你好,我有一张销货单,分摊前金额是26000,费用(返利)分摊金额6000,也就是说这张销货单客户只要付20000就可。以销货单生成凭证时,挂的应收款确还是26000,还要怎么做总帐应收余额才能是20000
2017-7-15 0:0:0 wondial你好,我有一张销货单,分摊前金额是26000,费用(返利)分摊金额6000,也就是说这张销货单客户只要付20000就可。以销货单生成凭证时,挂的应收款确还是26000,还要怎么做总帐应收余额才能是20000
你好,我有一张销货单,分摊前金额是26000,费用(返利)分摊金额6000,也就是说这张销货单客户只要付20000就可。以销货单生成凭证时,挂的应收款确还是26000,还要怎么做总帐应收余额才能是20000[]做一张费用单,往来单位也是这个客户,然后再往来冲销,应收冲应付即可销货单是20000,费用单是6000,是吗当然这个客户的往来单位性质必须是:客户/供应商才可以销货单是26000,费用单是6000,应收应付冲销掉6000就可以了--客户性肯定是客户。业务系统的应收余额已是26000-6000(返利)=20000,然而总帐,我用销售货单生成凭证时,凭证上的应收帐款还是26000,这样与业务系统不一致,冲销的单据也要制单啊是的我销货单立帐,可在总帐选择单据生成凭证时,没有费用单生成凭证这个选项往来现金中的应收冲应付单据制单,费用单做了也可以制单啊可以截图看一下吗[/强]
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用友U8其他存货数量的精度修改后不生效U8其他存货数量的精度修改后不生效
U8其他-存货数量的精度修改后不生效
自动编号: | 17871 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 821 | 关 键 字: | 精度修改 |
问题名称: | 存货数量的精度修改后不生效 | ||
问题现象: | 存货数量的精度修改后不生效 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | 在accinformation表直接修改精度 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 录入卡片时有一部份在部门档案中有的部门不显示,不能选择。用友U8 录入卡片时有一部份在部门档案中有的部门不显示,不能选择。
问题原因:查询发现部门档案表与固定资产部门设置表中的部门不一致,固定资产部门少几条记录。 解决方法:用语句select * from department a left join fa_department b on a.cdepcode=b.snum where b.snum is null 查出差的记录,再补进去即可。
解决方案:
问题原因:查询发现部门档案表与固定资产部门设置表中的部门不一致,固定资产部门少几条记录。 解决方法:用语句select * from department a left join fa_department b on a.cdepcode=b.snum where b.snum is null 查出差的记录,再补进去即可。
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我国票据定了以下几种票据无效的情形。
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《中华人民共和国票据法》第十四条规定:“票据上的记载事项应当真实,不得伪造、变造。伪造、变造票据上的签章和其他记载事项的,应当承担法律责任。票据上有伪造、变造签章的,不影响票据上其他真实签章的效力。票据上其他记载事项被变造的,在变造之前签章的人,对原记载事项负责;不能辨别是在票据被变造之前或者之后签章的,视同在变造之前签章。
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调拔单保存时提示“有其它操作员正操作。。”提示 调拔单保存时提示“有其它操作员正操作。。”提示
问题号: | 1679 |
---|---|
适用产品: | 商贸通 |
软件版本: | 商贸通标准版10.0 |
软件模块: | 系统管理 |
问题名称: | 调拔单保存时提示“有其它操作员正操作。。”提示 |
问题现象: | 调拔单保存时提示“有其它操作员正操作。。”提示,不能保存单据 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 在软件的安装目录下找到补丁脚本文件夹,执行里面的补丁脚本执行器即可 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
单据复制 单据复制
问题号: | 39960 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | 单据复制 |
问题现象: | “业务设置”中的“单据复制时同时复制会员卡信息”是什么意思? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 会员卡 |
解决方案: | 设置为允许后,当您将单据复制到草稿时,复制此张单据关联会员卡号,会员折扣等相关信息。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
发货单的仓库不能带出 发货单的仓库不能带出
问题号: | 9092 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单的仓库不能带出 |
适用产品: | U852—-销售管理 |
问题名称: | 发货单的仓库不能带出 |
问题现象: | 在发货单中,表体项目的仓库栏每次都需要填写,很不方便,我们的客户是商贸企业,一张单上有几百条存货,而这些存货都是同一个仓库的,能不能在发(退)货单上给我们设计一栏填仓库的,下边的表体每增加一条存货,就自动带出上一条的仓库。 |
问题原因: | 使用 |
解决方案: | 关于自动带出仓库的问题有两种方法解决 1.您可以在存货档案中的成本页签里在默认仓库中对该存货设置,这样就可以自动带出 2.可以使用右键菜单[批量录入仓库] |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8 采购和库存模块的单据列表的过滤项目无法新增,许多项目无法修改。还有一些如自定义项的查询项目(列表参照)无法进行模糊查询。只能点击列表来选择。用友U8 采购和库存模块的单据列表的过滤项目无法新增,许多项目无法修改。还有一些如自定义项的查询项目(列表参照)无法进行模糊查询。只能点击列表来选择。
问题原因:1、截至到860版本,对采购、库存单据列表未放开滤设新增等部分功能; 2、对于产品中参照功能,列表参照不支持模糊参照(各模块如制造均如此),列表参照时只能点击列表选择。 解决方法:1、截至到860版本,对采购、库存单据列表未放开滤设新增等部分功能,咨询过需求人员,此些功能暂不考虑放开; 2、对于产品中参照功能,U8参照窗口(如存货档案参照窗口)可模糊参照;列表参照不支持模糊参照(各模块如制造均如此),列表参照时只能点击列表选择(产品测试时对此需求提过,但目前版本不解决)。
解决方案:
问题原因:1、截至到860版本,对采购、库存单据列表未放开滤设新增等部分功能; 2、对于产品中参照功能,列表参照不支持模糊参照(各模块如制造均如此),列表参照时只能点击列表选择。 解决方法:1、截至到860版本,对采购、库存单据列表未放开滤设新增等部分功能,咨询过需求人员,此些功能暂不考虑放开; 2、对于产品中参照功能,U8参照窗口(如存货档案参照窗口)可模糊参照;列表参照不支持模糊参照(各模块如制造均如此),列表参照时只能点击列表选择(产品测试时对此需求提过,但目前版本不解决)。
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- 产成品入库单删除报错, 查询联查没有任何单据
- 更新了最新补丁提示微信结算方式与其他结算方式冲突是什么原因
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做了存款单,日记帐过了十五分钟才刷新出来怎么回事???? 做了存款单,日记帐过了十五分钟才刷新出来怎么回事????[]
重启下软件服务后清除缓存进行登录。@服务社区刘小艳:我还遇到过第二天出现的 这是常见问题吗?@lyn神:您这应该是账套数据或者服务器配置的问题导致的吧,有说卡的但是还没出现过这种情况的。@服务社区刘小艳:经常刷新也出不来 第二天一看出来了@lyn神:[/抠鼻]更新上最新的补丁后查看下,还会有这种现象的话,提交支持网查看下环境。
保存单据时提示“单据保存失败”保存单据时提示“单据保存失败”
|
821升级852失败的其他解决方法 821升级852失败的其他解决方法
问题号: | 7273 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 升级失败 |
适用产品: | 所有SQL版本 |
问题名称: | 821升级852失败的其他解决方法 |
问题现象: | 当821升级852时,不断报错,难以升级成功。 |
问题原因: | 可能修改过原821数据库表结构 |
解决方案: | 在821版本新建一套帐,参数与要升级的帐套一致,然后用总帐工具将基础档案导过来; 使用“企业管理器”用导入导出数据方法将原数据库表GL_accsum,GL_accass,GL_accvouch,GL_mend, GL_bautotran的数据导入新建帐套,然后再升级;要注意的是:用户数据库的这几块表不能坏 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
请教一下,现在的福利费可以预提吗?-为什么课本上说“应在实际时根据实际发生额计入档期损益或相关资产成本”? 请教一下,现在的福利费可以预提吗?为什么课本上说“应在实际时根据实际发生额计入档期损益或相关资产成本”?[]
不能预提@知足常乐:那这句话是不是就错了?@沉醉寒风1442324806:对的现在会计准则不在预提福利费,按实际发生结转。[/可爱]@知足常乐:谢谢啦@王先生1435389909:谢谢啦
你好,请问汇给供应商的货款退回来了,T+上怎么做?请老师指教下,谢谢 你好,请问汇给供应商的货款退回来了,T+上怎么做?请老师指教下,谢谢[]
费用单 处理即可。
选择供应商,修改需求的记账方向。退回的货款做费用单吗?可是这个不是费用啊[/调皮]老师,前面付款的时候是:借:预付账款1000元,贷银行存款1000 ,退回后收款单凭证是:借银行存款1000,贷预收账款1000,然后要怎么处理啊?请老师解答下啊,谢谢按您说的改了供应商性质生成凭证的时候可以直接改成一样的会计科目吗?如果是正常采购退回业务。
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选单原进货单。不能。没有采购东西入库,只是付款后因为某些原因货款退回来了,这个怎么做凭证啊?[/抱拳]根据业务单据生成凭证。已经生成了凭证,付款凭证:借:预付账款--XXX公司1000元,贷银行存款1000 ,退回后收款凭证是:借银行存款1000,贷:预收账款--XXX公司 1000,一个在预付账款借方,一个在预收账款贷方,这个单位挂了两个科目,怎么合并一起去呀?[/调皮],请老师指教[/玫瑰]合并不到一块。那我这个怎么做呀?做凭证的时候直接把第二张凭证改成“贷:预付账款--XXX公司1000元”吗?还是收款的时候做付款凭证的红字?请老师指教!!谢谢[/玫瑰][/玫瑰]做红字付款凭证。[/OK][/玫瑰]
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