期间损益结转时有两个科目结转不了。
2016-4-25 0:0:0 wondial期间损益结转时有两个科目结转不了。
期间损益结转时有两个科目结转不了。问题号: | 4778 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期间损益结转时有科目结转不了。 |
适用产品: | 所有版本 |
问题名称: | 期间损益结转时有两个科目结转不了。 |
问题现象: | 在总账中做期间损益结转时,有两个做个人辅助核算的科目结转不平,总有余额。 |
问题原因: | GL_accass表中对应此两个科目有多余记录,多余的记录同时带个人和项目核算。说明用户改过辅助核算。 |
解决方案: | 删除GL_accass表中多余的数据后再做期间损益结转,结转平衡。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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有一个存货是当月入库,当月出库的,就是入库量和出库量是一样的,现在我入库单记账好了,要记出库单的时候,提示我出库记账后会负库存,怎么会这样呢? 有一个存货是当月入库,当月出库的,就是入库量和出库量是一样的,现在我入库单记账好了,要记出库单的时候,提示我出库记账后会负库存,怎么会这样呢?[]
可以先查询一下库存下面的出入库流水账,看一下出入库流水,检查入库总数量和出库总数量。记账的时候提示那么说明是存货核算明细账中的结存金额小于你现在出库单上的金额了,记账后会导致数量为0,金额不为0@服务社区赖海芳:数量为0,金额不为0 也会提示负结存 是吗?@维斯莫_纳莫科奈:金额不为0且金额为负就是负结存@服务社区赖海芳:那数量为0,金额不为0 呢@维斯莫_纳莫科奈:若金额是正的就不会提示
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期初库存能不能输出成EXCEL表格? 期初库存能不能输出成EXCEL表格?
问题号: | 41034 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 库存管理 |
问题名称: | 期初库存能不能输出成EXCEL表格? |
问题现象: | 库存模块中,将期初库存输出成EXCEL表格,应该如何操作? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 期初 |
解决方案: | 在期初库存的界面上方,点击输出,输入文件名后,保存类型选择EXCEL即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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到安装路径里面找到服务器文件夹,双击运行下那个黑色闪电一样的图标(商贸宝批发零售版服务器),到右下角任务栏中找到这个图标,双击点开,进行数据库连接测试,输入用户名sa,密码是您数据库的密码进行测试连接看是能测试连接成功。
详细操作步骤可参考学习文库中的解决方案,链接:http://service.chanjet.com/zhi ... 7b4d1
报表取数不对_2报表取数不对
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企业合并会计核算的分类 企业合并会计核算的分类 2013年度全国专业技术资格考试《高级会计》案例分析题八,是考核考生掌握企业合并、会计以及编制合并报表核算技能水平的综合题。2013年12月30日,笔者在中国报以《从所得税会计核算案例看企业基本原则的统驭作用》为题,对案例分析题八所涉及的企业所得税会计以及合并报表的编制进行了论述,现对企业合并会计核算的分类及其他问题分析说明如下。 案例分析题八试题原文(不含2013年12月30日已列举(2)) (1)2012年3月31日,甲公司与境外某能源企业A公司的某股东签订股权收购协议,甲公司以200000万元的价格收购A公司股份的80%;当日,A公司可辨认净资产的公允价值为220000万元,账面价值为210000万元。6月30日,甲公司支付了收购款并完成股权划转手续,取得了对A公司的控制权;当日,A公司可辨认净资产的公允价值为235000万元,账面价值为225000万元。收购前,甲公司与A公司之间不存在关联关系;甲公司与A公司采用的会计政策相同。 (3)2012年8月31日,甲公司取得C公司股份的20%,能够对C公司施加重大影响;当日,C公司各项可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值相同。9月30日,甲公司以60000万元的价格从C公司购进某标号燃料油作为存货管理;C公司的销售成本为50000万元。至12月31日,甲公司仍未对外出售该存货。甲公司和C公司之间还发生过其他交易。C公司2012年度实现净利润100000万元。假定甲公司按要求应编制合并,且不考虑因素。 (4)甲公司还开展了以下股权业务,且已经完成相关手续。 ①2012年10月31日,甲公司的两个子公司与境外D公司三方签订投资协议,约定甲公司的两个子公司分别投资40000万元和20000万元,D公司投资20000万元,在境外设立合资企业E公司从事煤炭资源开发业务,甲公司通过其两个子公司向E公司委派董事会7名董事中的4名董事。按照E公司注册地政府相关规定,D公司对E公司的财务和经营政策拥有否决权。 ②2012年11月30日,甲公司以现金200000万元取得F公司股份的40%。F公司章程规定,其财务和经营政策需经占50%以上股份的股权代表决定。12月10日,甲公司与F公司另一股东签订股权委托管理协议,受托管理该股东所持的25%F公司股份,并取得相应的表决权。 假定上述涉及的股份均具有表决权,且不考虑其他因素。 要求(不含问题3): 1.根据资料(1)判断甲公司收购A公司股份是否属于企业合并,并简要说明理由。如果属于企业合并,判断属于同一控制下的企业合并还是非同一控制下的企业合并,同时指出合并日(或购买日),并分别简要说明理由。 2.根据资料(1),确定甲公司在合并日(或购买日)对A公司长期股权投资的初始投资成本:计算甲公司在合并财务报表中应确认的商誉金额。 4.根据资料(3),计算甲公司2012年度个别利润表中对C公司应确认的投资收益;计算并简要说明对甲公司2012年度合并财务报表中项目的影响。 5.根据资料(4),分别判断甲公司是否应将E公司、F公司纳入其合并财务报表范围,并分别说明理由。 企业合并的会计学意义 资本市场为企业的发展提供了广阔的天地。企业不仅仅是商品和劳务的提供商,企业的产权也成为一种特殊的商品在资本市场上进行交易。交易的结果分为:投资主体企业控制了被购并的其他企业,或投资主体企业对被投资的其他企业形成共同控制,或投资主体企业对被投资的其他企业产生了重大影响,或投资主体企业只是对被投资的其他企业进行了参股。 在投资主体企业控制了被并购的其他企业时,投资主体企业和其所控制的被并购企业形成了一个较为庞大、复杂的“经济利益共同体”,投资主体企业所控制、使用、支配的经济资源的边界已经发生了变化,即实现了企业合并。虽然说,投资主体企业和被并购企业在法律意义上是各自独立的经济实体,但投资主体企业控制了被并购企业,它可以通过管理权实现对被并购企业经营政策及财务政策的调整,以达到一体化的运营效果。从本质上说,被并购企业已经和投资主体企业混为一体了。 依据实质重于形式的原则,会计学需要解决企业合并会计核算问题,以揭示企业合并中涉及的并购双方一系列会计要素的变化,这也是会计核算有效性的体现。 企业合并在会计核算上的分类 按照企业合并中参与合并的各方在合并前及合并后是否受同一方或者相同的多方最终控制,在会计核算上,企业合并被分为两类:同一控制下的企业合并与非同一控制下的企业合并。 一、同一控制下的企业合并不产生商誉,按照合并日占有被合并单位净资产账面价值的份额确认长期股权投资,支付对价与所确认长期股权投资差额借记或贷记“资本公积”。 二、非同一控制下的企业合并,按投资成本作为长期股权投资初始投资成本。投资成本大于合并日被合并企业按合并日公允价值计算净资产份额的差额确认为商誉;差额为负,则为“营业外收入”。每期会计期末,对合并报表中的商誉要进行减值测试。 三、合并方为进行合并而支付的费用、资产评估费用、律师咨询费用等增量费用一般应于发生时费用化,计入当期(以发行债券、发行权益性证券方式完成企业合并,应按照《企业第37号——金融工具列报》的规定处理)。 可以这样理解,同一控制下的企业合并是集团企业间资本权属的调整与划拨,购买对价与被合并单位净资产账面价值份额的差额在合并报表的“资本公积”科目下进行核算,不涉及交易损益的确认。而非同一控制下的企业合并,一般被视为是市场公允交易结果,若购买对价高于被合并单位净资产账面价值份额,差额需要计入“商誉”科目,若购买对价低,我国会计准则将这种“负商誉”确认为“营业外收入”。 试题解答分析(不含问题3) 1.由于并购交易完成后,甲公司对A公司拥有控制权,所以甲公司收购A公司的股份属于企业合并;由于收购前甲公司与A公司之间不存在关联方关系,甲公司与A公司在合并前及合并后不受同一方或者相同的多方的最终控制,所以甲公司收购A公司的股份属于非同一控制下的企业合并;由于在2012年6月30日甲公司取得了A公司的控制权,所以甲公司收购A公司股份的购买日为:2012年6月30日。 2.甲公司收购A公司股份的初始投资金额成本:200000万元。甲公司收购A公司80%股份所对应的合并日公允价值计量的净资产份额为235000×80%=188000万元。 甲公司收购A公司所产生的商誉金额=200000-188000=12000(万元)。 4.甲公司在C公司的长期股权投资比例为20%,甲公司对C公司产生了重大影响,应采取权益法对C公司的长期股权投资进行核算。 权益法核算是最接近于长期股权投资经济学意义的一种方法。当投资企业在被投资企业的投资比例以及控制程度过大(一般为控制,投资比例超过50%)或过小(投资比例在20%以下)时,投资企业对长期股权投资应采用成本法进行核算。这种不同核算方法会计学上的安排,更多地体现了“会计稳健性”原则,避免人为依重“权益法”,造成投资企业利润的过分虚夸或过分贬损,造成投资企业的“超分配”或“分配不足”。 《企业会计准则第2号——长期股权投资》第十二条规定:“投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时,应当以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认”。由于甲公司和C公司存在关联交易,该关联交易事项使得被投资单位可辨认净资产的公允价值“不公允”了,需要剔除关联交易事项对C公司利润的影响。所以,按照权益法,甲公司个别利润表中应确认对C公司2012年度投资收益的金额=[100000-(60000-50000)]×20%=18000(万元)。 虽然,C公司并不纳入甲公司合并报表范围,但上述调整事项在甲公司编制2012年度合并财务报表时应予以调整,应调增长期股权投资,同时调减存货,调整的金额为2000万元。 5.(1)依据实质重于形式原则,由于D公司对E公司的财务和经营政策拥有否决权,因而甲公司对E公司并不拥有控制权,所以E公司不应纳入甲公司的合并报表范围。 (2)依据实质重于形式原则,由于甲公司在F公司自身持有股份和受托管理的股份合计达65%,甲公司对F公司拥有控制权,所以F公司应纳入甲公司的合并报表范围。
避税与反避税 避税与反避税
1、避税
避税是指人利用上的漏洞或税法允许的办法,作适当的财务安排或策划,在不违反税定的前提下,达到减轻或解除税负的目的。其后果是造成国家收入的直接损失,扩大了利用外资的代价,破坏了公平、合理的税收原则,使得一国以至于国家社会的收入和分配发生扭曲。
李九龙教授主编的《国际税收》一书中,将国际避税界定为:“国际避税就是指跨国纳税人或征税对象通过合法方式跨越税境,逃避相关国家税收管辖权的管辖而进行的一种减少税收负担的行为。在此我们引进了税境这个新的概念,它是指一国税收管辖权能够有效发挥作用的界限,是有收管辖权实施范围的理论概括。当国际避税发生时,就意味着纳税人或征税对象已从一个国家税收管辖权的控制范围转移到另一个国家税收管辖权的控制范围之内,而后一个范围,为它提供的是更为良好的税收待遇,使之承受的税收负担为零或低于在前一个范围内承受的税收负担。由于在各国的现行税制中,大多规定对本国居民的境外所得和对外国居民来源于本国的所得要予以征税,以体现本国税收管辖权的作用,从而使税境和国境不相一致的内容。”
用友运行时错误‘94’,指定null无效运行时错误‘94’,指定null无效
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客户处是做啤酒批发的,销售中存在的返瓶箱业务,正常是销售10箱酒就会返回10个瓶箱,但是有时候销售10箱酒,不能返回相同数量的瓶箱,可能只返回来9个瓶箱,这个数量差1个瓶箱需要挂到饭店客户上,到时候饭店客户需要把这欠的瓶箱换回来,请问这个在软件中该如何记这个差的量???急需方法,十分感谢 客户处是做啤酒批发的,销售中存在的返瓶箱业务,正常是销售10箱酒就会返回10个瓶箱,但是有时候销售10箱酒,不能返回相同数量的瓶箱,可能只返回来9个瓶箱,这个数量差1个瓶箱需要挂到饭店客户上,到时候饭店客户需要把这欠的瓶箱换回来,请问这个在软件中该如何记这个差的量???急需方法,十分感谢[]
您可以增加一个空箱的存货,并启用一个自由项,销售一箱酒,除了做销货单,另外做一个其他出库单,出空箱,并用自由项记录出到哪家饭店,那么后续按照自由项查现存量就知道酒店有没有退回空箱了。@畅捷服务王丽:是存货自由项么?在单据上不让填内容啊@张三Pro:是自由项,自由项在单据上可以填的呀。@畅捷服务王丽:自由项取值能直接取往来单位客户么?还有您说的这个方法是出一箱酒就出一个空箱子是吧,只想记这个每家差的瓶箱数量,有没有什么简单点的方法?@张三Pro:把往来单位导入到枚举档案中。@畅捷服务王丽:只想记这个每家差的瓶箱数量,还有什么简单点的方法么?
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
用友热销产品
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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解决方案:
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列