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为什么5月份的期初数是正确的,下个月就不正确了?期间损益也结转了,行业也选对了,末分配利润期初6月的和5月的数就不一致呢?

2017-7-15 0:0:0 wondial

为什么5月份的期初数是正确的,下个月就不正确了?期间损益也结转了,行业也选对了,末分配利润期初6月的和5月的数就不一致呢?

为什么5月份的期初数是正确的,下个月就不正确了?期间损益也结转了,行业也选对了,末分配利润期初6月的和5月的数就不一致呢?[]

您对账了吗?对一下帐,看看对账平不平
看报表本年利润科目选取哪个科目的数值
资产负债表中未分配利润一项取数为未分配利润科目+本年利润科目,查看报表上公式是否正确,公式中的科目编码和实际账套中科目编码是否一致,不一致的修改公式
期初对账是平的
3131
编码和科目是一样的
末配利润和编码是3141
和总账-余额表的科目余额核对下
远程需要收费也是不合理的,是你们这个软件的原因
而且是在服务期内的
服务社区没有远程的服务呀?谁向您收费的呀?要警惕啊!您按照楼上那些老师的方法先排除下导致错误的原因,一个一个的排除,最后能找到问题的。别着急
销售方
太浪费时间了
海淀区我可以考虑上门
温馨提醒:服务社区为开放论坛,请保护好个人信息及账套数据安全,不要随意点击非社区链接,透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前,请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务,经销商请在【支持网】版块登记支持问题;客户请直接联系您的经销商,未能直接联系的,可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师,通过邮件方式提供相应信息,由总部协调派单。(提供信息请认准畅捷服务工程师标准邮箱格式:[email protected])
在整理一下,别着急。现在重新看您的问题,您是资产负债表5月末的期初数,与6月末的期初数,两个数应当一致,但现在不一致了,是吧?现在您核对没,5月的资产负债表期初数是正确的,还是6月表的期初数是正确的呀?

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下

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最新信息

登录页面 套账选择 怎么填 登录不了

登录页面 套账选择 怎么填 登录不了 登录页面 套账选择 怎么填 登录不了[]

如果已经显示了账套,点击登录没反应的一般是浏览器的问题,您使用登录界面的浏览器设置工具或者360兼容模式登录,12.1版本的话重新安装下t+ 浏览器;
@服务社区刘小艳:讨账里面没选择的 但是刚才找人给我们看都可以登的,我退出了想重新登陆 就成这样了
@17793373307:那您先清除下浏览器的缓存后重新登录;
@服务社区刘小艳:还是显示选择套账[/委屈]
@17793373307:admin登录系统管理,账套维护中查看账套是否正常显示,红色的需要点击升级;
如果正常还是不显示账套,可以参考文档排查下:
http://service.chanjet.com/zhi ... 80282

可不可以直接改库存结余金额?

可不可以直接改库存结余金额? 可不可以直接改库存结余金额?[]

做盘点单
@吴桐_:怎么做盘点单呀?
您是库存数量错了,还是库存成本错了?
@畅捷服务周义刚:数量多了,实际没进货那么多
@牛女士1474534667:如果仅仅是要调整库存数量,做报损单即可
@畅捷服务周义刚:主要调金额
@牛女士1474534667:您先把数量调正确
@畅捷服务周义刚:数量怎么调嘛,金额怎么调嘛
@牛女士1474534667:打开业务单据~库存单据~报损单
@畅捷服务周义刚:把我多入账那张单子开成报损单吗?
@牛女士1474534667:您要先弄清楚您的目的是什么?
@畅捷服务周义刚:我的目的就是我的这个软件库存数和我实际帐的数一致就行了
@牛女士1474534667:这么说吧,如果是进货单错了,需要红冲,如果是要减少库存,那么就报损
@牛女士1474534667:您商品的成本算法是什么?
@畅捷服务周义刚:我都晕了,被你们说的
@牛女士1474534667:如果不管之前的进货单,报损即可
@畅捷服务周义刚:我帐上的核算成本就是按这个进销存销售数据除于1.17,等于销售成本了,所以现在我的账面数小于进销存的库存数
@畅捷服务周义刚:我就是把不管进货单,只要账面库存数和进销存库存数一致就行了
@牛女士1474534667:减少库存,做报损单
@畅捷服务周义刚:比如我账面库存数结余是1万,我进销存库存结余是1万2千,差额2千刚好是我多做那张入库单的金额,那报损单是不是同样做2千这张单子呢?
@牛女士1474534667:是的,12000报损2000就是10000
@畅捷服务周义刚。好的,谢谢你了[/握手],希望能成功
@畅捷服务周义刚:我试了,但是我的商品进销存变动表
日期:2016-07-01 至 2016-07-31分级路径:\仓库:全部
行号商品编码商品名称单位期初本期入库本期出库结存
数量金额数量金额数量金额数量金额
1 日用品 121888.001410053.350.000.0027882.00384452.8494006.001025600.51
页小计:121888.001410053.350.000.0027882.00384452.8494006.001025600.51
合计:121888.001410053.350.000.0027882.00384452.8494006.001025600.51
@畅捷服务周义刚:但是我的报损金额就反应在这商品进销存变动表里了,实际我没有销售出库那么多呀?
@牛女士1474534667:您是说之前的数据错了?现在的任何单据都影响之前的业务
@牛女士1474534667:报损和销售没有关系
@畅捷服务周义刚:是呀
@畅捷服务周义刚:那他的金额直接反应在商品进销存变动表本期出库这里呀,我核算成本就是按这张表来核算的。那税务的一看,我实际销售小于进销存本期出库呀
@牛女士1474534667:出库金额不代表销售金额

问题解答

  • “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。   现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。   坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。   因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。   另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。   坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。

  • 用友t6怎么反结账

    用友t6怎么反结账

    用友t6怎么反结账

    【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);

    一、反结账步骤:

    ①点击总账下面的期末,选择“结账”



解决方案

  • 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本

    用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本

    用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本

    用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案  解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
    解决方案:
    问题原因:同解决方案  解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。

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  • 用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误

    用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误

    用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题  解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
    解决方案:
    问题原因:环境问题  解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了

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  • T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误

    T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误

    T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。

    image

    检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
    然后再登录操作
    你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
    --按您的回复进行操作,还是一样的提示。
    把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
    http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html

  • t3固定资产制单删除

    t3固定资产制单删除

    t3固定资产制单删除

    用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?

    固定资产生成的凭证如何删除?

    问题模块: 固定资产

    关键字:删除凭证

    问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2

    原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。

    适用产品:T3系列



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