持的优惠政策。比如，财政部国家税务总局《关于下岗失业人员再就业有关税收政策的通知》（财税[2002]208号）。财政部、国家税务总局《关于下岗失业人员再就业有关税收政策的补充通知》（财税[2003]133号）等。这些政策规定，对新办的服务型企业，当年招用下岗职工达到职工总数30％的，并且与这些职工签订三年以上劳动合同的，三年内可免征营业税、城建税、教育费附加、企业所得税。企业在招聘员工时如何充分享受上述优惠政策呢？下面以一个例子进行分析。

明细帐中的原值、累计折旧、净值等的余额不正确明细帐中的原值、累计折旧、净值等的余额不正确

1、（部门、类别）明细帐中的原值、累计折旧、净值等的余额不正确，因为上期结转余额就是原始卡片的累计数据，若再加上原始卡片数据，余额便虚增了上期结转的数据。

2、固定资产登记薄：原值余额不正确，出现问题同上。（上期结转的借方数=原始卡片原值）原因分析：数据问题，fA_TOTAL固定资产汇总表中7月份的dblMonthValue（月末原值），dblMonthDeprTotal（月初累计折旧）有数据存在，因为7月份是该帐套的启用月份，所以7月份这两个字段不应该有值。

解决方案：在当前年度库中参照执行如下脚本进行修复：updatefa_totalsetdblMonthValue=0，dblMonthDeprTotal=0whereiperiod=7

系统提示“无法登录到服务器,用户sa登录失败”
该错误产生的原因是由于SQL Server使用了“仅 Windows身份验证”方式,因此用户无法使用SQL Server的登录账户进行连接,而用友软件使用的就是“sa”用户登录数据库解决方法如下:
　　(1)在服务器端使用企业管理器,并且选择“使用 Windows 身份验证”连接上 SQL Server
　　(2)展开“SQL Server组”,鼠标右键点击SQL Server服务器的名称,选择“属性”,再选择“安全性”选项卡
　　(3)在“身份验证”下,选择“SQL Server和 Windows ”
　　(4)重新启动SQL Server服务
　　在以上解决方法中,如果在第(1)步中使用“使用 Windows 身份验证”连接 SQL Server 失败,那就通过修改注册表来解决此问题:
　　(1)点击“开始”—“运行”,输入regedit,回车进入注册表编辑器
　　(2)依次展开注册表项,浏览到以下注册表键:
　　[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft MSSQLServer\MSSQLServer]
　　(3)在屏幕右方找到名称“LoginMode”,双击编辑
　　(4)将原值从1改为2,点击“确定”
　　(5)关闭注册表编辑器
　　(6)重新启动SQL Server服务
　　说明:
　　以下注册表键:
　　HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft 　　MSSQLServer\MSSQLServer\LoginMode的值决定了SQL Server将采取何种身份验证模式“1”表示使用“Windows 身份验证”模式;“2”表示使用混合模式(Windows 身份验证和 SQL Server 身份验证)
　　此时,应该可以连接服务器了,如果还不行,请确认用友系统原sa用户的登录密码与SQL登录密码是否一致如果确认后还有问题,则应将SQL用友软件系统覆盖安装(覆盖安装不会破坏数据,为保险起见,请安装前备份数据)