最近经常弹出这个感叹号，一直抖，然后软件用不了，需要重新打开浏览器，换了几个浏览器也不行，也有其他电脑出现这个，请问是什么原因，会不会是超站点了 最近经常弹出这个感叹号，一直抖，然后软件用不了，需要重新打开浏览器，换了几个浏览器也不行，也有其他电脑出现这个，请问是什么原因，会不会是超站点了

这个问题请您给我提供一个登陆地址，这边让开发查看下具体的情况。可发送到[email protected]
@服务社区刘小艳:地址已发，发信人[email protected]
@JoyVWong:收到，请查收回件。
@服务社区刘小艳:已回复
@服务社区刘小艳:好

我服务器设置自动下传，怎么就测试不通- 我服务器设置自动下传，怎么就测试不通?

您好，先打开商贸宝数据处理服务器之后，在进行测试链接。另可以将127.0.0.1换成计算机名之后在测试。
@服务社区李珊:是这个吗？
@kingendem:不是的。是安装路径下的服务器文件夹下有商贸宝数据处理服务器。您找下
@服务社区李珊:好的，谢了，已经ok了，有其它问题再来请教！
@kingendem:好的，不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

用友U8 物料清单维护时报错，后台也无法跟踪到错误用友U8 物料清单维护时报错，后台也无法跟踪到错误 问题原因:同解决方案 解决方法:查询发现c:\windows\temp权限不够，授予ASP用户及网络服务用户读写权限后问题解决；
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:查询发现c:\windows\temp权限不够，授予ASP用户及网络服务用户读写权限后问题解决；

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用友U8 报销单在保存时都已指定核过了，但是仍需进入每张单子进行核销操作非常麻烦，希望能提供批量核销的功能。用友U8 报销单在保存时都已指定核过了，但是仍需进入每张单子进行核销操作非常麻烦，希望能提供批量核销的功能。 问题原因:使用方式与系统设定使用场景不符。 解决方法:1、报销单在保存之前的核销指定是由报销人自己填写的，在财务人员进行审核时必须要再进入核销情况确认一下这些核销信息是否准确，因此在审核时应当再次进入核销界面进行确认。因核销包括收付款明细核销、实际借款核销以及预计借款核销，且每种核销可能存在多行显示，无法列表显示，不适合进行批量核销操作。 2、网上报销设计的应用模式是业务员-财务人员，用户的这种应用方式较为特殊，不属于通用需求，我们会进行对其他用户调研后确定是否在后续版本考虑增加该需求
解决方案：
问题原因:使用方式与系统设定使用场景不符。 解决方法:1、报销单在保存之前的核销指定是由报销人自己填写的，在财务人员进行审核时必须要再进入核销情况确认一下这些核销信息是否准确，因此在审核时应当再次进入核销界面进行确认。因核销包括收付款明细核销、实际借款核销以及预计借款核销，且每种核销可能存在多行显示，无法列表显示，不适合进行批量核销操作。 2、网上报销设计的应用模式是业务员-财务人员，用户的这种应用方式较为特殊，不属于通用需求，我们会进行对其他用户调研后确定是否在后续版本考虑增加该需求

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期末处理选择存货不能超过8000条 期末处理选择存货不能超过8000条

凭证日期不是软件登陆的日期 凭证日期不是软件登陆的日期

您好，想问一下单据排号顺序是怎么回事 您好，想问一下单据排号顺序是怎么回事

点一下单据编号
单据过账时间。
您可以去经营历程中看到过账时间的
@许冲冲:
@服务社区李珊:那这个00003的单据怎么都是一个编号？
@周欣悦3QZ:点编号样式
@周欣悦3QZ:因为您单据00003上有很多商品信息，每一行商品都单独显示一行
所以有很多00003
@许冲冲:然后呢
@周欣悦3QZ:然后点左边的所有单据-销售单
@服务社区李珊:您意思是有办法让他一个单据号集中显示？
@许冲冲:再然后呢
@周欣悦3QZ:这个是销售明细统计？
@许冲冲:是的
@周欣悦3QZ:销售明细统计就是这样的，单据上有10个商品，就显示10行，单据编号都是一个
您要想只显示一行记录，那么就不能查询销售明细统计
去查看销售统计表吧
@服务社区李珊:好的，谢谢
@周欣悦3QZ:好吧，那这是正常的
@周欣悦3QZ:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
@许冲冲:21号那天的单据为什会从00005开始
@服务社区李珊:21号那天的单据为什会从00005开始
@周欣悦3QZ:因为您使用的单据生效规则是每次使用都生效
那么您只要打开销售单，不管是否有做单据，您将其关闭再打开，那么单据编号一定会自动加一的
这样就会很容易导致单据断号，即单据编号不连续
建议将编号改为保存后生效最佳
@服务社区李珊:跟左下角的生效规则不一样，之前好像就是选的这个，后来做的单据编号有重复的
@周欣悦3QZ:除非您改为保存后生效前，您的草稿中还有未过账单据才会提示重复的
所以您将草稿中的单据全部过账之后再将其修改为保存后生效即可
@服务社区李珊:没有保存后，生效前这个选项吧
@服务社区李珊:三个生效规则分别什么意思啊，能大体说一下吗
@周欣悦3QZ:没有保存后，生效前这个选项吧 不是很明白您这句话，您可以解释下不 [/憨笑]
@服务社区李珊:不好意思，看错了[/尴尬]
@周欣悦3QZ:每次使用均生效，上面已经解释过了
保存后生效，是存入草稿或过账，单据编号均加一
过账后生效，过账才会加一，存入草稿不变
@周欣悦3QZ:没关系的 [/憨笑]
@服务社区李珊:、好的，谢谢
@服务社区李珊:糗大了[/糗大了]
@周欣悦3QZ:不客气的，祝您工作愉快！[/可爱]

房地产企业会计开发间接费用的核算处理 房地产企业会计开发间接费用的核算处理

(一)、开发间接费用的组成和核算

　　开发间接费用是指房地产开发企业内部独立核算单位在开发现场组织管理开发产品而发生的各项费用。这些费用虽也属于直接为房地产开发而发生的费用，但它不能确 定其为某项开发产品所应负担，因而无法将它直接记入各项开发产品成本。为了简化核算手续，将它先记入“开发间接费用”贴户，然后按照适当分配标准，将它分 配记入各项开发产品成本。

调整报表行高 调整报表行高

对于会计结账的基本程序介绍 对于会计结账的基本程序介绍

所谓术业有专攻，对于人员而言也是如此。一些普通平常的词汇或者说是行为，一旦踏入了会计的范畴之内，就会有不同的含义。以下就结账一词进行会计解析。

　　结账，是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。《工作规范》规定的结账程序及方法是：

　　(1)结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。

　　(2)结账时，应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发生额的，应当在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的，应当在摘要栏内注明“本年累计”字样，并在下面通栏划单红线;12月末的“本年累计”就是全年累计发生额，全年累计发生额下应当通栏划双红线，年度终了结账时，所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。

发货单一审核就死机 发货单一审核就死机

幼儿学籍管理系统如何导入教师信息 幼儿学籍管理系统如何导入教师信息''

真不知道，这个T6 人力资源 10.5，要怎么搞它才能识别到刷卡数据。 真不知道，这个T6 人力资源 10.5，要怎么搞它才能识别到刷卡数据。

提交数据看看吧，这样也不能准去排除是什么原因，需要测试一下数据
@畅捷服务李笑旺:如何提交？李工。因为我是新手，刚接触这个软件。
您联系一下服务商，可以通过服务商把数据提交到支持网

数量合计 ：￥200.00 怎么改回正常 200 数量合计 ：￥200.00 怎么改回正常 200

请参考截图，打印模板设置中选中数量合计单元格点击右键数据类型，金额单位选择无。
在打印模板上，点击数量合计的单元格，右键，数据类型中，金额单位选为无。
@服务社区刘小艳:谢谢
单元格格式设置

苏宁注册了企业账户怎么不能登陆 苏宁注册了企业账户怎么不能登陆''

驾照理论考试速成2015科目一怎么设置 驾照理论考试速成2015科目一怎么设置''

#家园福利#-110倒计时即将开始喽！-园粉们每个工作日11-00来到家园都能有惊喜，今天的仍是UU商城300积分兑换5元京东卡，数量有限先到先得！-同一用户每天只能兑换一次（兑换多次只发一次哦）!-再提醒下：-每个工作日11-00来到家园都能有惊喜哦！ #家园福利#110倒计时即将开始喽！园粉们每个工作日11:00来到家园都能有惊喜，今天的仍是UU商城300积分兑换5元京东卡，数量有限先到先得！同一用户每天只能兑换一次（兑换多次只发一次哦）!再提醒下：每个工作日11:00来到家园都能有惊喜哦！[]

某些科目需要设置一些特殊的辅助核算，是软件中没有预置的，如应付职工薪酬科目需要设置人员类别的辅助核算某些科目需要设置一些特殊的辅助核算，是软件中没有预置的，如应付职工薪酬科目需要设置人员类别的辅助核算

1、进入“系统管理”-“基础档案设置”-“自定义档案”，点击“新增”增加一个“人员类别”档案。
2、然后选中人员类别档案点击“维护”，点击“新增”增加人员类别下的详细档案，包括在职普通人员、在职高级人员、退休人员、离职人员。
4、自定义档案建好之后，进入“系统管理”-“基础档案设置”-“基础档案设置”，基础档案选择“科目”，左下角点击“辅助核算设置”。勾选未使用“扩展辅助核算项*”的“启用”，将“辅助核算项”的名称改为“人员类别”，“对应档案”选择第1步建立的“人员类别”档案。
6、接下来进入“基础设置”-“财务信息设置”-“科目”，双击打开“应付职工薪酬”，在辅助核算下勾选“人员类别”核算项。
7、进入“总账”-“凭证”-“填制凭证”，点击“新增”，选择“应付职工薪酬”科目之后会自动弹出辅助项录入框，可以选择第3步骤预置的辅助核算档案。

用友在工资管理,工资变动和所得税打不...在工资管理,工资变动和所得税打不...

小规模纳税人暂时没得收入，购进时不要发票有什么后果，我怎么入账？ 小规模纳税人暂时没得收入，购进时不要发票有什么后果，我怎么入账？[]

最好要发票，不然得以后想要发票要不到，得挂到预付啦
购进时不要发票后果年度汇算清缴之前结转的成本不能参与税前扣除，要全部调增补交企业所得税
不管购进时要不要分录是按原来那样做
国家税务总局公告2011年第34号
六、关于企业提供有效凭证时间问题
企业当年度实际发生的相关成本、费用，由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额进行核算；但在汇算清缴时，应补充提供该成本、费用的有效凭证。
没有发票没法下账啊，必须要有合理合法的票据才能记账，不用增值税专用发票因为小规模也没法抵税，要普通的发票就可以了
没收入，也要要发票呀
只要业务真实且发生了，不管是取得收据还是发票都要进行账务处理，这样才能反映真实的经营业务过程与成果。
库存是负的，一后补上，我是这样做的，年底进货发票开来就行了
@会计牛人:还是要了发票，我们公司补票麻烦！
@谭Tracy:[/强]
@若只如初见520:你们有遇到过要求开普票，他非要弄个专票给你的情况没？
@syc1422080596:哇，还有这个好事，我只遇到过我要专票，但他们非要开普票的情况
@忠于自由:所以无语了，我要专票又不能抵，要他作甚