房地产开发企业自营工程材料费的核算
2017-3-21 0:0:0 wondial房地产开发企业自营工程材料费的核算
房地产开发企业自营工程材料费的核算各项工程耗用的主要材料和结构件,通常通过“领料单”、“退料单”、“已领未用材料清单”、“大堆材料耗用单”等材料凭证汇总计算。“已领未用材料清单”是对下月需要继续使用的月末施工现场存料,在月末由各施工队组按各项工程用料分别盘点后填制,应从当月领用材料总额中减去用以计算该月材料耗用额的材料凭证。
大堆材料是指砖、瓦、砂、石等材料。这些材料常有几个单位工程共同耗用,领用次数又多,很难在领用时逐一加以点数,往往采用“算两头、轧中间”的办法,来定期计算其实际用量。即对进场的大堆材料进行点数后,日常领用时不必逐笔办理领料手续。月末,先根据当月完成工程量和单位工程量材料消耗定额,计算各项工程本月定额耗用量:
本月定额耗用量=∑(本月完成工程量×材料消耗定额)
再通过盘点求得实际耗用量,并计算定额耗用量与实际耗用量的差异数量和差异分配率:
本月实际耗用量=月初结存数量+本月收入数量-月末盘点数量
差异数量=本月实际耗用量-本月定额耗用量
差异分配率=差异数量/本月定额耗用量×100%
然后求得各项工程实际耗用大堆材料数量和计划价格成本:
某项工程实际耗用大堆材料数量=该工程定额耗用量×(1±差异分配率)
某项工程实际耗用大堆材料的计划价格成本=该工程实际耗用大堆材料数量×计划单价
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1、期初数据 应收账款的贷方有数,这个该如何录入--2、期初库存商品也有负数,该如何录入 1、期初数据 应收账款的贷方有数,这个该如何录入2、期初库存商品也有负数,该如何录入[]
您好,若是标准版软件,将应收负数输入在预收中,若是普及版,则输入再应付中。期初库存不允许存在负数,您先不要录入期初库存,输入好其他基础信息之后,点击基础信息,正式开账。然后点击维护中心,系统配置,业务设置中勾选批发业务允许负库存,然后做报损单,将库存数量调整为负数。在通过维护中心下数据备份,备份好数据之后,点击钱流单据下年结存,选择年份,点击结存,提示备份数据,您点击是。年结存完毕之后,库存数量就变成负数了,您在点击正式开账继续做账即可
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用友U8 上年有红票对冲业务,年转后应收的科目明细账与上年的对不上用友U8 上年有红票对冲业务,年转后应收的科目明细账与上年的对不上
问题原因:红票对冲 解决方法:能在期初余额里调整就在期初余额里调,如果软件里不能删除修改,则到数据库里调ap_detail, ap_closebill, ap_closebills表
解决方案:
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U8其他进入软件提示IIS配置不正确U8其他进入软件提示IIS配置不正确
U8其他-进入软件提示IIS配置不正确
自动编号: | 1853 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | 进入软件提示IIS配置不正确 |
问题名称: | 进入软件提示IIS配置不正确 | ||
问题现象: | 进入软件提示IIS配置不正确 | ||
原因分析: | 瑞星杀毒软件防火墙访问规则禁止了软件的相关服务. | ||
解决方案: | 将软件相关服务该为允许即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
凭证打印时预览没内容 凭证打印时预览没内容
问题号: | 36486 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证打印时预览没内容 |
问题现象: | 凭证打印时预览没内容,如何处理? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 凭证打印 |
解决方案: | <P>页边距设置太大引起预览为空,或者是打印机没有识别。</P> <P>1 凭证打印界面点击“设置”,调节页边距都为0 ,再预览。</P> <P>2 点击“开始”-“打印机和传真”-“添加打印机”,重新安装驱动。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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是的@服务社区李珊:好的,谢谢@服务社区李珊:需要用两个加密狗吗?@用户VVj6Bf:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]@用户VVj6Bf:不需要的,在线门店和服务器共用一个加密狗@服务社区李珊:好的,加密狗是在总部使用还是门店?@用户VVj6Bf:插在总部服务器电脑上@服务社区李珊:好的,十分感谢@用户VVj6Bf:不客气的,[/微笑]
盘点单过账提示系统繁忙,其他仓库盘点单没问题 就这个仓库盘点单提示 盘点单过账提示系统繁忙,其他仓库盘点单没问题 就这个仓库盘点单提示[]
您是服装版还是其他版本呢?@服务社区李珊:商贸宝服装鞋帽版11.5@HNR:此现象一般是因为盘点单上实盘数量和明细数量不一致导致的
您留下邮箱,我给您发送一个脚本,此脚本可以帮您检测出具体是哪个商品存在错误,您将检测出来的商品从总量盘点单上删除之后,再重新选择该商品,录入实盘数量即可@服务社区李珊:[email protected] 好的谢谢你@HNR:不客气的,邮件已发送,请查收@服务社区李珊:收到谢谢@HNR:不客气的,提前祝您中秋节快乐![/微笑]@服务社区李珊:你好 你能帮看看那些有问题吗?我对数据库不懂@HNR:结果中已经详细告知您是哪个商品了。您看下u_name里面的商品,然后将从盘点单上删除重新添加再输入实盘数量即可
发货单收款开票勾对表勾稽关系不正确 发货单收款开票勾对表勾稽关系不正确
问题号: | 137 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单收款开票勾对表 |
适用产品: | U851—-销售管理 |
问题名称: | 发货单收款开票勾对表勾稽关系不正确 |
问题现象: | 2004年实际输发货单数量合计为18152.29吨,但在“发货单收款开票勾对表”中显示的发货数量为18503.87吨,基本与当年开票数量18503.80吨相等,另外“未开票数量”显示为179.27吨,勾稽关系显然不正确 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 2004年发货单上所记载的累计开票结算数量与实际开票数量相一致,没有错误,但是有参照发货单生成发票时,手工修改了发票的数量,使得发票的数量大于发货单数量,超发货开票的单据,导致了发货开票收款勾对表的错误,以2015存货为例说明,发货单0000000310对应的发票0000000140的开票数量244.61大于发货数量65.41,所以显示的总的开票数量包含了这部分多出的数量179.2,而发货单0000000980还没有开票完,发货剩余数量为179.27,即实际的未开完票数量为179.27,所以发货开票收款勾对表的总发货数量-总开票数量实际未开票数量。第三条所说的0000000173发票是正确的,没有参照0000000387发货单。 而2015存货2003年也是超开票了240.17,2004年又超开了179.2,所以即便所有发货单全部开票记账,则存货仍多了419.37。 由于发票参照发货单时过滤条件是发货数量-结算数量〉0,所以对于已经超发货单开票的结存数量<0和已经完全开完票结存数量=0的则不会参照出来。您所说的开完票的发货单再次被参照并不存在,而是未开完票的发货单参照生成发票时,修改了数量,使之大于了发货未结算的数量,所以请不要再超发货单数量开票即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-3 |
发出商品和总账对账 发出商品和总账对账
问题号: | 28576 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 16-存货核算 |
问题名称: | 发出商品和总账对账 |
问题现象: | <o:p> <P>2012年2月1日启用委托代销业务,2月末进行发出商品与总账对账不平,存货与总账对账不平,而发出商品与总账对账中存货贷方金额加上存货与总账对账中存货贷方金额刚好等于总账贷方金额,分析原因并如何调平。</P></o:p> |
问题原因: | <P>委托代销成本核算方式按发出商品核算,又直接对销售发票制单借:主营业务成本 贷:库存商品,没有走发出商品中间科目。</P> |
关键字: | 发出商品和总账对账 |
解决方案: | 当委托代销成本核算方式选择按发出商品核算,且不能修改为按普通销售核算时,必须使用发出商品中间科目: 对发货单制单 借:发出商品 货:库存商品 对发票制单 借:主营业务成本 货:发出商品 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
- 填制凭证类别时显示互斥站点
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