多环节生产企业利用转让定价避税筹划 _0
多环节生产企业利用转让定价避税筹划
举例说明如何实施转让定价的税收筹划?
甲企业主要生产制造X产品,X产品有三道工序,第一道工序完成后,单位生产成本为20元,第二道工序完成后,单位生产成本为450元,第三道工序结束后,完工产品单位成本为500元。X产品平均售价每件800元,2000年销售X产品25万件。甲企业适用所得税税率为33%,其他有关数据如下:
(1)产品销售收入20000万元;
(2)产品销售成本12500万元;
(3)产品销售税金及附加200万元;
(4)管理费用、财务费用、销售费用合计2300万元;
(5)利润总额5000万元;
(6)应纳所得税额1650万元。
该企业对产品生产的各个工序进行分析,发现第三道工序增加的成本很少,仅为50元,而产品是在这道工序完成后对外销售的。
他们设想,如果在低税率地区,比如深圳科技工业园区投资设立一全资子公司(以下简称乙企业),因为该企业离深圳市不远,而且是在深圳科技工业园区的高新技术企业,适用的企业所得税税率为15%。甲企业将X产品的第二道工序作为产成品,并按单位成本450元加价20%后,以540元的售价销售给乙企业,由乙企业负责完成X产品的第三道工序。假设甲企业的管理费用、财务费用、销售费用、税金及附加中的10%转移给乙企业,乙企业除增加甲企业转移过来的费用及税金外,由于新建立公司另增加管理成本100万元。则:甲企业:
(1)产品销售收入=25×540=13500(万元)
(2)产品销售成本=25×450=11250(万元);
(3)产品销售税金及附加180万元;
(4)管理费用、财务费用、销售费用合计=2300×90%=2070(万元);
(5)利润总额0;
(6)应纳所得税额为0.
乙企业:
(1)产品销售收入为25万件乘以800元,等于20000万元;
(2)完工产品的单位成本等于540元加上50元,等于590元,产品销售成本等于25万件乘以590元,等于14750万元;
(3)产品销售税金及附加20万元;
(4)管理费用、财务费用、销售费用合计=2300×10%+100=330(万元);
(5)利润总额为4900万元;
(6)应纳所得税额为735万元。
由于乙企业是甲企业的全资子公司,因此,如果乙企业保留盈余不分配,甲企业也就无需按税率之差补缴所得税。甲企业通过在低税率地区设立子公司,节省所得税额为915万元(1650-735)。
本例中,虽然甲、乙企业存在关联关系,但税务机关不会对甲企业的定价进行调整,因为甲企业的产成品属于中间产品,甲企业取得的只是工业加工环节的利润,将其定价确定在20%,已远远超过了税法规定的成本利润率10%.×产品的主要工序集中在甲企业,其管理费用、财务费用大部分集中在甲企业,乙企业所承担的×产品的第三道工序(制造成本只有50元,占整个产品制造成本的10%)只是简单的加工及包装等生产流程,因而其期间费用相当低。成立乙企业后,甲企业销售部门的人员,以及原来第三道工序的生产人员的工资及其他费用会相应地转移到乙企业,其金额约占整个期间费用的10%.乙企业因重新注册,新增加的管理成本约在100万元左右。通过转让定价,尽管甲企业将加工利润率确定在20%,但甲企业的利润几乎为0,大部分利润都在乙企业实现,从而成功地实行了转让定价的税收筹划。
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凭证弃审 凭证弃审
通知识库问题号: | 29011 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | T6-企业管理软件V6.0 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 凭证弃审 |
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问题现象: | 凭证为以前操作员审核的,此操作员离职后在系统中不存在了,之前其审核的凭证需要修改,如何取消审核。 |
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问题原因: | 增加或者修改现有操作员名字为凭证上审核人名字再弃审核。 |
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关键字: | 凭证弃审 |
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解决方案: | 增加一个操作员或者修改现有操作员名字为凭证上审核人名字再弃审。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友T3-用友通固定资产批量制单中没有计提折旧的凭证数据 用友T3-用友通固定资产批量制单中没有计提折旧的凭证数据
固定资产计提折旧后,进入批量制单功能,发现没有可制单的信息。如何能够生成折旧凭证。客户选择按季度或半年进行一次折旧汇总分配周期,或者是客户曾经删除过批量制单功能中的折旧信息。 1.请检查固定资产—设置—选项—折旧信息,检查“折旧汇总分配周期”,是否是1个月。如果不是则说明客户设置成按季度或者半年或者全年生成一次折旧凭证,如果这样软件会进行判断到适合的月份计提折旧后,批量制单中自动会出现可制单信息。 2.如果“折旧汇总分配周期”是1个月,可以到菜单固定资产—处理—折旧分配表中,使用“凭证”功能按钮进行凭证生成,此种现象一般是客户曾经删除过批量制单中的信息。如果删除过则需要到菜单固定资产—处理—折旧分配表中进行凭证生成。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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销售单上调出来联系人联系方式是灰色的,这是什么原因? 销售单上调出来联系人联系方式是灰色的,这是什么原因?
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用友数据库恢复数据库恢复
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 804-系统环境 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 数据恢复 | 适用产品: | V852 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 数据库恢复 | 问题现象: | 进不了企业门户,报登录失败 | 原因分析: | 检查发现,数据库状态为置疑。 | 解决方案: | 使用SQL附加命令附加数据库时报错;判断为数据库日志文件损坏,重建数据库日志 修复后检查数据发现有些单据有表头,无表体,与用户商量将其删除重做还有一些单据有表头,但表体是根据上一张单据带下来,在数据库中直接找找不到,用SELECT查询语句可以查到用CHECK TABLE 修复RDRECORD表。 |
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企业财务成本核算的几种常见方法 企业财务成本核算的几种常见方法
系统能够满足企业成本核算的各种计算方法的选择,但是,由于各个企业的成本核算还有许多具体的、特殊的要求,有的企业的随意性还比较大。再此,建议企业在成本核算中,应该选择适当的成本核算方法,并规范成本的核算过程,减少随意性,一旦确定一种成本核算方法之后,不要随意改变。 企业财务核算成本常用的方法有以下几种: 1、品种法 (1)定义:以产品品种作为成本计算对象的一种成本计算方法。 (2)成本对象:品种法的成本计算对象为:产品品种。实际工作中,可以将“品种法”之下的成本对象变通应用为:产品类别、 产品品种、产品品种规格。 (3)计算方法及要点:品种法在实际工作中的应用要点为:以“品种”为对象开设生产成本明细账、成本计算单;成本计算期一般采用“期间”; 以“品种”为对象归集和分配费用;以“品种”为主要对象进行成本分析。 (4)适用范围:品种法适合于大批大量、单步骤生产的企业。如发电、采掘业、管理上只要求考核最终产品的企业。 2、分批法 (1)定义:以产品批别作为成本计算对象的一种成本计算方法。 (2)成本对象 :产品的“批”。分批法是一种很广义的成本计算方法,在实际工作中,有“批号”、“批次”的定义。可以按照下列方式确定成本对象:产品品种、存货核算中分批实际计价法下的“批”、生产批次、制药等企业的产品“批号”、客户订单——即按照客户订单计算成本的方法、其他企业需要并自定义的“批” (3)计算方法及要点:品种法在实际工作中的应用要点为:以“批号”、“批次”为成本计算对象开设生产成本明细账、成本计算单。 成本计算期一般采用“工期”, 一般不存在生产费用在完工产品和在产品之间分配。若生产费用在完工产品、在产品间分配采用定额法。 (4)适用范围:单件、小批生产企业、按照客户定单组织生产的企业——因而也称“订单法” 3、分步法 (1)定义:以产品生产阶段、“步骤”作为成本计算对象,计算成本的一种方法。 (2)成本对象:分步法下的“步”同样是广义的,在实际工作中有丰富的、灵活多样的具体内涵和应用方式,分步法下之“步”在实际应用中,可以定义为下列“步”含义:部门——即计算考核“部门成本”、车间、工序、特定的生产、加工阶段、工作中心, 上述情况的随意组合。 (3)计算方法及要点:较之其他方法,分步法在具体计算方式方法上很有不同,这主要是因为它按照生产加工阶段、步骤计算成本所导致的。 在分步法下,有下列一系列特定的计算流程、方法和含义,分步法成本核算一般有如下要点:按照“步”作为成本计算对象、归集费用、计算成本、成本计算期一般采用“会计期间”法、期末往往存在本期完工产品、期末在产品,需要采用一定的方法分配生产费用。 (4)适用范围:大批大量多步骤多阶段生产的企业;管理上要求按照生产阶段、步骤、车间计算成本;冶金、纺织、造纸企业、其他一些大批大量流水生产的企业等。 4、分类法 (1)定义:以“产品类”作为成本计算对象、归集费用、计算成本的一种方法。 (2)成本对象:分类法的成本对象为产品“类”,在实际工作中,可以定义为:产品自然类别、管理需要的产品类别。 (3)计算方法及要点:分类法下成本核算的方法要点,可概括如下:以“产品类”为成本计算对象,开设成本计算单;“产品类”的成本计算方法同于“品种”;某“类产品”的成本计算出来后,按照下列方法再分配到具体品种,以计算品种的成本;类中选定某产品为“标准产品”;定义其他产品与标准产品的换算系统;按照换算系统之比例将“类产品”的成本分解计算到具体品种产品的成本。 (4)适用范围:分类法适合于产品品种规格繁多,并且可以按照一定的标准进行分类的企业。如:鞋厂、轧钢厂等。 5、ABC成本法 从70年代开始,在一些发达国家开始研究作业成本法(ABC法),现在,已经被很多国家采用。它是一种将制造费用等间接费用不按传统的(以车间为费用归集和分配对象)方法,而是以“作业”为费用归集和分配的方法,它能够更加合理地分配间接费用,使成本的计算更加合理。由于它只是间接费用的一种分配方法,因此,企业实际上还要结合其他基本核算方法共同使用。
企业返还资金不与销量挂钩可节税 企业返还资金不与销量挂钩可节税
某家电经销公司在2011年初收到了供货厂家给予的返还资金421879.95元,返还资金的数额是按照该公司上年度销售货物的数量计算确定的。 机关在巡查中要求该公司依照《国家税务总局关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》(国税发[2004]136号)的规定,计算转出进项税61298.80元。 对于企业从供货方取得的返还资金,根据国税发[2004]136号文件的规定,与商品销售量、销售额无必然联系,且商业企业向供货方提供一定劳务的收入,不属于平销返利,不冲减当期增值税进项税金,应按的适用税目税率征收营业税。而收取的与商品销售量、销售额挂钩的各种返还收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金,不征收营业税。其他增值税一般人向供货方收取的各种收入的纳税处理,比照该文件的规定执行。
用友U8 打印报表出多页乱码用友U8 打印报表出多页乱码
问题原因:打印报表选全部表页出乱码,并不停过纸 解决方法:用户用HP1300网络打印机打印,后来发现rep表名过长,在打印队列中任务就为乱字符,把文件名改短即可。 解决方案: 问题原因:打印报表选全部表页出乱码,并不停过纸 解决方法:用户用HP1300网络打印机打印,后来发现rep表名过长,在打印队列中任务就为乱字符,把文件名改短即可。
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#财税实务#税务年报忘了怎么办? #财税实务#税务年报忘了怎么办?[]
还没有过报税期抓紧报吧,止到6.30日呢,今延迟了[/微笑]到6.15日吧,赶紧报@普通一人:但是我们这边的说的 已经截至了 还说要处罚 然后才能报@炎热:今天我去问了 说的5月30号就截至了还说什么看情节处罚 不晓得要咋个处罚 心里真真的难受@小妮子1431679526:以当地税局为准吧谢谢你了@小妮子1431679526 你是地税申报所得税哦,地税到5.31,国税到6.15
10.2版本中,生产加工单没有“流转”功能10.2版本中,生产加工单没有“流转”功能
问题版本: | 57-用友通标准版10.2 | 问题模块: | 18-库存管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 9 | 适用产品: | 57 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-3-28 11:06:00 | 问题名称: | 10.2版本中,生产加工单没有“流转”功能 | 问题现象: | 客户购买的是用友通10.2 STD 财务业务一体化包的产品,在做生产加工单时,找不到生产加工单流转功能按钮,请问这是为何?此产品是否包含这项功能?谢谢! | 原因分析: | 由于10.2标准版的生产加工是从工业版借鉴过来的,部分功能没有实现,但用友通10.3标准版中生产加工单中有流转功能,所以建议客户升级到10.3标准版产品。 | 解决方案: | 由于10.2标准版的生产加工是从工业版借鉴过来的,部分功能没有实现,但用友通10.3标准版中生产加工单中有流转功能,所以建议客户升级到10.3标准版产品。 |
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如何将sage accpac erp上的批次删除 如何将sage accpac erp上的批次删除''
861版本,薪资月结后,进行工资变动报运行时错; 861版本,薪资月结后,进行工资变动报运行时错;
U8知识库问题号: | 15153 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 薪资管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 861版本,薪资月结后,进行工资变动报运行时错; |
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适用产品: | 861 |
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问题名称: | 861版本,薪资月结后,进行工资变动报运行时错; |
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问题现象: | 861版本,薪资月结后,进行工资变动报运行时错; |
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问题原因: | 1、wa_sds_p中插入8月份的记录; 2、用户还有一个UFO二次开发的报表有问题,经测试后发现只要批命令中的注释命令此批命令就不执行; 3、讲解查询存货生成的凭证查询方法。 |
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解决方案: | 1、wa_sds_p中插入8月份的记录; 2、用户还有一个UFO二次开发的报表有问题,经测试后发现只要批命令中的注释命令此批命令就不执行; 3、讲解查询存货生成的凭证查询方法。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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股东打款没写投资款可以出证明说是投资款,然后以投资款入账吗? 股东打款没写投资款可以出证明说是投资款,然后以投资款入账吗?[]
为什么要写投资款?我们公司也要这样做那如果是其他人打款入公司,备注是某股东投资款,提供证明能入账吗?
用友T1-商贸宝服装鞋帽版11.5单据中没有库存数量字段用友T1-商贸宝服装鞋帽版11.5单据中没有库存数量字段
服装11.5版本,单据中默认是标准格式,是新增的显示格式,主要体现对应商品对应尺码组的动态显示。汇总格式,原版本的主流格式,单据中带有库存数量字段。 在单据表头下拉框中,选择汇总格式录入,即可看到库存数量字段。
用友天龙瑞德010-59798025
用友在查询银行对帐中的未达帐项和已达帐项时候发现有部分的记录为空白记录在查询银行对帐中的未达帐项和已达帐项时候发现有部分的记录为空白记录
问题版本: | 800-U8.50 | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 银行对帐 | 适用产品: | U8 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 在查询银行对帐中的未达帐项和已达帐项时候发现有部分的记录为空白记录 | 问题现象: | 在查询银行对帐中的未达帐项和已达帐项时候发现有部分的记录为空白记录,造成总金额和余额调节表的金额不一致 | 原因分析: | 在这些单位日记帐反应出来的凭证上的摘要中有非法字符造成的 | 解决方案: | 把这些非法字符修改即可 |
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进货单怎么生成入库单 进货单怎么生成入库单[]
审核后,点击生成生成在哪找?合并流程没有生成。分开流程进货单有生成出库单 。 或者去采购入库单点选单谢谢,但是没找到呀@李强nIZ:那应该你就是合并流程了您说的合并流程是什么意思?要是合并流程我应该在哪生成入库单或者出库单呢?@李强nIZ:合并流程就是 进货=进货单+入库单 销售=销货单+销售出库单 。那我在哪生成入库单或者在哪找入库单呢?@李强nIZ:大哥 合并流程没地方生成. 你软件要是普及版 就没有。标准版或者专业版在进货单和销售单都审核的情况下 可以改业务流程 就可以变分开了。业务流程在系统管理有一个业务流程 可以修改哦,好的,谢谢啦@李强nIZ:楼上正解,谢谢!合并流程没有入库单只有进货单。
问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账 【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同); 一、反结账步骤: ①点击总账下面的期末,选择“结账”
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。) 然后再登录操作 你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。 --按您的回复进行操作,还是一样的提示。 把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三: http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html
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t3固定资产制单删除 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除? 固定资产生成的凭证如何删除? 问题模块: 固定资产 关键字:删除凭证 问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2 原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。 适用产品:T3系列
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