用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算
2016-1-15 0:0:0 wondial用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算
用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算业务: 供应商小王送100斤高粱(1元/斤总共100元)到A公司,A公司库管验收货物后,按照惯例扣除10元,也就是说实际和小王结算的金额是90,入库的金额照样是100元,扣除的10元记入其他业务收入。此笔入库单生成的凭证应该是: 借:原材料 100 贷:应付账款-小王 90 其他业务收入 10 (3)蓝字采购入库单上不能直接负数,所以在采购发票上录入(4)采购发票通过选择采购入库单自动生成,生成后再在单据体增加一行记录,存货选择”扣除收入“,数量为0,金额为-10 采购发票生成的凭证为:借:原材料 100 其他业务收入 -10 贷:应付账款–小王 90 然后再手工将记账凭证改为:借:原材料 100 贷:应付账款-小王 90 其他业务收入 10 。处理:(1)增加虚拟存货,名称就叫“扣除收入” (2)在核算–科目设置–供应商往来科目–产品科目设置里把“扣除收入”存货的采购科目设置为“其他业务收入” (3)采购入库单100元正常,生成采购发票也是100元,然后再增加一张红字的普通发票。这样结算的话,只要把采购入库单和蓝字采购入库单结算即可。因为“扣款收入”存货是“费用”属性,也不会形成在途货物。这样:采购入库单制单:借:原材料100 贷:物资采购 100 采购发票制单中把这两张发票都选中,制单:借:其他业务收入-10 物资采购 100 贷:应付账款 90。 把这张凭证手工修改为 借:物资采购 100 贷:其他业务收入 10 应付账款 90 (修改:在其他业务收入行,按空格再按减号就可以)。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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