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请问我按照我司老总的要求开销售给客户的增值税专票,老总说总金额是5518元,我打开了开票系统,在含税单价里输入了5518元,税率是0.17,系统自动跳出来金额是4716.24元,税额是801.76元,数字不能改。但是我算出来的税额是938.06元,金额是4579.94元。请教老师这是怎么回事?请指导一下,谢谢。

2017-7-21 0:0:0 wondial

请问我按照我司老总的要求开销售给客户的增值税专票,老总说总金额是5518元,我打开了开票系统,在含税单价里输入了5518元,税率是0.17,系统自动跳出来金额是4716.24元,税额是801.76元,数字不能改。但是我算出来的税额是938.06元,金额是4579.94元。请教老师这是怎么回事?请指导一下,谢谢。

请问我按照我司老总的要求开销售给客户的增值税专票,老总说总金额是5518元,我打开了开票系统,在含税单价里输入了5518元,税率是0.17,系统自动跳出来金额是4716.24元,税额是801.76元,数字不能改。但是我算出来的税额是938.06元,金额是4579.94元。请教老师这是怎么回事?请指导一下,谢谢。[]

金额=含税金额/1.17=5518/1.17=4716.23932
取两位小数位刚好等于4716.24.所以没错。
你的含税金额是5518,那么你的不含税金额就应该等于5518/(1+17%)=4716.24(四舍五入两位)税额就应该等于4176,24*17%或者5518-4716.24=801.76
谢谢!
@长沙企创tanglin0:[/握手]
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@长沙企创tanglin0:月饼要多少个赞啊,
--QQ里聊

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您好,请问下,刚安装好的T+12.1,打开时界面总是如图所示,是什么原因? 已打最新补丁

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1、T+浏览器卸载掉重新安装。
2、清除浏览器的缓存。
换个电脑试一下呐?在服务器上试一下呐?
@陈增林1244826232:操作过了,刷新几次又好了,在刷新又没了
@畅捷服务邓尉:我就一台电脑,系统、数据库、软件都是新安装的
卸载干净点。。重新安装下。补丁要打上。
@陈增林1244826232:恩,我再试试,谢谢

1.T+12.1里面补录凭证的时候做了1月份的凭证,又做了3月份的凭证,然后用1月份日期登录做1月份凭证时填制凭证界面点击上一张直接会查询出3月份的凭证,而不是1月份的,是什么原因?-2.T+12.1填制凭证时不能设置带出上一张凭证日期吗?

1.T+12.1里面补录凭证的时候做了1月份的凭证,又做了3月份的凭证,然后用1月份日期登录做1月份凭证时填制凭证界面点击上一张直接会查询出3月份的凭证,而不是1月份的,是什么原因?-2.T+12.1填制凭证时不能设置带出上一张凭证日期吗? 1.T+12.1里面补录凭证的时候做了1月份的凭证,又做了3月份的凭证,然后用1月份日期登录做1月份凭证时填制凭证界面点击上一张直接会查询出3月份的凭证,而不是1月份的,是什么原因?2.T+12.1填制凭证时不能设置带出上一张凭证日期吗?[]

1、我电脑上测试无此问题,点击上张是1月份的凭证。请您打上产品补丁后重新启动服务再试。
2、不可以设置。
1、在填制凭证界面上的凭证顺序是根据录入的顺序来显示的;
2、不能呢,默认带出的是登陆日期。

问题解答

  • “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。   现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。   坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。   因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。   另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。   坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。

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    ①点击总账下面的期末,选择“结账”



解决方案

  • 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本

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    解决方案:
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    然后再登录操作
    你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
    --按您的回复进行操作,还是一样的提示。
    把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
    http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html

  • t3固定资产制单删除

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    用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?

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    问题模块: 固定资产

    关键字:删除凭证

    问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2

    原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。

    适用产品:T3系列



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