电子商务出口可享受增值税、消费税退免优惠
2017-3-22 0:0:0 wondial电子商务出口可享受增值税、消费税退免优惠
电子商务出口可享受增值税、消费税退免优惠 近日,部、国家总局下发《关于跨境电子商务零售出口政策的通知》(财税[2013]96号,以下简称《通知》,对跨境电子商务零售出口(以下称电子商务出口)免退税政策作了明确规定。 《通知》第一条规定,电子商务出口企业出口货物[财政部、国家税务总局明确不予出口退(免)税或的货物除外,下同],同时符合下列条件的,适用、退(免)税政策:1.电子商务出口企业属于增值税一般人并已向主管税务机关办理出口退(免)税资格认定;2.出口货物取得海关出口货物报关单(专用),且与海关出口货物报关单电子信息一致;3.出口货物在退(免)税申报期截止之日内收汇;4.电子商务出口企业属于外贸企业的,购进出口货物取得相应的增值税专用发票、消费税专用缴款书(分割单)或海关进口增值税、消费税专用缴款书,且上述凭证有关内容与出口货物报关单(出口退税专用)有关内容相匹配。 《通知》明确,电子商务出口企业出口货物,不符合本通知第一条规定条件,但同时符合下列条件的,适用增值税、消费税免税政策:1.电子商务出口企业已办理税务登记;2.出口货物取得海关签发的出口货物报关单;3.购进出口货物取得合法有效的进货凭证。 《通知》指出,电子商务出口货物适用退(免)税、免税政策的,由电子商务出口企业按现行规定办理退(免)税、免税申报。适用本《通知》退(免)税、免税政策的电子商务出口企业,是指自建跨境电子商务销售平台的电子商务出口企业和利用第三方跨境电子商务平台开展电子商务出口的企业。 《通知》强调,为电子商务出口企业提供交易服务的跨境电子商务第三方平台,不适用本《通知》规定的退(免)税、免税政策,可按现行有关规定执行。本《通知》自2014年1月1日起执行。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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问题原因:同解决方案 解决方法:您好:使用前请备份数据, 您的数据无法结转成功是两个原因造成的。 1、固定计量单位的存货收发记录子表中有inum为空的记录 2、固定计量单位的存货存货档案的库存辅助默认计量单位为空。 原因是您使用快速实施工具导入时未导入辅助默认计量单位。 解决方法: use ufdata_888_2005 /* 1、查询收发记录中某存货有固定换算率,但rdrecrods表中件数inum是null的记录。*/ select igrouptype,b.ccomunitcode,cstcomunitcode,cassunit,ichangrate,a.* from rdrecords a join inventory b on.a.cinvcode=b.cinvcode join computationunit c on a.cassunit=c.ccomunitcode where igrouptype=1 and inum is null /* 2、 将查询出来的记录的件数inum更新为数量iquantity*换算率ichangrate。*/ update a set a.inum=a.iquantity/c.ichangrate from rdrecords a join inventory b on.a.cinvcode=b.cinvcode join computationunit c on a.cassunit=c.ccomunitcode where igrouptype=1 and inum is null /* 3、再件数inum四舍五入更新两位小数*/ update rdrecords set inum=round(inum,2)from rdrecords where abs(isnull(inum,0))<>0 /* 5、将查询出来的存货档案的默认库存辅助计量单位cstcomunitcode修改为主计量单位, !!!!!!!!1!!!这些记录然需要客户在2006年的账套中调整。!!!!!!!!!*/ update inventory set cstcomunitcode=ccomunitcode from inventory where cstcomunitcode is null and igrouptype <>0 /*6、结转*/
解决方案:
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用友T3用友通固定资产生成凭证 用友T3用友通固定资产生成凭证
不通过固定资产生成凭证,手工在总账中生成固定资产的凭证。企业由于某些特殊原因,实际的固定资产模块的资产和总账中可能不完全一致,固定资产的凭证需要手工在总账生成。固定资产的业务在存在对应的账务系统的情况下应制作凭证,把凭证传递到账务系统。但有可能一些经济业务在其它系统已制作凭证,为避免重复制单,“固定资产”-“设置”-“选项”中“与账务系统接口”页签中,有“月未结账前一定要完成制单登账业务”选项,若固定资产的凭证不在固定资产模块生成,则可不在此判断框内打勾。相反若企业想保证系统的严谨性,则在此判断框内打勾,表示在固定资产模块一定要完成相应业务的制单,如有没有制作凭证,则本期间固定资产不允许结账。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
期初录入时制造费用等无法录入 期初录入时制造费用等无法录入
问题号: | 9680 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期初录入 |
适用产品: | U852—-成本管理 |
问题名称: | 期初录入时制造费用等无法录入 |
问题现象: | 在已录入“建账期初余额”时,但未进行成本计算等其他操作时,不能补录制造费用等。 |
问题原因: | 经查数据,造成“建账期初余额”不能录入“制造费用”,是因为成本管理已经记账,而且一经记账将不允许修改期初数据。 |
解决方案: | 经查数据,造成“建账期初余额”不能录入“制造费用”,是因为成本管理已经记账,而且一经记账将不允许修改期初数据。如果您没有进行过成本计算,可以通过数据库进行修改。将ca_cbsys表中的binitleft字段从1改成0(此操作作用就是设置“建账期初余额是否启用”。),然后进入“建账期初余额”进行修改“制造费用”就可以了。(测试环境:2000S+sp4,sql2000+sp3,852不加hotfix) (注意做好备份!!!) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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我设置银行存款科目是为啥老出现 科目编码长度与分配原则不符 设置不上去呀?应收账款科目也是这个问题呀 我设置银行存款科目是为啥老出现 科目编码长度与分配原则不符 设置不上去呀?应收账款科目也是这个问题呀[]
点击“基础设置”--“基本信息”--“编码方案”,看下“科目编码级次”,设置下“第二级”。截图看看!你在总账—设置—选项—其他中查看一下你的编码方案,根据那个来设科目,到那个界面截个图@qq392629945:[/强]基础设置-编码方案:看下科目编码级次如何设置的
用友现存量表没有数据现存量表没有数据
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单位产品费用耗用量取BOM明细时,有部份子件不正确 单位产品费用耗用量取BOM明细时,有部份子件不正确
问题号: | 14076 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 单位产品费用耗用量取BOM明细时,有部份子件不正确 |
适用产品: | U861–管理会计–成本管理 |
问题名称: | 单位产品费用耗用量取BOM明细时,有部份子件不正确 |
问题现象: | 在成本管理模块–>计划–>单位产品费用耗用量–>材料耗量,在取BOM明细时,有部份产品不能将BOM中的用量取全。 |
问题原因: | 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 在成本管理模块–>计划–>单位产品费用耗用量–>材料耗量不正确的原因有三个; 1、20604115053h有17个子件,但成本只刷新出1个,是因为bom中其他16个子件“是否成本累计”选项为“否”,即不计算成本。应改为“是”。 2、20604115053有17个子件,但成本只刷新出16个,是因为bom中某子件“的领料部门为空,该部门还要对应成本中心,应录上具体的领料部门。 3、20604115053h子件202110003528的数量不正确。因为该子件在存货档案中选择了切除尾数,该子件的分子数量为1,分母为12,计算后得0.08,软件中的切除尾数是向上切除的,所以成本取数后为1和bom不一致,没问题。 【解决方案】 1、2问题直接修改。问题3可以考虑这样处理。修改子件分子为0.08,分母为1,这样计算就就不会切除尾数了; |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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累计折旧按类别分配 累计折旧按类别分配
问题号: | 28995 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 固定资产 |
问题名称: | 累计折旧按类别分配 |
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问题原因: | 6.1版本可以。 |
关键字: | 累计折旧按类别分配 |
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行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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啥意思?@xx2ll2:超过多少钱就需要折旧了确认为固定资产就需要计提折旧。没有最高限额这个要根据企业的规模所确定没有限额的@宋军鑫087:就是不是说电脑家具多少钱是全额抵而到多少钱就得折旧啊。那个钱数是多少啊@天使1438441273:可能你有些混淆概念,抵扣是指一般纳税人收到增值税专用发票可以抵扣销项税。而如果符合固定资产核算的新增物,均需在次月开始计提折旧。@宋军鑫087:那是多少钱算作固定资产。不是说单价不超过多少的可以当消费票,超过就是折旧啊@天使1438441273:固定资产需要看使用寿命和价值。目前来说主要看使用寿命。一般来说,固定资产是指使用期限超过一年,单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。 但中小心企业可根据自己企业的情况,适当降低标准。 比如:购置一台打印机,价值1600元,大型企业按低值易耗品处理了,可小企业可作为固定资产核算!@宋军鑫087:不是不超过5000元吗我其实也碰到这个问题,但是现在我遇到低于5000的都一次性入成本费用。如果我计入固定资产就会涉及到折旧@啾啾啾啾:对啊那是计入费用还是固定资产
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60当期抵扣,40进入待抵扣就行,如果你们是一般纳税人如果属于4月30日之前的老项目,则需要进项税额转出,如果属于新项目则需要按规定比例和时间抵扣是的@张立平_:谢谢老师@平平安安2016:谢谢@张立平_:是不是分两年抵扣,第一年60%当期抵扣吗?那第二年40%怎么抵扣,会计分录怎么写?@如若初见1471012454: 建造时 借 在建工程 应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-待抵扣进项税额 贷 银行存款/应付账款 等到第十三个月时 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待抵扣进项税额看下这道题,应该能明白了
例:某企业(一般纳税人)于2016年8月购进一项不动产,购入价1110万元,取得增值税专用发票。则:
进项税额=1110÷(1+11%)×11%=110(万元)
取得扣税凭证的当期,即2016年8月可抵扣进项税额=110×60%=66(万元)
取得扣税凭证的当月起第13个月,即2017年8月可抵扣进项税额=110×40%=44(万元)
2016年8月会计处理如下:(单位:万元,下同)
借:固定资产 1000
应交税费——应交增值税 66
应交税费——待抵扣进项税额 44
贷:银行存款 1110
2017年8月会计处理如下:
借:应交税费——应交增值税 44
贷:应交税费——待抵扣进项税额 44
需要注意的是,15号公告第十一条第二款规定,对不同的不动产和不动产在建工程,纳税人应分别核算其待抵扣进项税额。
提示:营改增后,企业购入不动产取得扣税凭证的当期只能抵扣60%,待抵扣的40%计入“应交税费——待抵扣进项税额”借方,保证账实相符;待取得扣税凭证的当月起第13个月抵扣剩余的40%时,再将“应交税费——待抵扣进项税额”中的金额转入“应交税费——应交增值税(进项税额)”。@李淑梅 @平平安安2016 谢谢两位老师,明白了[/微笑]@李淑梅:老师,你好!请教下一些税务问题。我们是小规模,业务不多,季度收入都没有达到九万,一直都是免征增值税,也没有增值附加税,因此我们一直没有在地税申报,也没有去地税核定税种和登记,这样会不会有什么影响?零申报都没有做,是违法的吗?会被处罚吗?我该怎样做呢?麻烦指教下!谢谢!会的,会有处理,罚款,2000起,尽量早点去核税种,找人可以会少罚些,@李淑梅:谢谢!
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列