封存会计科目
2017-3-19 0:0:0 wondial封存会计科目
封存会计科目问题号: | 37143 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 封存会计科目 |
问题现象: | 如何把会计科目封存。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 封存科目 |
解决方案: | <P>在会计科目中设置。</P> <P>1.在“基础设置”-“财务”-“会计科目”中双击打开需要封存的会计科目。</P> <P>2.点击右下角‘修改’后,勾上“封存”。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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自动编号: | 10590 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.11 | 关 键 字: | 发货单生成发票客户不跟过来 |
问题名称: | 发货单生成发票客户不跟过来 | ||
问题现象: | 发票上客户名称为空 | ||
原因分析: | 客户档案客户编码与cCusHeadCode不一致 | ||
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期末处理后出库单价格离奇的大 期末处理后出库单价格离奇的大
问题号: | 9955 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期末处理 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 期末处理后出库单价格离奇的大 |
问题现象: | 期末处理后出库单价格离奇的大。 |
问题原因: | RdRecord表中去年的单据记账人全部消失。 |
解决方案: | 用Update语句将去年单据的记账人加上后,恢复记账再重记后单价正常。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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答:因自然灾害造成企业财产损失,必须提供能确认发生灾害的有关部门出具的证明材料。
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由于企业生产的产品为分析仪器,主要以手工加工为主,人工工资所占的比例较高,材料进项抵扣税额少,客户对增值税专用发票的需求量也不多。为此,王某觉得一般纳税人身份加重了其增值税负担,经过谋划,他于今年2月下旬向当地工商部门注册成立了一个生产同类产品的小规模纳税人企业,并领取了税务登记证,原企业仍为一般纳税人。
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1、先做数据备份
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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