大家都在用什么财务软件做账的呀？知道有哪个软件能多项目核算的吗？ _1大家都在用什么财务软件做账的呀？知道有哪个软件能多项目核算的吗？''
智点挺好的。你可以试试。
可以在辅助核算中进行不同项目的核算

亲，我使用的是云算盘Vcloud财税软件，可以多项目核算的，例如应收、应付，客户核算等。

用用友的小型软件畅捷通，有些的能够实现项目核算有些的不能，你可以打他们400的电话问下
用友还可以。
用友T+可以 ?满足多种核算需求
做会计好多年，也用过好几个财务软件，对比之下还是现在这个公司的（智点）财务软件比较好用，可以在辅助核算项目中选择八种核算项目，功能还是很强大的。

金融数据 中债网和人民银行公布的债券统计数据为什么会有差别 金融数据 中债网和人民银行公布的债券统计数据为什么会有差别中国债券信息网上公布的债券发行量与托管量和人民银行公布的债券发行与托管量为什么会有很大的差别，是二者统计口径不一样导致的么？如果是的话，统计口径分别是啥？

用友U8 821版本应付管理模块，核销制单后生成的凭证借贷方不平。用友U8 821版本应付管理模块，核销制单后生成的凭证借贷方不平。 问题原因:供应商00786210发票采购专用发票在ap_detail表中的数据与发票子表中的数据不一致，参照执行如下脚本即可查出： select * from ap_detail where cdwcode='1701' and cflag='ap' and ccovouchid like '00786210' select b.* from purbillvouch a inner join purbillvouchs b on a.pbvid=b.pbvid where a.cPBVCode='00786210' and a.cPBVBillType='01' 核销时系统是根据采购发票上子表的记录生成ap_detail表中核销业务记录的（cprocstyle='9p'）,核销制单时系统也是根据该记录生成应付账款借方金额的，该金额与付款单金额并不一致，所以造成了制单时借贷不平。 解决方法:请检查用户实际业务，判断是采购入库单表体记录错了，还是ap_detail表中对应的记录错了，然后删除或增加错误一方的记录。如果是06年度的采购发票出现该现象，则可取消发票审核、删除ap_detail表中对应该票的记录，然后重新审核该发票即可。 参照执行如下脚本，可以查询出在ap_detail表中与采购发票表体金额不对应的记录： select c.* from ap_detail c inner join (select a.cvencode,a.cPBVBillType,a.cPBVCode,b.* from purbillvouch a inner join purbillvouchs b on a.pbvid=b.pbvid where a.cPBVBillType in ('01','02') ) d on c.cdwcode=d.cvencode and c.ccovouchtype=d.cPBVBillType and c.ccovouchid=d.cPBVCode and c.ibvid=d.id and c.iCAmount<>d.isum where c.cflag='ap' and c.ccovouchtype in ('01','02') and c.cprocstyle=c.ccovouchtype 注意做好数据备份！！
解决方案：
问题原因:供应商00786210发票采购专用发票在ap_detail表中的数据与发票子表中的数据不一致，参照执行如下脚本即可查出： select * from ap_detail where cdwcode='1701' and cflag='ap' and ccovouchid like '00786210' select b.* from purbillvouch a inner join purbillvouchs b on a.pbvid=b.pbvid where a.cPBVCode='00786210' and a.cPBVBillType='01' 核销时系统是根据采购发票上子表的记录生成ap_detail表中核销业务记录的（cprocstyle='9p'）,核销制单时系统也是根据该记录生成应付账款借方金额的，该金额与付款单金额并不一致，所以造成了制单时借贷不平。 解决方法:请检查用户实际业务，判断是采购入库单表体记录错了，还是ap_detail表中对应的记录错了，然后删除或增加错误一方的记录。如果是06年度的采购发票出现该现象，则可取消发票审核、删除ap_detail表中对应该票的记录，然后重新审核该发票即可。 参照执行如下脚本，可以查询出在ap_detail表中与采购发票表体金额不对应的记录： select c.* from ap_detail c inner join (select a.cvencode,a.cPBVBillType,a.cPBVCode,b.* from purbillvouch a inner join purbillvouchs b on a.pbvid=b.pbvid where a.cPBVBillType in ('01','02') ) d on c.cdwcode=d.cvencode and c.ccovouchtype=d.cPBVBillType and c.ccovouchid=d.cPBVCode and c.ibvid=d.id and c.iCAmount<>d.isum where c.cflag='ap' and c.ccovouchtype in ('01','02') and c.cprocstyle=c.ccovouchtype 注意做好数据备份！！

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用友U8 委托代销业务，全月平均计价法，存货选项选择“发出商品记账”，将单据按发出商品记账时，先将发货单记账，再将发票记账，然后进行期末处理，查询“发出商品明细账”，售出商品的出库成本有一些取的是上月发出商品的销售成本，有一些取的是本月发出商品的销售成本，这种情况正常吗？请问委托代销业务按“发出商品记账”时的销售成本的计算方法是怎样的？用友U8 委托代销业务，全月平均计价法，存货选项选择“发出商品记账”，将单据按发出商品记账时，先将发货单记账，再将发票记账，然后进行期末处理，查询“发出商品明细账”，售出商品的出库成本有一些取的是上月发出商品的销售成本，有一些取的是本月发出商品的销售成本，这种情况正常吗？请问委托代销业务按“发出商品记账”时的销售成本的计算方法是怎样的？ 问题原因:使用问题 解决方法:关于您说的现象是正常的。因为在[发出商品明细账]，贷方的发票（贷分期/委托代销商品）的单价和金额，是根据发票所对应的发货单记账的当月的实际成本。 所以，您说的现象应是发票所对应的发货单在不同的月份而产生的。 关于，[发出商品记账]时的销售成本的计算方法，在存货的选项中选择委托代销商品记账按照[发出商品核算]的情况下，发货单记账，减少库存商品，增加分期/委托代销商品；发票记账，减少分期/委托代销商品，结转销售成本。
解决方案：
问题原因:使用问题 解决方法:关于您说的现象是正常的。因为在[发出商品明细账]，贷方的发票（贷分期/委托代销商品）的单价和金额，是根据发票所对应的发货单记账的当月的实际成本。 所以，您说的现象应是发票所对应的发货单在不同的月份而产生的。 关于，[发出商品记账]时的销售成本的计算方法，在存货的选项中选择委托代销商品记账按照[发出商品核算]的情况下，发货单记账，减少库存商品，增加分期/委托代销商品；发票记账，减少分期/委托代销商品，结转销售成本。

凭证记帐时报错 凭证记帐时报错

凭证编号自动编号 凭证编号自动编号

一页上的两张凭证 打印的不对称 下面那张凭证太偏上，怎么调？ 一页上的两张凭证 打印的不对称 下面那张凭证太偏上，怎么调？

速来大神
打印预览里面，页面设置，调整 页边距以及凭证间距
具体调多少啊，把左边调小还是什么?[/流泪]
@LJXLYT:调整上的数字大点就会往下，要拉开凭证间距就调大数字！
请参照楼上回复的操作
@qq392629945:我右边都没打完调左边小还是什么？
@LJXLYT:只调整左和上即可
@qq392629945:左调小，上调大对么？
@LJXLYT:左调整小就会往左移，上调大就会往下移，反之同理！
@qq392629945:这个往下调那个间距好像没有用啊？
@LJXLYThttp://service.chanjet.com/mes ... a1463
x先帮我点赞
@qq392629945:点了
@LJXLYT:谢谢
@qq392629945:刚才回复那个怎么调？
@LJXLYT:[/流泪]
@LJXLYT:就是这样调就可以
@qq392629945:我想把下面那个再移下，然后中间隔开可以剪开的
@LJXLYT:就是间距在放大
@qq392629945:没有反应
@LJXLYT:只能这样调！
@qq392629945:
@qq392629945:还是我要把那个套打那个沟选上啊
@LJXLYT:只能这样了！
@LJXLYT:只能这样了！
@qq392629945:您的意思打印两张都是这样子的了改变不了，这就是对的
@LJXLYT:是呀，除非你买套打纸
@qq392629945:好的，思密达
@LJXLYT:[/强]
@qq392629945:[/可爱]

请问，资产负债表和利润表的未分配利润和利润总额不等。。要怎么决绝呢 请问，资产负债表和利润表的未分配利润和利润总额不等。。要怎么决绝呢

这个问题，您需要检查一下报表本身是不是就有错误，然后再判断表间是否有错误。
损益类科目有做反的，比如财务费用做凭证的时候一定要放在借方，你放在了贷方就造成这个结果
资产负债表中未分配利润一项取数为未分配利润科目+本年利润科目，查看报表上公式是否正确，公式中的科目编码和实际账套中科目编码是否一致，不一致的修改公式
利润表：查询损益类科目的明细账，收入类科目，除了结转凭证金额在借方之外，发生的凭证一定要在贷方或贷方红字，成本、费用类科目，除了结转凭证金额在贷方之外，发生凭证金额一定要在借方或借方红字，否则方向错了，就会影响净利润的数据

辅助余额表余额为龄，单方向为何显示为借
问题描述：辅助余额表余额为龄，单方向为何显示为借

解决方案：目前产品是按照原辅本数量必须都平才显示平

电子联行往来账务处理 电子联行往来账务处理

　　一、电子联行往来概述

　　（一）基本概念

　　电子联行往来是指经中国人民银行总行核准的发有电子联行行号的行与行之间通过电子计算机网络和卫星通信技术进行异地资金划拨的账务往来。电子联行采用“星形结构，纵向往来，随发随收，当时核对，每日结平，存欠反映”的做法。从而简化了异地资金清算手续，提高了银行划账的速度，加速了资金周转。

　　（二）基本做法

操作员登录帐套后，发现对应的数据源或帐套为空，无法进行相应的操作操作员登录帐套后，发现对应的数据源或帐套为空，无法进行相应的操作
原因分析：这主要是由于操作员拥有不同帐套的不同权限，并且每个帐套的功能节点不一致，在操作员登录错误的帐套时，则无法进行操作。
解决方法：选择正确的帐套登录即可。此问题一般出现在错误登录集团帐套，因为公司帐套如无特殊情形，功能节点一般一致，故就算登录某个其他帐套都可进行相应的处理。

用友U8 原来几个月银行对帐 使用正常，最近银行对帐单显示混乱用友U8 原来几个月银行对帐 使用正常，最近银行对帐单显示混乱 问题原因:数据库中银行对帐单表中对应的银行对帐单日期有错误。例如有的是204-01-01，有的是2004.01.01. 解决方法:将数据库中对帐单的格式统一修改为2004-01-01后正常
解决方案：
问题原因:数据库中银行对帐单表中对应的银行对帐单日期有错误。例如有的是204-01-01，有的是2004.01.01. 解决方法:将数据库中对帐单的格式统一修改为2004-01-01后正常

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去年第三季度的时候多计提的企业所得税，到现金一直还挂在应交税金上，现想冲平“应交税金”多计提的税金。 _1去年第三季度的时候多计提的企业所得税，到现金一直还挂在应交税金上，现想冲平“应交税金”多计提的税金。上年计提企业所得税时，借：所得税?100???????????????????????贷：应交税金-应交增值税?100结转本年利润，借：本年利润?100????????????????贷：所得税?100年末也把本年利润转入未分配利润上了。请问我现在如何做分录可把应交税金的100元冲平。

刚买的T6软件怎么老提示服务到期了，怎么能取消掉啊 刚买的T6软件怎么老提示服务到期了，怎么能取消掉啊

打最新补丁试试
@用友销服QQ844754457:有没有方法直接关这个服务
您在右上角，工具——风格配置那里，右下角有个PSS到期提醒，您把那个勾去掉试试

地税平台报税为什么选不上数字用户 地税平台报税为什么选不上数字用户''

高新技术企业认定哪家比较专业？ 高新技术企业认定哪家比较专业？

零售单里如何进行整单优惠操作 零售单里如何进行整单优惠操作

保存凭证时提示有人正在保存凭证。 保存凭证时提示有人正在保存凭证。

u8新建

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。

用友T3新建帐套流程：

t3结转的时候数据为空，补丁打了也是这样 t3结转的时候数据为空，补丁打了也是这样

请在服务社区-更多-工具下载中-年结工具栏下载工具，名称是：T1财务增强包和T3专版总账年结报错；然后根据里面的文件和替换文件处理之后，再去结转即可
@服务社区刘明新:之后又提示这个，怎么办
@shenzhensansun:10.6plus1的，降级然后升级处理一下；
@服务社区刘明新:升级2016年数据时提示这个，是不是要在数据库执行SQL语句
@shenzhensansun:是使用降级工具处理的么？备份账套了吗？
@服务社区刘明新:D对啊 ，升级2016年年度帐的时候提示这个
@shenzhensansun:首先我降级处理了2015年的账套，然后结转的时候要我升级，升级2016年账套的时候就报这个错误
@shenzhensansun:2015年度和2016年度都要降级升级处理；
@shenzhensansun:注意备份账套
@服务社区刘明新:没有2016年账套啊
@shenzhensansun:升级降级处理里面没加载2016年账套
@shenzhensansun:您的截图报错就是2016年度的
@服务社区刘明新:备份账套，删除2016年度账，然后重新建立2016年度账；再进行操作
@服务社区刘明新:新建了2016年年度帐结转的时候又是报错类型不匹配
@shenzhensansun:如果依旧报错，就需要进一步查看具体数据，请您在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据做处理；
@shenzhensansun:我最开始 新建年度帐的时候就报错了，然后数据库里面改了下就建成功了，和这个有关系吗
@shenzhensansun:肯定有关系的