对进项税额抵扣的检查及账务处理(二)
2017-3-19 0:0:0 wondial对进项税额抵扣的检查及账务处理(二)
对进项税额抵扣的检查及账务处理(二)当年:
借:应付福利费 23400
贷:应交税金——增值税检查调整 3400
待摊费用 20000
以上两例的跨年度调整账户,应借记相应科目,贷记“应交税金――增值税检查调整”及“以前年度损益的调整”科目。
例3.某商业集团公司,由于保管不妥,部分商品发生变质,购进时已抵扣进项税额,商品购进实际成本为12000元,公司决定由责任人赔偿2000元。企业会计处理为:
借:待处理财产损益 10000
其他应收款——责任赔款 2000
贷:库存商品 12000
发生非正常损失,应作进项税额转出。账务调整为:
借:待处理财产损益 2040
贷:应交税金——增值税检查调整 2040
例4.某焦化厂因受洪水灾害,焦炭被冲走1000吨,产品成本18万元,应由保险公司赔偿60%,即10.8万元。该厂上月焦炭成本项目是,总成本150万元,其中以17%税率购进部分15万元,以13%税率购进部分75万元,以10%抵扣率购进部分6万元,以7%抵扣率支付运输费用1.5万元,以6%征收率购进部分3万元,工资及间接费用49.5万元。企业会计处理为:
借:待处理财产损益 72000
其他应收款——保险赔款 108000
贷:产成品 180000
发生非正常损失未办理进项税额转出,首先计算应转出的进项税额。外购部分所占总成本的比例分别为10%、50%、4%、1%、2%,应转出进项税额的计算如下:
180000×10%×17%=3060元;
180000×50%×13%=11700元;
180000×4%÷(1-10%)×10%=800元;
180000×1%÷(1-7%)×7%=135.48元;
180000×2%×6%=216元;
应转出进项税额合计=15911.48元。账务调整为:
借:待处理财产损益 15911.48
贷:应交税金——增值税检查调整 15911.48
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1.管理费用的舞弊手段
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二维码 _1二维码
问题号: | 41716 |
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适用产品: | 其他 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 培训文档 |
问题名称: | 二维码 |
问题现象: | 码客生成的二维码中间能不能带小图片? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 二维码 |
解决方案: | 码客传单可以生成二维码,但不能生成中间带小图片的二维码。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
单机版,登录企业门户时提示:不能连接到数据服务器,请检查数据服务器是否已启动 单机版,登录企业门户时提示:不能连接到数据服务器,请检查数据服务器是否已启动
问题号: | 14925 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.70 |
软件模块: | 企业门户 |
行业: | 通用 |
关键字: | 单机版,登录企业门户时提示:不能连接到数据服务器,请检查数据服务器是否已启动 |
适用产品: | 通用 |
问题名称: | 单机版,登录企业门户时提示:不能连接到数据服务器,请检查数据服务器是否已启动 |
问题现象: | 单机版,登录企业门户时提示:不能连接到数据服务器,请检查数据服务器是否已启动 |
问题原因: | winxp+u870)数据库置疑了,导致登陆无法连接 |
解决方案: | 重新附加提示3624错误,需要重建日志文件,用以下sql语句(–附加数据库提示3624错误,需要重建日志 sp_configure ”allow”, 1 reconfigure with override update sysdatabases set status = 32768 where name = ”UFDATA_002_2007” DBCC REBUILD_LOG (”UFDATA_002_2007”, ”G:/UFDATA1.LDF” ) restore database UFDATA_002_2007 WITH RECOVERY GO update sysdatabases set status = 4194316 where name = ”UFDATA_002_2007” sp_configure ”allow”, 0 reconfigure with override GO sp_dboption @dbname = ”UFDATA_002_2007”, @optname = ”single user” , @optvalue = ”true” use UFDATA_002_2007 GO DBCC CHECKDB( ”UFDATA_002_2007”,REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) go sp_dboption @dbname = ”UFDATA_002_2007”, @optname = ”single user” , @optvalue = ”false” ) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
21101–应交增值税 科目发生额未记账前对、记后翻倍。 21101–应交增值税 科目发生额未记账前对、记后翻倍。
问题号: | 2271 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 金额翻倍 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 21101–应交增值税 科目发生额未记账前对、记后翻倍。 |
问题现象: | 21101–应交增值税 科目发生额未记账前对、记后翻倍。 |
问题原因: | 科目末级标志错误。 |
解决方案: | UPDATE code SET bend = 0 WHERE (ccode = ‘22101‘) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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经营历程中双击打开上次做的2500的收款单,点击重新结算,勾选2000的单据和1000的单据,再将1000单据后面结算金额修改为500,再点击保存结算
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721工资变动时报非法操作,且部门工资汇总表不对。 721工资变动时报非法操作,且部门工资汇总表不对。
问题号: | 3367 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 工资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 721工资变动时报非法操作,且部门工资汇总表不对。 |
适用产品: | 721 |
问题名称: | 721工资变动时报非法操作,且部门工资汇总表不对。 |
问题现象: | 721工资变动时报非法操作,且部门工资汇总表不对。 |
问题原因: | 工资表中有空值,数据库索引损坏。 |
解决方案: | 将空值改为零后能做变动;删除GZHZB表中数据,重新汇总,数据仍不对,经查数据库索引损坏,修复数据库后重建表。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
月末结账后有一个字段自动清零月末结账后有一个字段自动清零
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用友通T3标准版在软件使用过程中,出现已通过对账、和月度工 用友售后服务电话010-59798025用友通T3标准版在软件使用过程中,出现已通过对账、和月度工
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完全安流程设置的,IE设置好了,驱动装好了,加密狗插上了,就是不行,怎么办, 完全安流程设置的,IE设置好了,驱动装好了,加密狗插上了,就是不行,怎么办,
您先在畅捷通防伪查询中(查询网址:http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx)输入您的加密狗号,查询下购买的版本和您安装版本是否一致,例如购买是普及版,也必须安装普及版才可以识别到加密锁的。确认版本安装正确,再将加密狗重新插拔,再将控制面板,管理工具,服务中的T1服务右键启动或重启动之后在登录进去。具体操作步骤您可以参考知识库的演示版的解决方法:http://service.chanjet.com/zhi ... 5e419http://service.chanjet.com/productreg 要到这里提交注册的,提示注册成功才可以就是这里注册一直说我没有下载加密狗,我都装好了呀,@北京明泰徐涛已认证:请使用IE或者360等多核浏览器中的兼容模式进行注册@北京明泰徐涛已认证:另外确定你安装的是普及版本软件以前装过,重装了系统,重装一遍,还是不行,按流程又弄了一遍,还是不行,@北京明泰徐涛已认证:兼容模式进行注册,另外将软件全名发上来,就是桌面图标的的名称@北京明泰徐涛已认证:软件你是重新安装的吗?重做系统后,软件要重新安装的上面回复中是有操作文档的,里面说的比较详细
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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