期间损益结转有个人往来科目仅结转部分
2016-4-25 0:0:0 wondial期间损益结转有个人往来科目仅结转部分
期间损益结转有个人往来科目仅结转部分问题号: | 14113 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期间损益结转有个人往来科目仅结转部分 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 期间损益结转有个人往来科目仅结转部分 |
问题现象: | 期间损益结转有个人往来科目仅结转部分数据 |
问题原因: | 怀疑客户更改过辅助核算属性。经查数据库发现仅个人往来核算的科目有部分在辅助总账表GL_accass的citem_id字段有记录。 |
解决方案: | 清除仅个人往来核算会计科目在辅助总账表GL_accass的citem_id字段的记录即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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最新信息
T3 10.2 坏了。复制admin的物理文件报错。这是啥意思 T3 10.2 坏了。复制admin的物理文件报错。这是啥意思
你数据库停用了没有重启电脑,然后停止数据库服务,再进行复制@服务社区刘明新:一样啊 数据库都停了@王国栋wgd:一样啊 数据库都停了@MYRON:只能拷贝admin中的账套文件了,UFSystem损坏了@服务社区刘明新:那数据还能恢复吗??@MYRON:能的,拷贝的zt文件夹,参考服务社区-知识库中的文档:非正常备份账套恢复方法:
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
参考上面的文档进行恢复;
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
- 用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
- 用友U8 客户能够ping通服务器,但是不能登陆用友软件。
- 用友U8 录入银行对账单保存、退出后再进入,数就变了,有些数总会重复多出一条,估计需要跟一下数据库。客户今天发现问题的时候,已经让客户把有问题的帐套做了帐套输出。
- 用友U8 总帐和存货总帐对不上
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用友U8其他U821无法增加凭证U8其他U821无法增加凭证
U8其他-U821无法增加凭证
自动编号: | 1787 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8.21 | 关 键 字: | U821无法增加凭证 |
问题名称: | U821无法增加凭证 | ||
问题现象: | U821无法增加凭证,做凭证时提示runtime error | ||
原因分析: | 区域设置的语言选错了 | ||
解决方案: | 选回中文 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
其他往来款项的风险分析管理案例解析 其他往来款项的风险分析管理案例解析 日前,部门检查组组长老葛带检查组到A房地产开发公司进行例行检查。检查前的案头分析发现,A公司在被检查年度末存在大量其他应付款,“其他应付款”账户自然成了检查重点。 检查员小吉检查了A公司唯一一笔“其他应付款”明细账户,即“其他应付款——诚意金”,并按照账页上的凭证号随机调出其中3份收取诚意金的凭证,发现每份凭证后均附有向购房者收取诚意金的多张收款收据,每张金额从十多万元到几十万元不等。小吉弄不清这笔资金的性质,便向A公司财务部孔经理索要与购房者签订的收取诚意金的合同。孔经理仅拿来了2份诚意金协议,说是随意抽取的,可以说明情况。小吉发现两份协议的格式完全一样,主要内容均是:1.某人向A公司预订春润公寓X栋X单元XXX室,面积暂估为XXX平方米(最终以相关部门实际测量为准),每平方米暂定价格为6000元;2.某人自愿支付5万元作为预订住宅室号的诚意金,A公司在收到该诚意金后为某人保留所订室号的住宅,不得擅自将某人所订室号的住宅订予他人,如擅自订予他人,除立即全额返还诚意金及利息外,还应向某人支付违约金3万元。诚意金协议签订的当日,两份协议的订房人都交付了诚意金,A公司同日开具了收款收据。 对此,孔经理解释说,这仅是双方就购房达成的初步意向,表示双方的诚意,所以叫诚意金协议。由于房屋的具体价格和面积未能最终确定,购房者仅是花5万元定个房号,不属于预收的房款,而且购房者有权退回诚意金,作为商品房买卖的正式合同并没有签订,诚意金不属于所规定的预收账款。 随后,小吉向孔经理索要了春润公寓的预售许可证,发现许可证的签发日期为被检查年度的7月,而2份诚意金协议的日期均是前一年的10月。小吉向孔经理提问,既然在被检查年度的7月就获得了预售许可证,为何被检查年度年末还有大量诚意金挂在“其他应付款”科目呢?孔经理说,这是公司后一批商品房项目收取的大量诚意金。 小吉将检查结果报告交给检查组组长老葛。老葛提示小吉检查中存在3个问题:一是抽查的样本量过少;二是没有抽查大额样本并进行必要的追踪;三是没有查阅商品房销售台账。于是,小吉随即抽取了A公司多笔大额样本并分别追踪至合同及销售台账,同时向多名购房者电话了解和核实签订诚意金协议的情况。在事实面前,孔经理终于说出了实际情况。 原来,春润公寓开工后,A公司为筹集资金,向购房者提前收取首付款,由于没有获得预售许可证,同时为回避因预收房款缴税,A公司抓住商品房卖方市场的主动性,将准备预收的首付款改名为购房者订房号的“诚意金”,采取签订“诚意金协议”的形式,并约定:购房者仅是花钱订个房号(认为房号不是商品房,不是预售房款);房屋的具体价格和面积未最终确定(诚意金协议不是正式的房屋购销合同);购房者可以随时退回诚意金(表示仅是一种意向性协议)。这样,从法律层面来看,由于A公司没有正式与购房者签订商品房销售合同,不仅逾越了取得预售许可证前不得预售房的鸿沟,而且由于不属于预售房而回避了预收房款需的问题,最终达到预收大量房款无需纳税的目的。A公司在取得春润公寓预售许可证后,已将补收房款作为预收房款入账(至被检查年度末,春润公寓仍未能竣工交付),但是没有将这部分挂在往来账上的诚意金转作预收房款。由于后期工程开工又收取了新的诚意金,让A公司找到了诚意金账户继续保留大量余额的理由。最终,A公司受到了应有的处理和处罚。 上述案例给税务检查人员带来4点启示:一是必须掌握与商品房交易相关的法律基础知识;二是要能够识别各种新的经济行为可能涉及的问题;三是能够识别换了新形式的偷逃税的老问题;四是对一些不易识别或不能作出正确判断的经营行为及时报告上级部门,确保对相关问题作出及时正确的判断。
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软件和数据库连不起来,但SQL 已经启动 软件和数据库连不起来,但SQL 已经启动[]
T3软件服务可以正常启动吗?是新安装吗?还是之前一直用着的?如果自己解决不了,如果你有需要的话,可以加QQ远程帮你看看。【QQ:2 628496227】服务社区为开放论坛,请保护好个人信息及账套数据安全,不要随意点击非社区链接,透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前,请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务,经销商请在【支持网】版块登记支持问题;客户请直接联系您的经销商,未能直接联系的,可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师,通过邮件方式提供相应信息,由总部协调派单。(提供信息请认准畅捷服务工程师标准邮箱格式:[email protected])
读取数据源出现未知错误 _1读取数据源出现未知错误
问题号: | 10178 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 企业门户 |
行业: | 通用 |
关键字: | 数据源 |
适用产品: | U860SP |
问题名称: | 读取数据源出现未知错误 |
问题现象: | 安装完用友之后,在登陆选择账套时提示:读取数据源出现未知错误:[UFSoft.U8.Framework.InvokeService.InvokeServiceExcepton] |
问题原因: | 因为在服务器安装,所以一直没有留意其网络是否能正常工作,无意间用ipconfig查看时发现该网卡有问题,未能获得IP导致问题所在。 |
解决方案: | 因为在服务器安装,所以一直没有留意其网络是否能正常工作,无意间用ipconfig查看时发现该网卡有问题,未能获得IP导致问题所在。重新安装该网卡,设置路由,查看能获取IP。再试,问题解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
地产企业因延期交房支付的违约金是否允许在税前扣除 地产企业因延期交房支付的违约金是否允许在税前扣除
问:房地产企业因延期交房支付的违约金是否允许在税前扣除?
答:延期交房违约金属于民事主体的非行政性罚款、非司法罚金,这些罚款、罚金可在计算所得税前全额扣除。在具体的会计核算中,合同违约金的收取方如果是单位,应该提供相关的合同和合法的收付款票据;合同违约金的收取方如果是居民个人,应该提供相关的合同和收款人有效的收款证明,根据合同违约金实际发生额计入营业外支出。
用友U8.61861限额领料表头带不出规格型号U8.61861限额领料表头带不出规格型号
U8.61-861限额领料表头带不出规格型号
自动编号: | 16410 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--库存管理 | 关 键 字: | 规格型号 |
问题名称: | 861限额领料表头带不出规格型号 | ||
问题现象: | 861版本的限额领料单单据表头没有规格型号一栏,在单据格式里添加上规格型号一栏之后,增加限额领料单,输入产品编号,却带不出规格型号来,参照时已经能看到规格型号了。861之前版本都能自动带出的。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 请您打上最新的补丁KCGLSQL.dll (补丁号:1742,日期:2005年12月28日, 16:26:08),请您用补丁文件替换系统中的现有文件,替换时注意保留最新日期的文件,并以regsvr32.exe方式注册。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
其他资本公积核算内容汇总 其他资本公积核算内容汇总 1.权益法核算下,被单位除净之外的其他所有者权益变动,投资方计入“资本公积—其他资本公积”。 借:长期股权投资 贷:资本公积–其他资本公积 2.存货或自用房地产转换为“以公允价值计量的投资性房地产”,转换日公允价值高于账面价值的金额计入“资本公积—其他资本公积”。 借:投资性房地产(以转换当日的公允价值计量)、累计折旧、公允价值变动损益(公允价值小于账面价值的差额列为损失)、资产减值准备(转换当时已提减值准备)贷:固定资产、无形资产或存货(按转换当时的账面余额结转)、资本公积(公允价值大于账面价值的差额不得列为收益,而是追加资本公积)3.可供出售金产公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。 借:可供出售金融资产–公允价值变动 贷:资本公积–其他资本公积, 或反之 4.金融资产重分类 (1)将可供出售金融资产重分类为采用成本或摊余成本计量的金融资产重分类日该项金融资产的公允价值或账面价值作为成本或摊余成本,该项金融资产没有固定到期日的,与该金融资产相关、原直接计入所有者权益的利得或损失,仍应计入“资本公积——其他资本公积”,在该金融资产被处置时转入当期损益。 (2)将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产,并以公允价值进行后续计量借:可供出售金融资产(金融资产的公允价值)、持有至到期投资减值准备贷:持有至到期投资、资本公积——其他资本公积(差额)(也可能在借方)在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转入当期损益。 (3)按规定应当以公允价值计量,但以前公允价值不能可靠计量的可供出售金融资产,在其公允价值能够可靠计量时改按公允价值计量,将相关账面价值与公允价值之间的差额计入“资本公积——其他资本公积”,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转入当期损益。 5.以权益结算的股份支付换取职工或其他方提供服务的,应按照确定的金额作如下处理: 借:管理费用 贷:资本公积–其他资本公积 在行权日: 借:资本公积–其他资本公积 贷:股本(实收资本)、资本公积–股本溢价(资本溢价)6.套期保值(现金流量套期和境外经营净投资套期)形成的利得或损失中有效的部分。 在资产负债表日,满足运用套期方法条件的现金流量套期和境外经营净投资套期产生的利得或损失,属于有效套期的,借记或贷记有关科目,贷记或借记“资本公积—其他资本公积”;待预期销售交易实际发生时,再转出调整销售收入,或者是当资产或负债不再作为套期工具、被套期项目的,做相反的会计分录予以转回,并将计入资本公积的数额转至相关资产、负债科目或公允价值变动损益。反之,如果形成的利得和损失属于无效套期,其会计处理则要直接借记或贷记有关科目,贷记或借记公允价值变动损益。可见,即使是有效套期,计入资本公积的项目也只是“暂停”于资产、负债,或者是计入当期损益项目的“过渡”,基本上属于“待转”性项目。 7.与计入所有者权益项目相关的所得税影响所形成的利得和损失。 在工作中,这样的事项主要分为两个方面:资产负债表日,与直接计入所有者权益项目相关的递延所得税资产,要贷记“资本公积—其他资本公积”,与之相关的递延所得税负债,则借记“资本公积—其他资本公积”,而不构成所得税费用。同样,如果企业已记录递延所得税的利得和损失再次发生变化,也要相应结转已记录的资本公积。 8.可供出售外币非货币性项目,按该外币公允价值确定当日的即期汇率折算的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额。 (1)对于发生的汇兑损失 借:资本公积——其他资本公积 贷:可供出售金融资产 (2)对于发生的汇兑收益 借:可供出售金融资产 贷:资本公积——其他资本公积 9.可转换公司债券初始确认中权益成份的公允价值。 企业发行的可转换公司债券在“应付债券”科目下设置“可转换公司债券”明细科目核算。企业应按实际收到的款项,借记“银行存款”等科目,按可转换公司债券包含的负债成份面值,贷记“应付债券——可转换公司债券——面值”科目,按权益成份的公允价值,贷记“资本公积——其他资本公积”科目,按其差额,借记或贷记“应付债券——可转换公司债券——利息调整”科目。
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财务报表演示版解决方案如下:
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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适用产品:T3系列