凭证打印时,如何指定哪些信息需要打印在摘要栏上?
2019-3-18 6:0:0 wondial凭证打印时,如何指定哪些信息需要打印在摘要栏上?
凭证打印时,如何指定哪些信息需要打印在摘要栏上?问题号: | 34799 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 总账-凭证 |
问题名称: | 凭证打印时,如何指定哪些信息需要打印在摘要栏上? |
问题现象: | 凭证打印时,怎样指定哪些信息需要打印在摘要栏上? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 摘要设置 |
解决方案: | 可以直接在摘要设置的界面进行设置。依次点击“总账”-“凭证”-“填制凭证”按钮,在填制凭证界面点击“打印”-“摘要设置”按钮。在摘要设置的界面,把想要在摘要栏中显示的信息通过向右的箭头从待选择项中移到摘要栏,把不想要在摘要栏中显示的信息通过向左的箭头从摘要栏里移到待选择项中。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误2021-6-16 9:2:54
- 普及版,正常的年结步骤,为什么年结后没有总账期初余额2021-6-16 8:59:38
- T3固定资产卡片上自动带出折旧科目2021-4-26 17:18:14
- 用友T3标准版和速达的区别2020-4-30 10:20:48
- 用友软件期初余额里面没有没有年初余额和累计借方金额、累计贷方金额2020-4-28 12:37:13
- T1待摊费用如何处理?2020-4-26 13:12:33
- 请问下,我建账选择的是小企业会计准则(2013年)行业性质,但是为什么在会计科目那里显示的都是小企业会计制度的会计科目?2019-5-25 7:0:0
- 怎么删除已经单据记账的单子2019-5-22 8:0:0
- 前台收银程序T+pos启动后,提示数据库错误,编号11,绑定数据库错误。如何处理啊?2019-5-22 8:0:0
- 老师请问:怎么样才能把不能够按照默认供货商为单位来查询诸如销量、库存等等各类参数的问题反馈给开发团队??我们超市这单是和各个供货商对接库存和销售量都快疯了。这样一个带前端销售的软件怎么会这个基本的功能都没有……还需要做什么自定义项那么麻烦2019-5-22 8:0:0
最新信息
T1财贸宝商品信息导入的时候,规格带-导入后全部是空的 T1财贸宝商品信息导入的时候,规格带*导入后全部是空的
您好,将*取消之后在导入进去是否正常@服务社区李珊:正常@服务社区李珊:单独导入几个带*的商品也是没有问题的@服务社区李珊:单独导入几个带*的商品也是没有问题的@济南瑞联:软件中测试导入了250条信息,规格型号带有*的,是正常的。您将您的打入信息发送到我的邮箱 [email protected],我导入测试下。
如果单据做错已经过账了,怎么办? 如果单据做错已经过账了,怎么办?[]
红冲咯您好,您要修改什么数据?@畅捷服务徐泽华:是的,@王国栋wgd:只能红冲,再重新填一张吗?@?????/????:您好,如果您要修改单据里的数量、单价或者往来单位,只能在经营历程里红冲,重新做一张单据。@?????/????:是的,红冲并复制,他会自动复制一张到草稿里,然后去修改,在过账,T+则可以直接放弃修改,这是商机哦@王国栋wgd:[/强]@畅捷服务徐泽华:感谢@?????/????:不用谢,祝您工作愉快!@?????/????:搞定T+记得请客哈![/龇牙]@王国栋wgd:[/龇牙][/龇牙][/强]@畅捷服务徐泽华:事实就是这样,商机也就是这么来的嘛@王国栋wgd:[/OK]@王国栋wgd:是这个理。
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
- 用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
- 用友U8 客户能够ping通服务器,但是不能登陆用友软件。
- 用友U8 录入银行对账单保存、退出后再进入,数就变了,有些数总会重复多出一条,估计需要跟一下数据库。客户今天发现问题的时候,已经让客户把有问题的帐套做了帐套输出。
- 用友U8 总帐和存货总帐对不上
- 在录入凭证或查询辅助余额表时,能__否改成以表的形式显示项目辅助核算?
- 用友NC物资管理系统解决方案
- NC资产管理系统解决方案
- NC销售管理系统解决方案
- 用友NC软件凭证打印设置方法
用友U8 V811A数据升级U8失败用友U8 V811A数据升级U8失败
问题原因:升级失败是由于用户V811A数据是从DOS版升级上来的,在UFDATA.mdb中有许多类似AB->形式的表。 解决方法:将类似AB->形式的表用Access97删除,再升级成功。
解决方案:
问题原因:升级失败是由于用户V811A数据是从DOS版升级上来的,在UFDATA.mdb中有许多类似AB->形式的表。 解决方法:将类似AB->形式的表用Access97删除,再升级成功。
www.kuaiji66.com 天龙瑞德
用友U8 应收单据不能录入用友U8 应收单据不能录入
问题原因:因为数据库中的两个视图有错误。 解决方法:可以把正确的视图复制过来,重新创建,具体的脚本如附件。drop view Ap_SalBillCustgocreate view Ap_SalBillCust as SELECT Customer.cCCCode AS cDWCCode,CustomerClass.cCCName as cDWCName,Customer.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName,CASE WHEN Customer.cCusName<>‘‘ THEN Customer.cCusName ELSE Customer.cCusAbbName END AS cDWName,Customer.cCusPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Customer.cCusDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName,Customer.cCusHeadCode AS cHDWCode,CASE WHEN Customer_1.cCusName<>‘‘ THEN Customer_1.cCusName ELSE Customer_1.cCusAbbName END AS cHDwName,Customer.iCusCreLine AS iCreLine, Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName,Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, Ap_VouchType.cTypeName,dDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW,dDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,PayCondition.cPayName, SaleBillVouch.cCusCode AS cDWCode, SaleBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, SaleBillVouch.cPersonCode AS cPerson,SaleBillVouch.cMemo AS cDigest, SaleBillVouch.cInvalider as cInvalider,SaleBillVouch.cChecker,SaleBillVouch.dDate AS dVouchDate, SaleBillVouch.cVouchType, SaleBillVouch.cSBVCode AS cVouchID, SaleBillVouch.cMaker, SaleBillVouch.cVerifier AS cCheckMan, SaleBillVouch.cPayCode, SaleBillVouch.cexch_name, SaleBillVouch.iExchRate, SaleBillVouchs.cInvCode, SaleBillVouchs.iNatSum AS iAmount, SaleBillVouchs.iSum AS iAmount_f, SaleBillVouchs.iMoneySum AS iFmount,SaleBillVouchs.iExchSum AS iFmount_f, SaleBillVouchs.iQuantity AS iAmount_s, SaleBillVouchs.iNatUnitPrice AS iprice, SaleBillVouchs.iNatTax AS ino_id,1-bReturnFlag as bd_c,bpayment,bFirst,cClue FROM ((((((((((((SaleBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON SaleBillVouch.cVouchType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Customer ON SaleBillVouch.cCusCode = Customer.cCusCode) LEFT JOIN Department ON SaleBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON SaleBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON SaleBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (SaleBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON SaleBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON SaleBillVouch.SBVID = SaleBillVouchs.SBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Customer.cCusPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN CustomerClass ON Customer.cCCCode=CustomerClass.cCCCode) LEFT JOIN Customer as Customer_1 ON Customer.cCusHeadCode=Customer_1.cCusCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Customer.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Customer.cCusDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Customer.cCusPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCodeWhere cChecker Is Not Null And isnull(cInvalider,‘‘)=‘‘godrop view Ap_PurBillVendgoCREATE VIEW Ap_PurBillVend as SELECT Vendor.cVCCode AS cDWCCode,VendorClass.cVCName as cDWCName,Vendor.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName,Case When Vendor.cVenName<>‘‘ Then Vendor.cVenName Else Vendor.cVenAbbName End AS cDWName, Vendor.cVenPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Vendor.cVenDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName,Vendor.cVenHeadCode AS cHDWCode,CASE WHEN Vendor_1.cVenName<>‘‘ THEN Vendor_1.cVenName ELSE Vendor_1.cVenAbbName END as cHDWName,Vendor.iVenCreLine AS iCreLine,Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName, Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dPBVDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW,dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,Ap_VouchType.cTypeName,PayCondition.cPayName,PurBillVouch.cUnitCode AS cDWCode, PurBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, PurBillVouch.cPersonCode AS cPerson,PurBillVouch.cPBVMemo AS cDigest, PurBillVouch.dPBVDate AS dVouchDate, PurBillVouch.cPBVBillType AS cVouchType, PurBillVouch.cPBVCode AS cVouchID, PurBillVouch.cPBVMaker,PurBillVouch.cPBVVerifier AS cCheckMan, PurBillVouch.cPayCode, PurBillVouch.cexch_name, PurBillVouch.cExchRate AS iExchRate,PurBillVouchs.cInvCode, PurBillVouchs.iSum AS iAmount, PurBillVouchs.iOriSum AS iAmount_f,PurBillVouchs.iTotal AS iFmount,PurBillVouchs.iOriTotal AS iFmount_f, PurBillVouchs.iPBVQuantity AS iAmount_s, PurBillVouchs.iCost AS iprice, PurBillVouchs.iTaxPrice AS ino_id,PurBillVouch.dSDate,bNegative as bd_c,bpayment,bFirst,bOriginal,cClue,iNetLockFROM ((((((((((((PurBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON PurBillVouch.cPBVBillType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Vendor ON PurBillVouch.cUnitCode = Vendor.cVenCode) LEFT JOIN Department ON PurBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON PurBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON PurBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (PurBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON PurBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode)ON PurBillVouch.PBVID = PurBillVouchs.PBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Vendor.cVenPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOINVendorClass ON Vendor.cVCCode=VendorClass.cVCCode) LEFT JOIN Vendor as Vendor_1 ON Vendor.cVenHeadCode=Vendor_1.cVenCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Vendor.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Vendor.cVenDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Vendor.cVenPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode
解决方案:
问题原因:因为数据库中的两个视图有错误。 解决方法:可以把正确的视图复制过来,重新创建,具体的脚本如附件。drop view Ap_SalBillCustgocreate view Ap_SalBillCust as SELECT Customer.cCCCode AS cDWCCode,CustomerClass.cCCName as cDWCName,Customer.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName,CASE WHEN Customer.cCusName<>‘‘ THEN Customer.cCusName ELSE Customer.cCusAbbName END AS cDWName,Customer.cCusPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Customer.cCusDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName,Customer.cCusHeadCode AS cHDWCode,CASE WHEN Customer_1.cCusName<>‘‘ THEN Customer_1.cCusName ELSE Customer_1.cCusAbbName END AS cHDwName,Customer.iCusCreLine AS iCreLine, Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName,Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, Ap_VouchType.cTypeName,dDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW,dDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,PayCondition.cPayName, SaleBillVouch.cCusCode AS cDWCode, SaleBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, SaleBillVouch.cPersonCode AS cPerson,SaleBillVouch.cMemo AS cDigest, SaleBillVouch.cInvalider as cInvalider,SaleBillVouch.cChecker,SaleBillVouch.dDate AS dVouchDate, SaleBillVouch.cVouchType, SaleBillVouch.cSBVCode AS cVouchID, SaleBillVouch.cMaker, SaleBillVouch.cVerifier AS cCheckMan, SaleBillVouch.cPayCode, SaleBillVouch.cexch_name, SaleBillVouch.iExchRate, SaleBillVouchs.cInvCode, SaleBillVouchs.iNatSum AS iAmount, SaleBillVouchs.iSum AS iAmount_f, SaleBillVouchs.iMoneySum AS iFmount,SaleBillVouchs.iExchSum AS iFmount_f, SaleBillVouchs.iQuantity AS iAmount_s, SaleBillVouchs.iNatUnitPrice AS iprice, SaleBillVouchs.iNatTax AS ino_id,1-bReturnFlag as bd_c,bpayment,bFirst,cClue FROM ((((((((((((SaleBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON SaleBillVouch.cVouchType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Customer ON SaleBillVouch.cCusCode = Customer.cCusCode) LEFT JOIN Department ON SaleBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON SaleBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON SaleBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (SaleBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON SaleBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON SaleBillVouch.SBVID = SaleBillVouchs.SBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Customer.cCusPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN CustomerClass ON Customer.cCCCode=CustomerClass.cCCCode) LEFT JOIN Customer as Customer_1 ON Customer.cCusHeadCode=Customer_1.cCusCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Customer.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Customer.cCusDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Customer.cCusPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCodeWhere cChecker Is Not Null And isnull(cInvalider,‘‘)=‘‘godrop view Ap_PurBillVendgoCREATE VIEW Ap_PurBillVend as SELECT Vendor.cVCCode AS cDWCCode,VendorClass.cVCName as cDWCName,Vendor.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName,Case When Vendor.cVenName<>‘‘ Then Vendor.cVenName Else Vendor.cVenAbbName End AS cDWName, Vendor.cVenPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Vendor.cVenDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName,Vendor.cVenHeadCode AS cHDWCode,CASE WHEN Vendor_1.cVenName<>‘‘ THEN Vendor_1.cVenName ELSE Vendor_1.cVenAbbName END as cHDWName,Vendor.iVenCreLine AS iCreLine,Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName, Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dPBVDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW,dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,Ap_VouchType.cTypeName,PayCondition.cPayName,PurBillVouch.cUnitCode AS cDWCode, PurBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, PurBillVouch.cPersonCode AS cPerson,PurBillVouch.cPBVMemo AS cDigest, PurBillVouch.dPBVDate AS dVouchDate, PurBillVouch.cPBVBillType AS cVouchType, PurBillVouch.cPBVCode AS cVouchID, PurBillVouch.cPBVMaker,PurBillVouch.cPBVVerifier AS cCheckMan, PurBillVouch.cPayCode, PurBillVouch.cexch_name, PurBillVouch.cExchRate AS iExchRate,PurBillVouchs.cInvCode, PurBillVouchs.iSum AS iAmount, PurBillVouchs.iOriSum AS iAmount_f,PurBillVouchs.iTotal AS iFmount,PurBillVouchs.iOriTotal AS iFmount_f, PurBillVouchs.iPBVQuantity AS iAmount_s, PurBillVouchs.iCost AS iprice, PurBillVouchs.iTaxPrice AS ino_id,PurBillVouch.dSDate,bNegative as bd_c,bpayment,bFirst,bOriginal,cClue,iNetLockFROM ((((((((((((PurBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON PurBillVouch.cPBVBillType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Vendor ON PurBillVouch.cUnitCode = Vendor.cVenCode) LEFT JOIN Department ON PurBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON PurBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON PurBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (PurBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON PurBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode)ON PurBillVouch.PBVID = PurBillVouchs.PBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Vendor.cVenPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOINVendorClass ON Vendor.cVCCode=VendorClass.cVCCode) LEFT JOIN Vendor as Vendor_1 ON Vendor.cVenHeadCode=Vendor_1.cVenCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Vendor.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Vendor.cVenDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Vendor.cVenPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode
www.kuaiji66.com 天龙瑞德
期间损益结转出错 期间损益结转出错
问题号: | 4385 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期间损益结转出错 |
适用产品: | U851A |
问题名称: | 期间损益结转出错 |
问题现象: | 有一损益类科目为个人往来核算,无法结转其中两位员工的往来款项。 |
问题原因: | 员工的编码不符合定义的人员档案的编码规则 |
解决方案: | 修改人员编码,符合规则重新结转。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 用友t3怎样取消审核
- 用友t6如何取消审核凭证
- 请问下,我建账选择的是小企业会计准则(2013年)行业性质,但是为什么在会计科目那里显示的都是小企业会计制度的会计科目?
- 前台收银程序T+pos启动后,提示数据库错误,编号11,绑定数据库错误。如何处理啊?
- 老师请问:怎么样才能把不能够按照默认供货商为单位来查询诸如销量、库存等等各类参数的问题反馈给开发团队??我们超市这单是和各个供货商对接库存和销售量都快疯了。这样一个带前端销售的软件怎么会这个基本的功能都没有……还需要做什么自定义项那么麻烦
- 请问t3标准版为什么从系统卸载不掉,请问怎么才能卸载掉?
- T3卸载不了提示这个是什么意思?
- 为什么卸载的时候提示这个??
- 请问这是怎么一回事,老是说登录不上服务器,防火墙都已经关闭了,提示下面这种
- 我用的是用友T3普及版 ,现在我点击注册登录时输入密码之后没有账套出来,我确定密码和用户名都是对的!还有点击系统管理的时候电脑没有反应,打不开系统管理!这个是什么原因呢?
T6 6.2 ,客户建立多个账套,客户端打印凭证时,一个账套调试好打印凭证没有问题,另外一个账套怎样设置都不行,用的是A4凭证。 T6 6.2 ,客户建立多个账套,客户端打印凭证时,一个账套调试好打印凭证没有问题,另外一个账套怎样设置都不行,用的是A4凭证。[]
选项里,勾选按照客户端保存,在试试可以参考楼上回复处理试试用的都是科迈远程不存在客户端问题,都是访问服务器@shunbang:是套打么?对的,套打。集团企业很多账套@shunbang:总账套打工具复制一下正常账套的参数试试用的都是服务器上的一个模版,为什么有的账套好,有的就调试不了呢?@shunbang:一般是数据表的问题刚升级的数据T3升级到T6的没有类似的补丁吗?@shunbang:这个就是一般表的问题,您先参考我上面回复的试一下
用友U8人力资源工资分摊 用友U8人力资源工资分摊
用友U8-8.61,业务处理下进行工资分摊时提示:本月未进行汇总,请先汇总数据,否则数据可能不正确.工资变动中,修改过工资数据,没有进行汇总数据。业务处理-工资变动中,做计算/汇总后,再做工资分摊。如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
用友天龙瑞德用友软件,用友财务软件,寻找用友U8服务商,咨询用友U8价格,用友U8多少钱?,用友U8报价,欢迎咨询。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
发票制单选择 发票制单选择
问题号: | 28453 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 302-用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 15-采购管理 |
问题名称: | 发票制单选择 |
问题现象: | 发票做了部分现付或现结,然后在“往来制单”-‘发票制单’中选择不到单据 |
问题原因: | <P>发票一旦使用现付功能后将不能在供应商或客户往来制单中的发票制单中选择。</P> |
关键字: | 发票制单 |
解决方案: | 在往来制单中需要选择“现结制单”对本次现付或现结生成凭证。若只是部分现结,也是在“现结制单”中对现结和应收/应付账款制单。后续再次付款或收款可直接填制收/付款单,进行核销,并进行核销制单。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
房产不在一地的纳税人如何确定纳税地点 房产不在一地的纳税人如何确定纳税地点
房产税暂行条例第九条规定,“房产税由房产所在地的税务机关征收。”房产不在一地的纳税人,应按房产的座落地点,分别向房产所在地的税务机关缴纳房产税。
我们是小规模增值税纳税人,给好几百人做培训,每人收费100,这样怎么开发票啊?每人都开,要开那么多张。还是就开一张合并的啊?客户名称怎么填啊? 我们是小规模增值税纳税人,给好几百人做培训,每人收费100,这样怎么开发票啊?每人都开,要开那么多张。还是就开一张合并的啊?客户名称怎么填啊?[]
您好,这个需要问被培训的人,如果他们要发票就给他开票,抬头是他说的公司名或者个人不应该合并啊。看客户要的就开,要是个人出钱不是单位出钱的,这种不需发票的就不开。领面值100定额发票符合条件的,领免税专用定额发票发发,很省事
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
- 填制凭证类别时显示互斥站点
- 用友软件访问数据库是要通过SA来访问的,是否可以用其他的用户名
- 产成品入库单删除报错, 查询联查没有任何单据
- 更新了最新补丁提示微信结算方式与其他结算方式冲突是什么原因
- 版本号-12.100.001.0076.0514 票据类型无法记忆,设置单据中已经打开票据类型记忆功能,同客户无法实现记忆,升级到新版之后,出现的问题!
- 12.0普及版,盘点单保存报“计量单位2必须为空”。经检查是某个存货单计量,在盘点单带出了计量单位2,在别的单据不会带出单位2.怎么解决,有补丁解决么?
- 为啥客户端老是提示这个
- 我的标准版 安装包 按setup都是卸载的?卸了按第二次也是卸载 不能安装
- T3 卸载不了,怎么解决
U8.21UFO取数不稳定U8.21UFO取数不稳定
|
每次都在看股票的时候在同花顺上,就会出现一个服务器正在运转 每次都在看股票的时候在同花顺上,就会出现一个服务器正在运转由于另一个程序正在运行中,此操作无法完成。请选择???切换到????来激活正在运行中的程序,并更正问题 tong?hua?shun1、网络不佳,致使同花顺不停的向服务器请求数据造成堵塞;2、内存不足;3、您使用的同花顺当前版本有BUG,升级试试。设置只运行一个同花顺程序,你说的可能是同时启动了两个同花顺软件。
用友T6-企业管理软件V6.1如何实现客户信誉维护?用友T6-企业管理软件V6.1如何实现客户信誉维护?
在“客户档案”--“信用”的页签下。软件在应收系统中计算,自动维护最后交易日期、最后交易金额、最早欠款日期、最早收款日期这四个项目,这四项在基础档案中只可查看,不允许修改。计算完成,系统提示"相关信用数据计算完毕"。
用友天龙瑞德010-59798025酒店客房的有偿使用呢洗漱用品,能一起来住宿费发票吗? 酒店客房的有偿使用呢洗漱用品,能一起来住宿费发票吗?[]
最好分开开,税率不同。而且毕竟你们酒店也要分开核算成本的吧?可以实现。参考一下山东省的规定:
酒店业视同销售问题
酒店住宿的同时,免费提供餐饮服务(以早餐居多)、矿泉水、水果、洗漱用品等,作为酒店的一种营销模式,消费者统一支付对价,不列为视同销售范围,不需另外组价征收,按酒店实际收取的价款,依适用税率计算缴纳增值税;对于酒店明码标价提供的餐饮服务、橱窗内销售物品、房间内餐饮迷你吧等,应分别核算销售额,按适用税率计算缴纳增值税。
老师,我刚接的账就是银行的余额与账面的银行余额对不上,这个该怎么办啊?怎么调 老师,我刚接的账就是银行的余额与账面的银行余额对不上,这个该怎么办啊?怎么调[]
可以做个调节表,看是不是有未达账项。找出查额,看看哪几笔没有入账?是因为缺单不入账还是其他原因?@倪玲1457921978: 跨年没入账的,今年也可以入吗?@可可1462547094: 可以啊,调整以前年度损益@倪玲1457921978: 好的,谢谢老师。@倪玲1457921978: 老师,我还有一个问题,就是人家给我们开的发票丢失了,这个怎么办啊?发票是6月份的@可可1462547094: 普通发票的话拿对方的记账联复印一份,加盖发票专用章@倪玲1457921978: 这个不用登报吗?而且金额有点大@可可1462547094: 普通发票不需要的,增值税专用发票需要登报@倪玲1457921978: 好的,谢谢老师普通发票丢失后拿对方的记账联复印一份,加盖发票专用章入账后,请问汇算清缴时要转出发票金额吗?
使用技巧
热点文章
问题解答
-
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
-
用友t6怎么反结账
用友t6怎么反结账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
用友热销产品
解决方案
-
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
www.kuaiji66.com 天龙瑞德 -
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
- 最新文章排行
- 热门文章排行
- T6软件如何处理形态转换业务
- T6形态转换单单据流程
- T3软件中库存管理中可以处理形态转换业务
- 出库调整单记账时提示“调整之后会造成负单价,不允许调整”
- 用友软件无法正常安装软件,提示ccpstartor-.net, unable to find a version of the runtime to run this application
- 产品结构中的定额数量只能到小数点后2位吗?如何能改变为小数点后4位?
- 餐饮行业,调拨给其他门店物品,已计提了9个月摊销,还有15个月没摊,按原值调拨,怎么样做账务处理?谢谢
- 餐厅的装潢费用摊销怎么做账?
- 顶尖POS收款机怎样往里录入供应商还有库存管理,是不是不录入供应商信息就无法使用库存呢?希望高手解答。
- 阿里怎么设置付款减库存
产品介绍
产品资讯
-
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列