外购入库核算
2015-6-28 0:0:0 ERP小编外购入库核算
外购入库核算外购入库核算
业务流程说明
目标
完成入库核算到凭证生成的全过程。
业务背景
企业存在采购入库业务时,需要根据订单或发票核算入库成本,并确认应付账款;
本流程对采购入库核算和账务处理提供了操作工具。
适用范围
适用企业采购入库的核算业务。
序号
处理说明
责任部门
责任人
1
在〖外购入库核算〗中,选择本期审核、钩稽的发票,并对其进行外购入库核算。
财务部
成本会计
2
通过核算处理进行费用分配。
财务部
成本会计
3
根据发票与入库单信息的不同,确认暂估性质,对于系统参数设置使用差额调整暂估方式时,根据发票与入库单的差异形成暂估补差单,使用单到冲回时,系统自动生成红、蓝字的冲回单据。
财务部
成本会计
4
如果钩稽单据在同一个期间,则根据采购发票反填采购入库单成本,确认入库成本。
财务部
成本会计
6
在〖生成凭证〗中生成外购入库的凭证,同时根据需要进行冲回凭证的生成。
财务部
成本会计
7
暂估业务可以在本期进行,即外购入库单和采购发票都是本期的时候,依然可以进行暂估业务的处理;
财务部
成本会计
外购入库核算
采购费用录入
采购发票审核
外购入库核算
本模块主要由采购费用录入、采购发票审核、采购费用分配、入库实际成本核算几部分组成。可按以下顺序进行操作。
描 述
说 明
采购费用录入
可以在采购发票中直接进行费用的录入。
采购发票的勾稽
包括采购发票与外购入库单勾稽关系确认。
外购入库核算
核算外购入库单的单价和金额。
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