用友T3用友通采购表内金额不一致
2019-4-12 8:0:0 wondial用友T3用友通采购表内金额不一致
用友T3用友通采购表内金额不一致存货7pt005(钢带)在采购管理的入库明细账和入库统计表的金额不一致。在采购管理的入库明细账和核算管理的入库汇总表的金额不一致!应该怎么处理?单据取消记账和审核,然后修改这张单据,重新录入数量和单价,合计数就会变成8547.00,然后再审核记账即可。发生的原因可能是当时录入数据时是反算出的金额。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地。
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剖析不同类型纳税人偷税特点 提升税务稽查效能 剖析不同类型纳税人偷税特点 提升税务稽查效能
山东省威海市地税局根据不同行业、不同类型纳税人的偷逃税的不同特点,有针对性地制定重点检查范围和检查方法,进一步提升了税务稽查工作实效。截至今年8月,该局通过辅导企业自查和重点检查补征入库税款8326万元,同比增长18%,入库率达到99.39%.
据了解,2010年,威海市地税局通过辅导企业自查和开展税务稽查,督促848户企业补缴入库税款1.8亿元,占地方税收总收入的2.2%.对这部分补征税款,威海市地税局不是一查了之,而是对其进行了科学而深入的分析,从中发现纳税人偷逃税的规律和特点。
该局通过分析发现,由于会计电算化的普遍推行,纳税人的偷逃税行为更具隐蔽性。针对这些问题,威海市地税局今年从多方面对稽查工作进行改进,有针对性地确定稽查重点,优化稽查方式,以确保稽查整体效能得到有效发挥。
威海市地税局根据去年稽查补征税款情况,结合全市的税源实际,确定对纳入省、市两级监控范围的房地产开发经营、建筑安装、重点税源企业,以及高收入者个人所得税项目,实施重点稽查;对资本交易项目、广告业、办理电子服装类产品出口退(免)税企业和交通运输等行业虚开、非法代开运输发票违法犯罪活动等开展税收专项检查。在上述检查中,该局突出对注册类型为其他有限责任公司、私营有限责任公司、股份有限公司的检查,并突出对企业所得税、营业税和个人所得税等重点税种的检查,确保检查质效。
在此基础上,威海市地税局针对不同行业、不同类型纳税人的偷逃税的新特点、新手段、新动向,创新检查方法。依据现有的法律法规,该局制定了包括电子取数、证据收集和保管等方面的《电子查账规程》,进一步规范电子稽查工作。该局成立了专门的电子查账小组,配备计算机水平较高的稽查业务骨干,进行专门培训,为电子稽查工作的全面开展打下基础。目前,该局通过不断强化软件功能,已经完成稽查业务管理平台的录入和查询两大模块26个子模块的开发工作,实现了企业自查和稽查选案、检查、审理、执行过程中相关数据的录入和查询功能,进一步提高了稽查工作效率和以查促管的水平。
威海市地税局还改进稽查组织方式,从今年开始在市区范围内推广一级稽查,在市(区)范围内开展异地交叉检查;对行业性或集团性企业、连锁企业,实施市、县两级联动联查;对跨区域经营特大型企业集团、汇总纳税企业或查处难度大的涉税问题,由市局抽调相应的检查骨干力量,集中时间、集中手段、集中精力开展集中检查;对纳税人拒不配合检查取证难的、有转移隐匿财产迹象逃避追缴税款的,或其他复杂敏感的案件,由税警联手检查,借助司法手段提高稽查质效。
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2009年6月,某市国税局稽查局在对某外资房地产开发公司(以下简称“公司”)例行检查时发现异常,公司2007年企业所得税年度纳税申报表中填列的管理费用金额比其会计报表披露的管理费用金额少450万元,而申报表中的营业成本金额又比会计报表披露的营业成本金额多450万元。经初步核对,会计报表和会计账簿的有关数据保持一致,可能系所得税申报表填列有误。通过询问公司有关人员得知,公司在2007年支付给A广告公司一笔450万元的广告费用,公司费用核算人员当时已按规定将该笔费用计入了管理费用。但是,公司纳税申报人员在填列当年度企业所得税汇算清缴资料时,又将本应按会计报表中对应数据分别填列的管理费用和营业成本作了一减一增的调整,即将填列到企业所得税申报表上的管理费用减少了450万元,而营业成本增加了450万元,但申报税前扣除的总额没有变化。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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适用产品:T3系列