期间损益结转生成两张凭证?
2019-3-23 8:0:0 wondial
期间损益结转生成两张凭证?
期间损益结转生成
两张凭证?
通知识库问题号: | 40563 |
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适用产品: | T十系列 |
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软件版本: | T+ 11.5 |
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软件模块: | 总账-凭证 |
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问题名称: | 期间损益结转生成两张凭证? |
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问题现象: | 为什么期间损益结转之后生成的凭证将收入和支出类科目分成两张凭证? |
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问题原因: | 见问题答案 |
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关键字: | 期间损益结转 |
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解决方案: | <P>因为期间损益结转界面勾选了“收入支出分别结转”</P> <P>进入“总账”-“自动转账”-“期间损益结转”,将表头的“收入支出分别结转”的勾取消,然后生成凭证就会只生成一张凭证。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
请教一下季度所得税预交的问题 第一个季度申报季度所得税 不知该怎么填一下报表例如“不征税收入和税基减免应纳税所得额明细(附表1)、固定资产加速折旧(附表2)、减免所得额明细表、居民企业参股外国企业信息报告表,以上这些项目我们公司都没有请问还用填表吗? 没有不征税收入、固定资产加速折旧、外国参股等情况 谢谢 请教一下季度所得税预交的问题 第一个季度申报季度所得税 不知该怎么填一下报表例如“不征税收入和税基减免应纳税所得额明细(附表1)、固定资产加速折旧(附表2)、减免所得额明细表、居民企业参股外国企业信息报告表,以上这些项目我们公司都没有请问还用填表吗? 没有不征税收入、固定资产加速折旧、外国参股等情况 谢谢[]
你公司没有的项目,表格要求不是必填的,可不填,必填的而你公司没有该项目,全部填0即可@花未眠1448687784:谢谢
一月份时做了这个项目是70000元,已在一月份结转完了,见图二,但是在三月份自定义项目结转时,为什么又把这笔70000元结转了呢?三月份结转时有几笔是这种情况,都是一月份结转过了,到三月份没我发生又重复去结转一月份的项目。。。。。求解 一月份时做了这个项目是70000元,已在一月份结转完了,见图二,但是在三月份自定义项目结转时,为什么又把这笔70000元结转了呢?三月份结转时有几笔是这种情况,都是一月份结转过了,到三月份没我发生又重复去结转一月份的项目。。。。。求解
攻势没有借贷方从现象来看是后台数据库有问题,但是需要根据数据来判断原因,请在支持网提交问题和账套,我们会查看数据进一步分析原因和处理
请问各位老师:专有发票进项明细若是与销项发票明细不一致是不是不能正常抵扣? 请问各位老师:专有发票进项明细若是与销项发票明细不一致是不是不能正常抵扣?[]
进煤卖的是碳咋就不给抵啊,正常业务就行,尽量做到一致,不然查账的话估计要做调整了@宝怡妈:好久不见了老乡!@人生豪迈:[/微笑]@宝怡妈:你太活跃了[/强]工业,商业
用友U8 分配权限的时候出现了错误提示--错误编号35602,错误信息“集合中的关键字不唯一”用友U8 分配权限的时候出现了错误提示--错误编号35602,错误信息“集合中的关键字不唯一”
问题原因:问题出现在上级权限和下级权限的关联。字段cAuth_id和cSupAuth_id上,在字段cAuth_id中记录为REP,而在下级的字段SupAuth_id中无记录REP。 解决方法:将REP填到字段SupAuth_id中问题解决。
解决方案:
问题原因:问题出现在上级权限和下级权限的关联。字段cAuth_id和cSupAuth_id上,在字段cAuth_id中记录为REP,而在下级的字段SupAuth_id中无记录REP。 解决方法:将REP填到字段SupAuth_id中问题解决。
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凭证打印 _12凭证打印
U8知识库问题号: | 914 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 851凭证套打出错 |
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适用产品: | 8.51 |
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问题名称: | 凭证打印 |
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问题现象: | 客户使用HP5100E打印机,7.0非连续纸套打6台客户端共享一台打印机,在8.50下正常,升级到851后,客户端打印凭证提示打印机只读,打印失败,凭证纸张也保存不了 |
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问题原因: | 环境问题 |
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解决方案: | 首先检查连接打印机的服务器,发现本地打印正常,重新安装打印机驱动程序,本地正常客户端仍不能正常打印,在客户端安装EPSON LQ-1600K驱动,并设为默认打印机,LQ-1600K驱动设置凭证套打并保存成功,在打印时选择网络打印机,问题解决!后来再删除EPSON LQ 1600K驱动,仍然正常。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-7-7 |
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给用户维修后机给用户钱没收到 借:应收帐款 贷:主营业务收入-配件 收到款后 我做 借:现金 贷:应收帐款 给用户维修后机给用户钱没收到 借:应收帐款 贷:主营业务收入-配件 收到款后 我做 借:现金 贷:应收帐款
系统管理无法登陆 系统管理无法登陆
看看C盘的内存是否过小导致?C盘还是有60多G的@VrM:@VrM:打下最新补丁,并对帐套执行补丁脚本。重建系统库提示这个问题@VrM:数据库里没有cjzfsql这个数据库?
房地产融资利息个税征管的困境 房地产融资利息个税征管的困境
由于房地产行业业务的特殊性,实际征管工作中很难对融资利息个税做到应收尽收。房地产融资利息个税征管要走出困境,须厘清相收政策,适当扩大税收执法权,加大和土地清算审核力度并加强部门协作。 对民间集资利息,国家税收政策明确规定以每次收入额为应所得额,按照20%的比例税率征收,并由支付方代扣代缴。但由于房地产行业融资业务的特殊性,实际税收征管工作中很难对这部分税款做到应收尽收,折射出民间集资利息个税的征管困境。 困境一,政策界定存在难度。笔者了解到,房地产企业民间集资包括购房“意向金”、“认购金”或“定金”,商铺抵押借款、商铺分割认购、无抵押高息借款等多种形式。对于此类集资形式及其卷款而逃造成的后果,是否构成非法吸收公众存款罪甚至集资诈骗罪,按照我国目前司法制度应由公安侦查、法院判决,且其侦查、判决时间相对于融资行为的发生具有相当的滞后性,机关在日常管理中对该融资行为是否属于犯罪无从认定。如该融资行为属于正常的民间借贷并未违法犯罪,则除无抵押借款方式的税收政策比较明确外,其他各种集资形式很难区分究竟是民间融资还是正常的不动产销售,由此造成、土地增值税、企业所得税、个人所得税等税种的政策界定问题。 困境二,融资业务比较隐蔽。房地产企业的主要融资手段是将集资资金直接转到实际控制人个人账户或提供数十个银行账户供集资户转款,这就意味着该部分资金并未纳入对公账户,本金及其利息并未记入企业账簿资料,有关集资合同全部是账外备查。同时,笔者在日常工作中发现,即使部分企业在账簿反映,一般也挂在“其他应收款”、“其他应付款”等往来科目,以与业务单位或个人之间的资金无息拆借为由,在账簿上不体现支付利息。在此情况下,税务机关很难掌握资金往来及利息兑付情况。 困境三,调查取证相对困难。一般来说,民间集资大量存在于日常经营活动中,作为主管税务机关虽然掌握一点蛛丝马迹,但是囿于法定权限及程序,税务机关很难对其进行调查取证。 困境四,“以票控税”形同虚设。根据《中华人民共和国企业所得》及其相关规定,民间集资利息支出在不超过同期同类银行贷款利率的情况下可以税前扣除,同时必须取得发票,未取得发票部分不得扣除。但实际工作中,由于民间借贷大多私下运作,具有很强的隐蔽性,极少有集资个人主动到税务机关开具发票,房地产企业相应也不在账簿反映融资业务,企业所得税前并未扣除相关利息,土地增值税清算时也未进行扣除,自然也就谈不上个人所得税的征收问题,“以票控税”难以发挥其应有的作用。 房地产融资利息个税征管如何走出困境,笔者认为可从以下几个方面入手。 厘清相关税收政策。税务机关在日常管理工作中发现房地产融资涉及的个人集资利息,在该融资行为被国家有关部门认定为违法犯罪之前,应当严格按照国家税收政策规定征收个人所得税。同时,对各种融资形式,要认真分析融资合同的各项约定条款,根据国家税收政策严格区分正常销售业务与融资业务,以及销售业务中的融资业务,正确征收相应的流转税和所得税。如上所述购房“意向金”融资形式,项目开盘本息总额冲抵房款时,无论企业账务如何处理,其本息总额均要视同销售总额征收营业税、土地增值税、企业所得税,同时利息部分要征收个人所得税。 适当扩大税收执法权。扩大税务机关实地检查权。对纳税人、扣缴义务人生产、经营场所的检查,除了检查纳税人应纳税的商品、货物或者其他财产以及扣缴义务人与代扣代缴、代收代缴税款有关的经营情况外,同时可以检查各类办公场所内存放的文件、单据、合同等纸质、电子资料。加大税务机关询问权。在依法询问纳税人、扣缴义务人与纳税或者代扣代缴、代收代缴税款有关的问题和情况时,对拒不承认涉税事实的相关人员,税务机关在掌握确凿证据的情况下,可会同公安部门加大询问力度。扩大税务机关查询权。在现行金融管理体制下,税务机关经设区的市、自治州以上税务局(分局)局长批准,即可查询有关涉税人员的储蓄存款,而不仅仅限于调查税收违法案件时对案件涉嫌人员的查询。 加大企业所得税、土地增值税清算审核力度。一般来讲,在融资过程中如果代扣代缴个人所得税,集资人大都会要求房地产企业负担税款,而企业为了逃避代扣代缴义务、降低融资成本往往采取本息不记账的方法。但是,民间融资利率、成本远高于同期同类银行贷款,如果企业所得税税前不能扣除、土地增值税不能作为扣除项目进行扣除,对于企业来讲就是很大的损失。因此,企业在不记账的情况下,总是要想办法加大其他项目成本或以其他名目进行列支,意图在企业所得税前及土地增值税清算时扣除。这就要求税务机关在审核企业所得税年度申报及土地增值税清算时,必须严格审核各个扣除项目的真实性,确保从源头上堵住可能存在的税收漏洞。 同时,应加强部门协作,有针对性地开展个人所得税征收和稽查工作。
定额管理取数都提示-运行时错误 定额管理取数都提示:运行时错误
U8知识库问题号: | 13338 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.60sp |
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软件模块: | 成本管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 日常操作 |
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适用产品: | U860SP–管理会计–成本管理 |
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问题名称: | 定额管理取数都提示:运行时错误 |
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问题现象: | 每次定额管理取数都提示:运行时错误-2147220991(80040201)违反了PRIMARY KEY 约束PK_CA_Quo ,不能在对象CA_Quo中插入重复键. |
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问题原因: | 此问题引进后对7个成本中心的定额材料取数未发现问题现象,确认为环境问题; |
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解决方案: | 更新补丁,检查环境 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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调拨单记账输入单价 调拨单记账输入单价
通知识库问题号: | 23026 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | 600-用友T6-企业管理软件V3.2plus1 |
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软件模块: | 18-库存管理 |
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问题名称: | 调拨单记账输入单价 |
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问题现象: | <P>做了一张入库单商品A,入b仓库,做一张调拨单,在特殊单据记账的时候为什么让手工输入单价?</P> |
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问题原因: | <P>设置了调拨单自动带出单价,而且自动带出最新成本,但是该存货没有最新成本</P> |
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关键字: | 调拨单 |
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解决方案: | 查看库存选项,调拨单的库存选项选择的是入库成本为最新成本,出库成本也是最新成本,对于调拨单和盘点单来说,出库单成本的选择方式决定了其在软件中的记账成本。所以如果选择的是最新成本那么先去存货档案中查看该存货的最新成本,这里需要注意的是最新成本第一次要手工输入,以后的入库结算的成本会自动更新 |
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行业: | 0-通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 1-临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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某公司股票的β系数为2,国库券的利息率为4%,市场上所有股票的平均收益率为10%,则该公司的必要报酬率为? 某公司股票的β系数为2,国库券的利息率为4%,市场上所有股票的平均收益率为10%,则该公司的必要报酬率为?
会计继续教育,课件不计时怎么办 会计继续教育,课件不计时怎么办''
T+12.0 ,发票立账,材料已经入库且领用,几个月后发票才到。那么当时出库的材料成本,软件是如何处理的。 T+12.0 ,发票立账,材料已经入库且领用,几个月后发票才到。那么当时出库的材料成本,软件是如何处理的。[]
发票未到就出库的是按暂估入库的成本计算出来的结存带出来的,等发票来了之后会形成回冲单或者是调整单,但是不会改变之前已经出库了的成本。@服务社区刘小艳:这样不会造成出库成本不准确吗,目前有没有好的解决方案呢,老师@小宝ZvM:这个目前没有好的处理方式,后续出现成本差额的话,一般做调整单进行调整。
往来单位保存报错,打过最新补丁 _0往来单位保存报错,打过最新补丁
点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—T+数据库配置程序,打开点击确定进行配置。配置完成后点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器,打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。
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老师,请问核定征收的企业,现在报税局的报表利润额太大,报表利润远超核定的所得率,这样有没有税务风险?会不会提高核定的所得率或是被改成查账征收? 老师,请问核定征收的企业,现在报税局的报表利润额太大,报表利润远超核定的所得率,这样有没有税务风险?会不会提高核定的所得率或是被改成查账征收?[]
还不会,但企业利润交大分红时个税也大!
报表关键字打印颜色 报表关键字打印颜色
通知识库问题号: | 40666 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 财务报表 |
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问题名称: | 报表关键字打印颜色 |
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问题现象: | 报表关键字打印颜色怎么设置? |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 关键字 |
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解决方案: | <P>在报表“格式”或“数据”状态下,点击“数据”-“关键字”-“打印颜色”,选择需要设置的颜色即可。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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手工记帐年结
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
用友在查询部门明细帐时提示-实时错误3159-在查询部门明细帐时提示"实时错误3159"
问题版本: | 810-U6普及版3.1 | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 3159错误 | 适用产品: | U81X(access) | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 在查询部门明细帐时提示"实时错误3159" | 问题现象: | 在U8.1X总帐模块查询"部门明细帐"时提示"实时错误3159",点确定后系统退出; | 原因分析: | 经查是数据库索引有问题 | 解决方案: | 用ACCESS97修复数据库即可 |
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账 【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同); 一、反结账步骤: ①点击总账下面的期末,选择“结账”
解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
产品资讯
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。) 然后再登录操作 你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。 --按您的回复进行操作,还是一样的提示。 把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三: http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html
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t3固定资产制单删除 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除? 固定资产生成的凭证如何删除? 问题模块: 固定资产 关键字:删除凭证 问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2 原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。 适用产品:T3系列
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