速达V50维修发货单操作指南
2015-4-17 0:0:0 ERP小编速达V50维修发货单操作指南
速达V50维修发货单操作指南速达V50企业将客户退回的问题产品进行维修并再次发回给客户时,需要通过<维修发货单>详细记录客户的名称、联系方式、联系人、产品名称、数量、规格、返修原因、维修所需要材料费、手工费及发货日期等信息。
操作指南
1. <维修发货单>可以通过引用本分支机构已审核的<服务反馈单>生成,在选择非存货类型的货品时也可以手工编制;
2. 一张<维修发货单>可引用多张<服务反馈单>生成;
3. 单据保存后自动回填<服务反馈单>单据明细的“发货数量”栏,多次引用数量予以累加;
4. 单据保存后,系统将属性为“折扣、其他收入、服务/劳务”的金额栏,按引用单号汇总回填到<服务反馈>“货品信息”页面的“维修加工费”栏;
5. 单据修改和删除时,相应的回填数据也做相应修改的删除;
6. 单据审核后即不可做任何修改;
7. 单据被引用后即不可反审核;
8. 已审核的单据明细金额合计或单据体本次收款金额不为0时,需要制作财务凭证;
9. 系统按单据明细金额合计与单据体本次收款金额的差填入应收、应付款明细/汇总表,以及应收、应付对账单等相关报表;
10. “维修材料明细”,用于确定交货产品所用材料数量。
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