在远程运用(特别是拨号连接)中,应注意以下几点-
2015-3-12 0:0:0 wondial在远程运用(特别是拨号连接)中,应注意以下几点-
在远程运用(特别是拨号连接)中,应注意以下几点: :227 自动编号:181产品版本:2-财务通标准版2005产品模块:1-总账所属行业:0-通用开放状态:2-最终解决方案关 键 字:远程应用适用产品:补 丁 号:问题名称:在远程运用(特别是拨号连接)...问题现象:在远程运用(特别是拨号连接)中,应注意以下几点:原因分析:参见答案解决方案:
1.如使用拨号服务器,拨号服务器网络配置要和应用服务器的网络配置必须一致.如使用调制解调器,拨入的对方计算机要有拨入接收功能。(也就是它是一个拨号服务器)
2.客户端和服务器都要设置固定的IP地址,并且他们要在同一个网段里,子网掩码要一样。
3.客户端要进行服务器的IP地址的绑定.具体操作是,在客户端的hosts文件和lmhosts中添加对应服务器的ip地址和计算机名即可。
注意:要修改的hosts和lmhosts这两个文件没有后缀名.
4.在局域网中,远程配置时,经常看不到服务器的计算机名,这是因为客户端没有以域用户登陆,客户端和服务器的网络设置要一致,并且客户端要是服务器中域的一个用户.
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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用友T3建立年度帐是提示未设置对象变量或with block产量 用友T3建立年度帐是提示未设置对象变量或with block产量[]
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;然后再重新登录软件;@服务社区刘明新: 还是不行@光科1455602216:新建一个编码和名称是纯英文的操作员,再给予权限,再登录进去操作@服务社区刘明新: 还是一样@光科1455602216:一般报错就是上面所说的问题,建议您仔细排查一下问题;
在做销售发票的时候 保存的时候 提示 ‘可能是单据号重复或则网络冲突’改过单据号没有用,怎么处理 在做销售发票的时候 保存的时候 提示 ‘可能是单据号重复或则网络冲突’改过单据号没有用,怎么处理[]
先尝试演示账套是否正常使用,如果能正常使用,那么初步判断一般是单据的格式有问题,请在服务社区-更多工具下载中下载工具进行修复:工具名称是:业务单据设计格式还原,地址为:http://service.chanjet.com/main/supportgongju;使用工具前请备份账套;我没有改销售发票的格式啊 我只改了 发货单的模版了啊@oochaoren1433213420:您先检查一下演示账套正常不该客户在客户档案的时候输入了专营业务员 ,把人去掉就可以保存了 ,可是客户需要对应业务员啊,怎么处理!!和模版没有关系!!!@服务社区刘明新:演示帐套没有问题 该客户在客户档案的时候输入了专营业务员 ,把人去掉就可以保存了 ,可是客户需要对应业务员啊,怎么处理!!和模版没有关系!!!???@oochaoren1433213420:去查询这个业务员是否还在,档案异常才会报错;@服务社区刘明新:业务员还在啊 职员档案 没有问题啊 他所有的客户都有专营业务员,目前一张发票都做不了,只有一个客户我把业务员删掉后可以做了。。@oochaoren1433213420:现在正常了不@服务社区刘明新:正常可是不能绑定业务员 怎么处理@oochaoren1433213420:换一个其他业务员,看是否正常
对应产品线:财务系统
对应模块:UFO模块
问题现象:用户成本报表,在8.11/8.21下使用正常,8.61执行shl文件出错,批命令报UNICODE错误。
问题原因:因为文件的存贮格式不一致,造成提示错误。
解决方案:可以在二次开发中把批命令的原文件全选并复制,粘贴,文件就按标准格式存贮了,问题解决。
用友U8 在软件中查不到部分凭证,但在数据库中存在用友U8 在软件中查不到部分凭证,但在数据库中存在
问题原因:由于数据库出错导致索引错误 解决方法:引入上星期无错误备份,导gl_accvouch表,增加新增会计科目。
用友U8 根据预测单生成采购计划,采购计划审核后生成采购订单,采购订单审核并入库,并领出一部分存货,此时再做同种产品的预测单形成采购计划,此时的采购计划数含着上一个采购订单的数,这样一来,采购计划是否不准?用友U8 根据预测单生成采购计划,采购计划审核后生成采购订单,采购订单审核并入库,并领出一部分存货,此时再做同种产品的预测单形成采购计划,此时的采购计划数含着上一个采购订单的数,这样一来,采购计划是否不准?
问题原因:同解决方案 解决方法:在预测单列表中是否参与MRP运算选成N,再生成的采购计划就不包含这些预测单了。 如果您已经参照采购计划生成了采购订单,重新作MRP运算后,生成新的采购计划将把采购订单的数量作为预计入库数量来冲减计划订货量。
公司员裁,我做了2年零4个月,是合法解除劳动合同的情况下,做了一年普工,一年多人事文员,应该怎么倍偿我 公司员裁,我做了2年零4个月,是合法解除劳动合同的情况下,做了一年普工,一年多人事文员,应该怎么倍偿我律师你好,公司因效益不好决定员裁,我做了2年零4个月,是合法解除劳动合同的情况下,开始的时候我是做最普通的员工的,工资的计算方式是底薪+平时加班+周末加班,第2年转做人事文员,工资按月薪算,应该得到什么倍偿,这个倍偿是按照人事文员的工资赔还是其他方式
对应产品线:其他
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解决方案:windows2000professional中的IIS一般是通用的,用windows2000professional安装盘在server版中安装IIS可以通过.
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总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
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网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
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标准成本 42800元
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成本分项管理 49800元
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销售管理 16800元
库存管理 16800元
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合同管理 32000元
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VMI管理 34800元
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部门用料计划 35800元
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#西安同城会#有人知道高新这边的人才市场吗?有电话吗?谢谢 #西安同城会#有人知道高新这边的人才市场吗?有电话吗?谢谢[]
沙井村那块@天下有敌:有电话吗@张静1449501204:度娘南二环和体育场
怎么没有助记码呢? 怎么没有助记码呢?
存货代码就是主机吗@问无为谓:我电脑都有!您的截图中没有助记码的和有助记码的是同一个版本软件么看版本@服务社区刘明新:不是,客户的是T3标准版,我的是T3标准版10.8.2@thelostboyfeng:只写了标准版是老版本10.6的,如果加密狗为41开头,可以直接升级到10.8plus2版本,这样就好了@服务社区刘明新:客户以前一直有助记码的,重装了系统之后就没有了,有些原因,所以不能升级,不知道咋个解决了!@thelostboyfeng:重装系统之后重装软件之后,打上对应版本补丁了么@服务社区刘明新:打了,刚才还打了刚下载的支持网最新的补丁!@thelostboyfeng:那就奇怪了,新建个账套试试
- 物料清单,相同两个母件,版号为10与20 ,其中10版本日期比较20早,那么系统算采购计划时,系统怎么识别是要用版号为10或20的呢
- t6 6.1,提示
- 用友U8签约光电医用
- 用友U8助华测搭建强大敏捷经营平台
- 利用用友软件UFO报表模板编制现金流量表
- T6用友软件,新建账套以后,发现多建了不需要用的模块,取消的时候,发现工资模块取消不-总账模块已经结账了,工资模块的启用导致整月都结不了帐-这个模块能帮忙取消吗
- 中午好,有想一起学习用友T3财务软件的人吗,可以一起学习(最近找到了免费的T3课程,还挺实用的)
- 为什么期初余额数据录不上,录入期初余额需要系统初始化吗?
- 你好,我反结账时,在总账-凭证里没有恢复记账前状态这一项,我们这是比较老的版本,我怎么操作反结账,急急急,谢谢了
- 您好,T3标准表,在打印报表时,表尾有一个打印日期和{用友软件},请问怎么取消呢?
记账宝,点击填制凭证就死机,没响应,点击其他记账或者查账都还没事,是什么原因, 记账宝,点击填制凭证就死机,没响应,点击其他记账或者查账都还没事,是什么原因,[]
登录演示账套看下是否也一样?@服务社区李珊:演示账套也是一样@服务社区李珊:在吗 怎么解决@服务社区李珊:去哪了,比较着急@qqwe:您是2G还是4G记账宝?我给您对应程序您替换下
如何进行银行对帐_标题:如何进行银行对帐 a) 银行对帐期初录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐期初--选择科目确定--选取该银行帐户的启用日期--输入单位日记帐,银行对帐单的"调整前余额"-- 点击"对帐单期初未达账"--增加--录入对账单期初未达账--保存退出后点击"日记账期初未达账"--增加--录入日记账期初未达账--保存退出 b) 银行对帐单录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐单--选择科目--增加--录入银行对帐单 c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。 操作步骤: 自动对账:出纳--银行对账--选择要进行对账银行科目,月份--确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单--对账--录入对账日期及对账条件--确定后进行自动银行对账。 手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意"对照"功能使用) 双击标上两清标记,"检查"功能检查对账是否有错 取消勾对:"取消"按钮 d)余额调节表:出纳--银行对账--余额调节表--选中查询的科目上--查看或双击该行--查看该银行账户的银行存款余额调节表--"详细"按钮显示详细情况 e) 进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。 出纳--银行对账--核销银行账。