对账
2017-3-19 0:0:0 wondial对账
对账问题号: | 4245 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 对账 |
问题现象: | 存货核算与总账对对账时,期初余额数不显示且不参与计算.从而对账不平,请指教. |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 使用问题,请在存货期初余额录入时录入存货科目。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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为什么t3的出纳增加不了。第二个往来单位。一增加就替换第一个了 为什么t3的出纳增加不了。第二个往来单位。一增加就替换第一个了[]
出过补丁解决,打T3补丁试试@畅捷服务黄庆明_:服务器要打吗 还是打客户端就好服务器打补丁执行脚本,客户端打补丁。@畅捷服务黄庆明_:是否全部账套都要打 还是只打有问题的账套。客户端怎么打补丁回复 小学生291471798:补丁是针软件的,安装一次就可以。补丁脚本是针对帐套,每个帐套执行一下。
老师,我快晕死拉。客户交押金,随后押金还要收回。正确的走会计凭证是:借:其它应收款 贷:库存现金。现在客户是想把这个押金挂到单位应收应付上面,应该怎样操作? 老师,我快晕死拉。客户交押金,随后押金还要收回。正确的走会计凭证是:借:其它应收款 贷:库存现金。现在客户是想把这个押金挂到单位应收应付上面,应该怎样操作?[]
收取押金直接填写收款单备注是押金,就收款单收款会关联单位应收应付@畅捷服务左美清:不是收别人的押金。是给别人交的押金是返还客户交的押金还是自己要支付押金,返还押金可做收款单,收款金额填写负数跟前面的收取客户押金的收款单相互冲抵,自己支付押金就做付款单@畅捷服务左美清:嗯。是的老师,之前给客户说的自己交押金让做付款单。可是付款单自动生成的凭证是:借:应付款 贷:现金。客户说这样不正确。正确的凭证是:借:其它应收款 贷:现金。付款单都是好挂应付的,否则不影响单位往来帐,可在生成凭证时自己手动修改成其它应收款@畅捷服务左美清:噢。老师,生成凭证之后,怎样改成其它应收款在?在生成凭证过程中会显示会计分录修改科目后再继续,这类凭证单据单独生成方便修改@畅捷服务左美清:这个科目是事先设定好的,直接就生成凭证了。不能修改的呀生成过程中有个步骤可以修改,一步一步试下@畅捷服务左美清:老师,你说的生成过程中有个步骤可以修改是指的是在凭证制作这一步中实现的吗?@畅捷服务左美清:如果是指的凭证制作的话,那个是事先 科目没有设置,不能自动生成凭证然后需要在凭证制作中再设置一下科目让它生成凭证。但是现在科目已经设置过了,直接就自动生成凭证了,不用凭证制作这一步那就删除凭证对应,先将这类凭证生成再重新设置上@畅捷服务左美清:[/发呆]噢。