批次汇总显示问题
2016-4-24 0:0:0 wondial批次汇总显示问题
批次汇总显示问题问题号: | 1682 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.0 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 批次汇总显示问题 |
问题现象: | 此客户是一家与上海捷达配套的公司,产品需要批次管理,在实施的过程中发现销售批次发货时,相同批次的同一种产品不能汇总发货,只能按入库的每一条记录进行选入操作,这样就产生了一个批次的同一种产品,发货单上会显示多条记录,不便于实际的操作!客户的发货都是以百为单位进行发货,这样只能在各个批次入库记录中凑整,建议是否可以改成像指定货位那样处理! |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 产品中的批次管理是严格按照数据库中的记录ID为依据的,而不是依据批号。所以是没办法按照您说的批号汇总实现的。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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最新信息
印花税上个月没有计提,现在已经银行存款缴纳了,做账是直接入管理费用-印花税还是营业税金及附加(小企业会计准则) _0印花税上个月没有计提,现在已经银行存款缴纳了,做账是直接入管理费用-印花税还是营业税金及附加(小企业会计准则)[]
管理费用营业税金及附加直接计入管理费用,无需计提印花税不用计提,可以直接扣款当月入管理费用-印花税小企业会计准则,印花税计入营业税金及附加,当月产生的当月交纳(比如注册资金印花税、账本贴花)这些可以不计提;当月计提下月交纳(比如:购销合同印花税)可以计提,计入应交税费-应交印花税,下月交纳时再冲销。那直接 借:营业税金及附加 1000 贷:银行存款 1000 对吗?@风之幽灵:不是应该计入营业税金及附加的嘛
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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用友U8 工资表(工资发放签名表,工资发放条)不显示姓名项目,反复试,试不出来,创建表也不行.用友U8 工资表(工资发放签名表,工资发放条)不显示姓名项目,反复试,试不出来,创建表也不行.
问题原因:用户不小心将姓名项目给隐藏了 , 一旦隐藏, 该项目就不能恢复默认值了.库表中的列宽值很小. 解决方法:打开库表WA_GZBItemTitle修改字段iColWidth姓名对应值改15为1200或其他合适的值 WA_tblRCsetM中字段cCWidth中姓名对应值对应记录改15为1200或其他合适的值,改完后工资表正常使用.
解决方案:
问题原因:用户不小心将姓名项目给隐藏了 , 一旦隐藏, 该项目就不能恢复默认值了.库表中的列宽值很小. 解决方法:打开库表WA_GZBItemTitle修改字段iColWidth姓名对应值改15为1200或其他合适的值 WA_tblRCsetM中字段cCWidth中姓名对应值对应记录改15为1200或其他合适的值,改完后工资表正常使用.
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票据贴现利息费用的财税处理 票据贴现利息费用的财税处理 问:票据贴现利息费用在实践当中主要有三中类型:一是持票人把没有到期的汇票向银行申请贴现所产生的贴现利息;二是销售方与采购方在销售合同中约定,采购方向销售方开具银行承兑汇票或商业承兑汇票,并承诺向销售方承担因销售方向银行申请票据贴现所产生的票据贴现利息;三是持票人把没有到期的汇票向其他企业或社会中间机构进行贴现所产生的贴现利息。面对以上三类票据贴现利息在上应该如何处理? 答:以上三类票据贴现利息,特别是后两种票据贴现利息的处理,在实际工作中,确实困扰不少企业的财务人员、税务干部以及财税中介机构人员。为此,本文主要基于我国现有的票据结算和相关政策,对以上三种票据贴现利息的处理进行分析。 一、向银行申请票据贴现利息的税务处理 按照企业的有关规定,企业将未到期的应收票据向银行贴现,贴现息应计入"财务费用".《中华人民共和国法》(主席令第63号,以下简称《企业所得税法》)第八条规定:"企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应所得额时扣除。"《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号,以下简称《企业所得税法实施条例》)第二十七条规定:"企业所得税法第八条所称有关的支出,是指与取得收入直接相关的支出。企业所得税法第八条所称合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期或者有关资产成本的必要和正常的支出。" 另外,商业汇票的持票人向银行办理贴现业务必须具备下列条件:(一)在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织;(二)与出票人或者直接前手具有真实的商业交易关系;(三)提供与其直接前手之前的发票和商品发运单据复印件。 基于以上政策法律规定,企业将未到期的应收票据向银行贴现,计入"财务费用"的贴现息在企业所得税税前扣除必须具备以下条件:申请票据贴现的持票人与出票人或者直接前手具有真实的商业交易关系,否则不可以在企业所得税前进行扣除。 二、开出商业汇票,并合同约定承担对方贴现息的的税务处理 在日常的交易往来中,往往存在一种现象:销售方把货物卖给采购方,由于采购方资金紧张,会向销售方开具商业或银行承兑汇票,销售方把该汇票向其开户行申请贴现,其中产生的票据贴现息,在采购合同中约定由采购方承担,销售方向银行贴现的票据贴现凭证给予采购方进行。这种采购方承担的票据贴现利息能否在采购方的企业所得税税前扣除呢?销售方向采购方收取的票据贴现利息在税法上算不算价外费用,缴纳增值税呢?分析如下: 《国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知》(国税发〔2008〕80号)规定:"企业取得的发票没有开具支付人全称的,不得扣除,也不得抵扣进项税额,也不得申请退税。"《关于印发进一步加强征管若干具体措施的通知》(国税发〔2013〕114号)规定:"未按规定取得的合法有效凭据不得在税前扣除。"《国家税务总局关于加强企业所得税管理的意见》(国税发〔2008〕88号)规定:"不符合规定的发票不得作为税前扣除凭据。"根据这些税法规定,开出商业汇票,并合同约定承担对方票据贴现息,虽然获得对方给予的银行票据贴现凭证,但贴现凭证上不是开出商业汇票人的名字而是持票人的名字,是不可以税前扣除的。 例如,甲购买原材料时,以商业汇票支付货款,并在采购合同中约定:"如果对方在汇票到期前到银行贴现,由甲承担票据贴现利息,并由对方把银行贴现息的票据转给甲方作为入账依据。"基于这种商业行为,由于甲企业未取得证明票据贴现息由自己承担的合法票据,而且这种票据贴现利息支出与与甲生产经营无关,故甲承担的这部分贴现息不能在税前扣除。 《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号)第六条规定:"销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。"《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(部、国家税务总局令第50号,以下简称《增值税暂行条例实施细则》)第十二条规定:"条例第六条第一款所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。但下列项目不包括在内: (一)受托加工应征的消费品所代收代缴的消费税; (二)同时符合以下条件的代垫运输费用:1.承运部门的运输费用发票开具给购买方的;2.纳税人将该项发票转交给购买方的。 (三)同时符合以下条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费:1.由国务院或者财政部批准设立的政府性基金,由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费;2.收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据;3.所收款项全额上缴财政。 (四)销售货物的同时代办保险等而向购买方收取的保险费,以及向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税、车辆牌照费。" 基于以上政策规定,在销售业务中,销售方收取采购方承担的销售方(持票人)向银行申请票据贴现利息是一种价外费用,应向采购方开具增值税专用发票或普通销售发票,依法缴纳增值税,采购方凭销售方开具的增值税专用发票或普通销售发票进成本就可以在企业所得税前进行扣除。 案例: A企业销售100万货物(含税)给B企业,约定以现金支付。B企业因现金短缺,经A企业同意,以5个月后到期的银行承兑汇票支付,并以银行存款支付5个月的贴现利息1.5万元(银行同期贴现利率假设为3‰),A企业给B企业开具了1.5万元的收款收据。请分析1.5万元的税务处理。 分析: A企业给B企业开具1.5万元的收款收据,显然是不可以在B企业的企业所得税前进行扣除。根据《增值税暂行条例实施细则》第十二条的规定,A企业向B企业收取的利息应视为价外费用,作为销售货款的一部分缴纳增值税。如果货物发票已开具,则应就1.5万元的利息开具增值税专用发票或普通发票。如果开具增值税专用发票,货款按照价税分离的公式计算,即货款=15000/1.17=12820.51(元),增值税=12820.51*17%=2179.49(元)。B企业必须取得A企业的发票才能在企业所得税税前扣除,如果取得增值税专用发票还可以抵扣进项。
普通发票开具红票和开具折扣的相关规定 普通发票开具红票和开具折扣的相关规定
提问内容:请问普通发票开具红票和开具折扣的相关规定。谢谢!!
答复:您好!按规定,开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;发生销售折让的,在收回原发票并注明“作废”字样后,重新开具销售发票。
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下班啦!回家过中秋。祝大家中秋节快乐! 下班啦!回家过中秋。祝大家中秋节快乐![]
中秋快乐,可怜我只能一个人过[/流泪]中秋快乐!!!中秋节快乐!刚刚那个谁说新招了一个靓女还不错,可以约一下@王国栋wgd:你回去抱老婆去吧@王国栋wgd:喜糖给我邮寄过来@杭州勤生朱杨召:留个地址,我是出于好心咯中秋快乐~~中秋快乐终于到家了。路上堵得没脾气!
凭证日期做错了没结帐还在一月。但是凭证二月的做到一月了怎么。改 凭证日期做错了没结帐还在一月。但是凭证二月的做到一月了怎么。改[]
在填制凭证界面,修改填制日期反记账,将凭证弃审,然后到填制凭证正找到该笔凭证,点击修改。请参照楼上伙伴回复处理:修改制单日期改了后如何 把凭证排序号呢。还有就是这个凭证一月没结帐,但是首张还是在二月呢。@畅捷服务张桂龙:改了后如何 把凭证排序号呢。还有就是这个凭证一月没结帐,但是首张还是在二月呢。你将凭证日期开好后,会调整到对应月份的。而且凭证序号也可以修改的。@鬼顧問:在哪里修改序号显示凭证编号的地方是可以修改的,前提是您选择的手动编号,如果您的编号无法修改,请到总账——设置——选项中将编号方式先调整为手动编号。先把凭证生成常用凭证,再使用编制凭证-制单-插入凭证-调用常用凭证,您也可以参照楼上伙伴回复处理@鬼顧問:[/强][/强]太感谢了。@努力学习的BB:[/握手]
对外经济合作企业契税的纳税辅导——应纳税额的计算方法 _0对外经济合作企业契税的纳税辅导——应纳税额的计算方法
一、计税依据
按照规定,契税的计税依据分为三种情况:
1.国有土地使用权出让、土地使用权转让、房屋买卖,其计税依据为成交价格。
2.土地使用权赠与、房屋赠与,其计税依据由征收机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格核定。
3.土地使用权交换、房屋交换,为所交换的土地使用权、房屋的价格的差额。
8.21版本如何升级 8.21版本如何升级
问题号: | 19357 |
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适用产品: | U6 |
软件版本: | U6普及版(原U8普及版3.0) |
软件模块: | 其他问题 |
问题名称: | 8.21版本如何升级 |
问题现象: | 现在有一个疑问:是不是需要先把U8.21版本升级为通10.2或10.3,打上最新的补丁,然后再升级到U6? U8.21-通-U6? |
点击登录按钮没反映 点击登录按钮没反映
问题号: | 30215 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3企管通专业版11.31 |
软件模块: | 系统管理 |
问题名称: | 点击登录按钮没反映 |
问题现象: | 从11.3升级到11.31后,远程网址访问,点击登录没有反应。 |
问题原因: | .net2.0已经损坏,重新安装2.0安装过程中提示有错误。 |
关键字: | 登录 |
解决方案: | <P><BR>1.在运行中输入cmd ,再输入安装.net4.0命令C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/aspnet_regiis.exe -i。 </P> <P>2.在我的电脑管理的默认网站和产品网站属性中ASP.NET版本选择4.0版本。</P> <P><BR>3.清除IE缓存和SSL状态,重启IIS即可。<BR></P> <P style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" class=p0><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" class=p0><!–EndFragment–></o:p></P><!–EndFragment–> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
- 填制凭证类别时显示互斥站点
- 用友软件访问数据库是要通过SA来访问的,是否可以用其他的用户名
- 产成品入库单删除报错, 查询联查没有任何单据
- 版本号-12.100.001.0076.0514 票据类型无法记忆,设置单据中已经打开票据类型记忆功能,同客户无法实现记忆,升级到新版之后,出现的问题!
- 12.0普及版,盘点单保存报“计量单位2必须为空”。经检查是某个存货单计量,在盘点单带出了计量单位2,在别的单据不会带出单位2.怎么解决,有补丁解决么?
- 更新了最新补丁提示微信结算方式与其他结算方式冲突是什么原因
- 为啥客户端老是提示这个
- T3 卸载不了,怎么解决
- 安装T3后没有服务启动项,点击卸载就又是安装,安装时没有任何报错,请问是什么原因造成的,怎么解决
T+12.1远程登录,不能连接! T+12.1远程登录,不能连接!
您再服务器上以admin登陆到系统管理之后,点击域名管理重新输入畅捷通账户启用后,重启服务再登陆。@服务社区刘小艳: 已解决,谢谢!@周辉vYV:[/可爱][/太阳]
本表它页取数公式计算结果不对 本表它页取数公式计算结果不对
问题号: | 7318 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | UFO |
行业: | 通用 |
关键字: | 本表它页取数公式 |
适用产品: | 8.52 |
问题名称: | 本表它页取数公式计算结果不对 |
问题现象: | 本表它页取数公式计算结果不对 |
问题原因: | 用户计算的表页中含有往年的报表,可能不小心将往年的某张表页关键字录成了今年,也没有重算;这样出现了两页关键字都一样的表页,本表它页取数公式取的第一张表页的数据,所以计算结果不对。 |
解决方案: | 将出错的表页的关键字改过来,且不计算。(甲多公路设计) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
忘记系统管理员密码 怎么办 能修改找回吗 忘记系统管理员密码 怎么办 能修改找回吗[]
12.1,如果设置了找回的邮箱或手机号码,可以选择忘记密码。@畅捷服务姚培德:是12.0 的 ,现在用工具清除,登录失败呢,sa密码已经清空了使用计算机名称或.试一下。@畅捷服务姚培德:搞定了!谢谢您!还有个问题请教您一下 我T+12.0升级12.1 重新卸载安装个12.1 升级下数据就行了把@遗忘之前MrE:安装好12.1和补丁,直接恢复数据。需要把数据库中UFTsystem库也删除了,两个版本的系统库不能通用的。@畅捷服务姚培德:我已经开始安装12.1 了 现在删除吗 ,还是安装好先分离再灰复数据@畅捷服务姚培德:正在系统升级中,应该不用再删除系统库了把如不清除是否是12.1的系统库可以分离了,通过T+数据库配置进行重新生成后再升级。
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账
用友t6怎么反结账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
用友热销产品
解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列