如何安装使用新软件 如何安装使用新软件[]

找当地服务商
怎么找当地服务商
给个联系方式
可以参考知识库中的安装方法：T1安装方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 01d4a
观看学堂视频中的T1操作方法：
http://service.chanjet.com/hal ... l%3D2
哪个是安装光盘，我里面没有光盘？
只有一个U盘和一个粉色的U盘
@勇敢的海豚:没有安装程序的，在服务社区--产品线--T1--右上角点击产品下载中进行下载。http://service.chanjet.com/chanjet/T1
可以不需要光盘
新公司初始化的时候，期初数都是零吗？还是不用设期初数
@勇敢的海豚:您自己单位由期初的就录入进去。，没有就是0 ，就不用录入

农业企业支付土地承包费时如何作分录？ 农业企业支付土地承包费时如何作分录？[]

如一次性付款,可借记长期待摊费用,货记银行存款或库存现金.如每年付款,可借记管理费用,货记银行存款或库存现金,仅供參考哟
@普通一人9981:谢谢你
[/微笑]
前面都同意一楼所说的，但是否记住管理费用，我觉得要分情况，或许还入主营业务成本呢
农业企业投资、收益周期一般是一年，入主营成本、期间费用，几乎没差异，异曲同工。但我比较倾向于计入主营成本，因为，农业企业，土地费用占比较大，况且一般不涉税。
@人生豪迈:谢谢你了。

用友U8 851结算中心,帐户管理中的帐户分类中的期初余额与总帐的期初余额方向相反。用友U8 851结算中心,帐户管理中的帐户分类中的期初余额与总帐的期初余额方向相反。 问题原因:帐户取数科目设置中的方向与科目属性中的借贷方向相反。 解决方法:可以在取数科目设置中进行修改：把方向错误的帐户设置成与科目属性一致的方向。 为防止以后错误，在没记帐时，可以用以下脚本： update fd_accsum set mb=(case when b.cbegind_c='借' then -b.mb else b.mb end) from fd_accsum a inner join gl_accsum b on a.caccid=b.ccode where b.iperiod=1
解决方案：
问题原因:帐户取数科目设置中的方向与科目属性中的借贷方向相反。 解决方法:可以在取数科目设置中进行修改：把方向错误的帐户设置成与科目属性一致的方向。 为防止以后错误，在没记帐时，可以用以下脚本： update fd_accsum set mb=(case when b.cbegind_c='借' then -b.mb else b.mb end) from fd_accsum a inner join gl_accsum b on a.caccid=b.ccode where b.iperiod=1

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用友U8 现存量表输出提示不能重复定义字段，输出失败用友U8 现存量表输出提示不能重复定义字段，输出失败 问题原因:现存量表currentstock表有问题 解决方法:新建现存量表，导数据即可
解决方案：
问题原因:现存量表currentstock表有问题 解决方法:新建现存量表，导数据即可

批次台账有何作用？ 批次台账有何作用？

凭证管理如何增加查询条件？ 凭证管理如何增加查询条件？

我现在是标准版单核算模块的。当我货到了的时候因为我票还没到，所以我暂时录入了个价格去处理。现在票到了，我要填写正确的价格，所以做了采购入库单成本批量录入这张单据。这么处理对吗？如果不对，我要通过什么方式去实现呢？ 我现在是标准版单核算模块的。当我货到了的时候因为我票还没到，所以我暂时录入了个价格去处理。现在票到了，我要填写正确的价格，所以做了采购入库单成本批量录入这张单据。这么处理对吗？如果不对，我要通过什么方式去实现呢？[]

如果你入库单没做记账等后续操作，可以直接修改入库单价格
如果做了，可以先做一个红字入库单，与之前录入的完全一样
然后再做一个蓝字入库单，是正确的发票价格。
单核算只能变通处理暂估。
单核算没有暂估业务，请按照楼上回复的变通方法处理
大神好，大神再见
@服务社区苏娜:那做采购入库单成本批量处理呢
核算中有采购入库成本批量录入
@服务社区苏娜:对的用这个单子去处理票到了的货可以嘛
可以
在加密狗注册网址上点击用户注册信息修改，修改单位信息。但是这个单位信息在账套中并没有任何影响

负债审计工作 负债审计工作 负债是对企业流动负债、长期负债，包括短期借款、应付票据、应付帐款、预收帐款、其他应付款、应付工资、应付福利费、未交税金、未付利润、其他未交款、预提费用、长期借款、应付债券、长期应付款等项目所进行的审计。 　　1.流动负债审计。 　　流动负债是指企业将在一年内或超过一年的一个营业周期内偿还的债务，包括各种应付款项及预收款项和短期借款。其中应付帐款审计、应付票据审计、预收帐款审计要点如下： 　　(1)应付帐款。 　　真实性：审查确认有无虚列应付帐款，调节成本费用和虚减资产?的情况，必要时可进行函证。 　　完整性：审查确认有无漏列应付帐款，虚减负债余额的情况，必要时进行零余额函证，即向明细帐余额为零的经常性供货单位进行函证。 　　所有权：查明发票已收但没入帐的情况。 　　计价：确定企业选用总额法还是净值法，再查明方法运用及计算的正确性。 　　帐务正确性：查明应付帐款明细帐与总帐余额的一致性。 　　合法性：审查确认有无利用应付帐款挂帐进行违规违法活动的情况，如截留收入等。 　　(2)应付票据。 　　真实性和完整性：通过审核原始凭证和函证查明有无虚列和漏列情况。 　　计价：查明应付票据是否按面值入帐;如有贴现，确定贴现正确性和应付票据减除贴现后净值正确性。 　　分类：查明逾期应付票据本金和利息转入应付帐款的情况。 　　充分揭示：查明逾期未付票据和票据贴现在会计?报表中的揭示情况。 　　如果要使所有者权益和利润高估，则资产就应高估，而负债要低估。所以，如果估计被审计单位有动机高估利润，那么对资产的审计重点应放在资产的真实性(存在性)上，而对负债的审计重点则放在完整性上;在执行审计业务时尤其要注意防止出现高估资产和低估负债，从而虚增了所有者权益和盈利能力现象。  

当期经营观点（current operating concept of income） 当期经营观点（current operating concept of income）

    即损益表中所计列的数额，应仅反映本期经常性业务收支的观点。

　　这种观点着眼于企业经营效率的衡量，即表示企业资源在经济活动和盈利过程的有效运用。因此，在衡量期间收益时，重点应置于“本期”和“经营活动”的影响上。主张损益表中所计列的收益额，应仅反映企业管理人员能够控制的业务活动和本期经营管理决策所获及的成果。

用友数据丢失_0数据丢失

报表取数时错误报表取数时错误

电算化会计系统的内部控制管理问题 电算化会计系统的内部控制管理问题

　　摘要：随着电算化会计系统的运用，使会计核算和会计管理的环境发生了很大变化，而企业的内部控制也面临许多前所未有的新问题。文章以电算化会计系统下的内部控制及制度建设问题谈谈自己的一些看法，以对进一步完善企业内部控制体系，促进会计电算化工作、完善企业财务管理制度发挥一点作用。

　　关键词：电算化；内部控制

　　内部控制关系到企业资产的安全完整、关系到会计系统对企业经济活动反映的正确性和可靠性。企业为实现自己的管理目标，必须建立起一整套内部控制制度，以保证企业的有序、健康发展。企业在建立了电算化会计系统后，其会计核算和会计管理的环境发生了很大的变化，也为企业的内部控制带来了许多前所未有的新问题，对原有企业内部控制制度造成了极大的冲击，由于电算化会计系统的特殊性，建立起一整套适合电算化会计系统下的内部控制制度就显得尤为重要。

MRP计划拷贝MRP计划拷贝

UFO报表象其他系统报表一样存入数据库UFO报表象其他系统报表一样存入数据库

《资产减值准备项目调整明细表》附表十的填报说明 《资产减值准备项目调整明细表》附表十的填报说明

　　《资产减值准备项目调整明细表》附表十      表格链接>>

    一、适用范围

    本表适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人填报。

为什么72炫装修软件登录了没有库房 为什么72炫装修软件登录了没有库房''

亲们，4月正常结转结账了，5月份录入完凭证，结转后资产负债表不平提示下图 亲们，4月正常结转结账了，5月份录入完凭证，结转后资产负债表不平提示下图

请看您的余额表，损益科目没有完全结转 根据提示来看是 这个原因

收到增值税普通发票要怎么处理- 收到增值税普通发票要怎么处理?[]

价税合计计入成本；一般纳税人可以要求对方提供专票。
除了不能抵扣进项，正常处理
@9527号:不能抵扣进项啊！一般应该怎么处理?
@lefTDimple:价税合计进成本费用

应收应付是客户或供应商辅助核算,在使用TR101凭证打印纸打印凭证时,辅助核算科目总是不能在二级科目栏位处打印,总是靠左,这个问题怎么解决-谢谢! 应收应付是客户或供应商辅助核算,在使用TR101凭证打印纸打印凭证时,辅助核算科目总是不能在二级科目栏位处打印,总是靠左,这个问题怎么解决?谢谢!

您好，您可以在社区的更多--工具下载中下载 UFO简版工具，调整下您的对应二级明细科目的位置。模板名称，点击总账--设置--总账套打工具，可以看到您凭证模板名称，然后在C:\Windows\System32\UFCOMSQL找到对应模板修改，修改前先将您的模板另存一份保存下，臂秒误操作损坏模板。工具里面有文档，说明每一个字段对应的信息，您操作前先仔细看下文档在操作。
UFO简版工具已下了,但是里面都是代码,看不懂呀!
@梁生imA:工具里面有文档，说明每一个字段对应的信息。
没有说辅助核算科目的调整的
@梁生imA:文档里面找到科目对应的编码之后，将其往后移动即可，科目代码不区分一级二级科目的
辅助核算有可能在借方,可能在贷方,为什么二级科目打印的时候正好对应凭证纸的"明细科目"栏位,辅助核算总是对应不对凭证纸的栏位呢?象你说的左右移动,那么不是辅助核算的科目就对应不到相应的栏位了!
@梁生imA:不是，辅助核算就相当于您的二级明细科目。
如果不调整,打印二级科目是没问题,就是应收应付辅助核算,打印出来就有问题!
@梁生imA:您将您实际打印效果拍照截图给我看下
第一行,应收账款是客户辅助核算的,打出辅助明细就是靠左的,第二行是二级科目的,打印出来就没问题!
@梁生imA:好的，让您久等了。经过测试确认过了，辅助核算是直接打印在一级科目里面的，它不是二级，就像您的华伊美一样，它是直接跟在应收账款后面，不会打印在二级科目中的。若是您要打印在二级科目框内的话，就需要设置二级科目，而不是挂辅助核算。您挂了辅助核算的话，他就是直接打印在以及科目的框内的。
那就是没法解决了吗?人家kingdee都不象你们这样的!
@梁生imA:没有，软件默认设置是这样的。

某帐套中，科目集团分配到所有公司，一部分公司在新建了集团又新建了目往下分配，一些单位也使用了集团的目来做账，现在因为审计调整，部分单位要到去__修改凭证，此时不能选择，只能选择请集团给一个解决方案。
问题描述：某帐套中，科目集团分配到所有公司，一部分公司在新建了集团又新建了目往下分配，一些单位也使用了集团的目来做账，现在因为审计调整，部分单位要到去修改凭证，此时不能选择，只能选择请集团给一个解决方案。


解决方案：下级科目是如何增加的?按问题描述是通过增加科目加的下级.这种情况下原一级科目的数据,系统放在第一个明细科目上,到上年修改凭证也是只能用这个明细科目.应该用变更来加下级科目
问题描述:在司进行“月末转帐执行”，第，“转管理费用”，能够执行，但点击修改后凭证里面是空的，凭证的数据和分录都没有





解决方案：在凭证模版中凭证类别的定义出现错误导致的，在您没有看到凭证分录的地方点击下一页应该能看到凭证吧，如果可以，就在结转定义的地方将凭证类别重新定义一下应该就可以了