总账与辅助账对账不平
2019-4-23 8:0:0 wondial总账与辅助账对账不平
总账与辅助账对账不平 版本:T3 10.8问题现象: 总账与辅助账对账不平,应收账款辅助账的余额与总账不一致。
解决方法: 第一种解决方法:用友软件反记账方法">反记账到这张做错凭证的期间,将这张凭证应收账款所挂的部门删除掉,然后再重新记账到当前月份。
第二种解决方法:在数据库中将acc_ass中应收账款部门辅助账的余额先累加到应收账款余额中,然后再应收账款中存在的部门辅助账纪录清除掉。然后在gl_accvouch中将做错凭证中的中的部门字段的纪录更新为NULL。
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必须做完帐出完报表才能报,15号之前还出不完帐吗?@倪玲1457921978:刚接手的公司,交接两天那个会计就走了,而且她就叫我看凭证,所以有好多不确定的地方[/流泪]@lizy1416206848: 那在报税之前还是需要完成报表的