分销SP1采购发票与采购入库单无法核销

2017-3-15 0:0:0　wondial

分销SP1采购发票与采购入库单无法核销

U8知识库
问题号:	7427
解决状态:	最终解决方案
软件版本:	8.60
软件模块:	分销
行业:	通用
关键字:	采购发票与采购入库单无法核销
适用产品:	分销860B
问题名称:	分销SP1采购发票与采购入库单无法核销
问题现象:	录入采购入库单时有两条记录：商品001及商品002，单价分别为98与388，数量为10与5。同样录入采购发票商品一样，其中商品001的单价改成100，数量不变。采购入库单在审核时正常审核不做修改，在价格确认时商品001的单价改成100。在进行发票核销时发现只核销了1000元。还有1940没核销（与商品002的金额一样），但无法再进行发票销核，因为在核销选单中找不到采购入库单了。
问题原因:	采购入库单时自动由商品档案带入“是否开票”选项，可改。如果入库单中002商品的该属性没有钩选，那么就参照不出来了。
解决方案:	处理方法：在业务帐套执行以下语句： 1、select fchrstockreceiptid from stockreceipt where –选出该入库单的单据ID 2、update stockreceiptdetail set fbitpriceinctax=1 where fchrstockreceiptid=’单据ID’ –将该单据的表体内的’是否开票’选项都选中（一定要确认，表体中的项目都要开票，否则就要单独修改表体中需要开票的行）。 3、登陆该账套，进入发票核销界面，选择该入库单，对其继续核销。
补丁编号:
录入日期:	2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下

分享到：

最新信息

用友财务软件现金流量表设置方法如下：

①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：

发生销售退回时如何进行财税处理发生销售退回时如何进行财税处理

　　销售退回，是指企业售出的商品由于质量、品种不符合要求等原因而发生的退货。企业发生商品销售退回业务，应分别不同情况进行处理。

　　1.未确认销售收入的发出商品退回。由于销售收入并未确认，这种情况下只需将已记入“发出商品”、“委托代销商品”等科目的商品成本转回即可，发出商品被退回时，应按其成本，借记“库存商品”科目，贷记“发出商品”、“委托代销商品”等科目。

U8知识库
问题号:	3547
解决状态:	最终解决方案
软件版本:	8.52
软件模块:	其他
行业:	通用
关键字:	供应商编码超过12位时不能制单，补丁解决
适用产品:	U852
问题名称:	单据生成凭证时如果供应商编码超过12位时不能制单
问题现象:	单据生成凭证时如果供应商编码超过12位时不能制单，原因已查明，供应商档案表里面编码长度为20位，所以输入供应商档案时超过12位也不会报错；但生成凭证时会先生成一张临时表，然后往这张表里写入数据，但这张表里供应商编码只有12位，导致超过编码超过12位的供应商写入失败，不能生成凭证
问题原因:	数据问题
解决方案:	补丁解决
补丁编号:	U852 存货核算最新补丁(全)
录入日期:	2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

通知识库
问题号:	21191
适用产品:	汇算通
软件版本:	用友汇算通2.0
软件模块:	其他问题
问题名称:	企业关联业务与企业年度关联业务往来报告表
问题现象:	上海版产品中的基础信息中有一个“企业关联业务”，选中该项有什么影响呢？如果选中会不会在报表中出现一个“企业年度关联业务往来报告表”？
问题原因:	-
关键字:
解决方案:	企业年度关联业务往来报告表在我们产品中是不体现的，汇算通产品只能生成国家规定的年度纳税申报表中的一张主表和十一张附表，企业年度关联业务往来报告表是上海地区的特殊要求，一般税务局会给予一个纸质的报表供各企业填写。
行业:
补丁编号:
解决状态:
录入日期:	2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

自动编号:	7961	产品版本:	U8其他
产品模块:	其他	所属行业:	通用
适用产品:	u821	关键字:	连接
问题名称:	不能连接到服务器，提示sa口令
问题现象:	不能连接到服务器，提示sa口令，也无病毒，卸载用友，sql后重装也无用，系统覆盖安装后也无用
原因分析:	3721的上网助手引起
解决方案:	卸载3721的上网助手后，一切正常。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。