十个小时了。 有加速方法么。 12个小时之间 系统总共对新建的这个库修改了两次。 这是昨天做的期间结转。 大概还要多久啊。 十个小时了。 有加速方法么。 12个小时之间 系统总共对新建的这个库修改了两次。 这是昨天做的期间结转。 大概还要多久啊。

数据大会这样，只要不保存应该没有问题
18个G 大概得多久。 保存什么啊？ 怕中间出错啊，。
如果出错了 有办法修改 续传么。
@亳州远大:只要数据没有错误一般不会出错。尽量不要动机器，如果报错修改后只能重新结转。

持有至到期投资这一节听不太懂，票面利息和实际利息有什么必然的联系吗，为什么摊余成本要减去他们之间的 持有至到期投资这一节听不太懂，票面利息和实际利息有什么必然的联系吗，为什么摊余成本要减去他们之间的持有至到期投资这一节听不太懂，票面利息和实际利息有什么必然的联系吗，为什么摊余成本要减去他们之间的差额，通俗解释，谢谢

债券发行并不一定是按面值发行，可能折价也可能溢价。
比如100的面值，你可以用110买。也可以用90买。那么之前差的10就是要摊销的金额。
算摊余成本的时候神略了一步。完整的是
期初摊余成本+本期计提利息（投资收益）-本期收到利息（应收利息）

用友U8 2003年查询7月份的未核销的单据只有四条记录，但是2005年却有50多条记录用友U8 2003年查询7月份的未核销的单据只有四条记录，但是2005年却有50多条记录 问题原因:由于2003年发票的核销出现错误导致，例如：在2003年应收发票查询处查询1100028660发票，点击详细，可以发现它做完核销后又作了现结，然后又作了红票对冲，余额出现负数，导致应收应付结转到2004年时，发票表salebillvouch(s)中的累计收款数为0，所以发票查询时可以查询出来，而且结转后ap_detail中出现了一条核销纪录，一条发票纪录，虽然金额相反，但是核销纪录的ibvid字段（即发票子表autoid）与发票纪录的不同，核销纪录的存货编码字段也为空，导致这张发票再次结转到了2005年，所以2005年发票查询时也可以查询出来。 解决方法:更改2004，2005年发票上的累计收款数，如果不想这些单据再结转到下一年，可以将这些核销完的单据结转到下年作为期初的记录删除 注意：1100029316因为去年部分核销，所以2003年查询未核销单据没有该发票，但是只结转了未核销部分，所以在2004、2005年查未核销的单据有该发票。而2003年未核销的1100028963等单据则是因为在2004年作过核销，所以查询未核销时查询不出来。 查询语句中的ufdata_555_2004,ufdata_555_2005中的555请更改成实际的帐套号。
解决方案：
问题原因:由于2003年发票的核销出现错误导致，例如：在2003年应收发票查询处查询1100028660发票，点击详细，可以发现它做完核销后又作了现结，然后又作了红票对冲，余额出现负数，导致应收应付结转到2004年时，发票表salebillvouch(s)中的累计收款数为0，所以发票查询时可以查询出来，而且结转后ap_detail中出现了一条核销纪录，一条发票纪录，虽然金额相反，但是核销纪录的ibvid字段（即发票子表autoid）与发票纪录的不同，核销纪录的存货编码字段也为空，导致这张发票再次结转到了2005年，所以2005年发票查询时也可以查询出来。 解决方法:更改2004，2005年发票上的累计收款数，如果不想这些单据再结转到下一年，可以将这些核销完的单据结转到下年作为期初的记录删除 注意：1100029316因为去年部分核销，所以2003年查询未核销单据没有该发票，但是只结转了未核销部分，所以在2004、2005年查未核销的单据有该发票。而2003年未核销的1100028963等单据则是因为在2004年作过核销，所以查询未核销时查询不出来。 查询语句中的ufdata_555_2004,ufdata_555_2005中的555请更改成实际的帐套号。

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用友U8 2月总帐不能结帐,检查月度工作报告,提示总帐与部门辅助帐不平,在对帐的错误信息里发现总帐多用友U8 2月总帐不能结帐,检查月度工作报告,提示总帐与部门辅助帐不平,在对帐的错误信息里发现总帐多 问题原因:经检查发现客户在2月初给管理费用增加了部门核算 解决方法:反结帐、反记帐到年初，修改所有与管理费用有关的凭证加上部门信息，重新记帐、结帐，问题解决。注意：对于有期初余额的科目，还需要把辅助核算去掉后，将期初余额清零后才能加辅助核算,并录入期初余额。
解决方案：
问题原因:经检查发现客户在2月初给管理费用增加了部门核算 解决方法:反结帐、反记帐到年初，修改所有与管理费用有关的凭证加上部门信息，重新记帐、结帐，问题解决。注意：对于有期初余额的科目，还需要把辅助核算去掉后，将期初余额清零后才能加辅助核算,并录入期初余额。

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其他应收款坏帐能否作为损失税前扣除 其他应收款坏帐能否作为损失税前扣除

问：因交通事故造成本单位职工死亡,本单位账上挂有其借款5万元。这5万元能否做为坏帐损失经税务局批准后税前扣除

答：根据国家税务总局关于印发<企业所得税税前扣除办法>的通知（国税发[2000]84号）第四十七条　纳税人符合下列条件之一的应收账款,应作为坏账处理：

用友T3用友通采购入库价格 用友T3用友通采购入库价格

在存货档案中设置了参考成本,入库成本选择的是 参考成本,录入入库的时候不能自动带入价格,请问该如何操作才能自动带入价格？只启用了核算模块在只启用核算的情况下，采购入库单带不出参考成本的价格，只有在采购模块可以带入。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

,客户有批号管理，开销货单时商品批号不同时会自动分开行，汇总那里又想把计量单位组合打印出来，这样客户收货时能清楚知道一共几件瓶，可如果把计量单位组合显示出来的话商品就没法合并了，怎么解决可以即能合并又能把单位组合打印出来呢？ ,客户有批号管理，开销货单时商品批号不同时会自动分开行，汇总那里又想把计量单位组合打印出来，这样客户收货时能清楚知道一共几件瓶，可如果把计量单位组合显示出来的话商品就没法合并了，怎么解决可以即能合并又能把单位组合打印出来呢？

最好就是汇总后计量单位组合合并显示 1件18瓶
销货单-操作-设置中的汇总业务参考截图设置
@畅捷服务邓尉:你可能没明白我的意思，就是这里勾选了的话就没法汇总了，还是分行显示的
@IT苦力:不用勾选，在单据的汇总页签就会汇总了
@畅捷服务邓尉:可是客户又要把计量单位组合打印出来，比方说汇总后是38瓶，计量单位组合就显示 1件18瓶
@IT苦力:如果客户要打印汇总页签的数据，那就真的出不来了

你好，请问我使用的是T+普及版，我有个存货4号做的入库，5号做的出库，为什么做出库后保存提示我成本为O呢？谢谢 你好，请问我使用的是T+普及版，我有个存货4号做的入库，5号做的出库，为什么做出库后保存提示我成本为O呢？谢谢[]

先到存货明细账中查看成本显示，如果有结存还提示为0，请备份账套后到库存核算做下重新计价的操作；
@服务社区刘小艳:重新计价也试过了，还是在审核的时候提示成本为0，收发存汇总表里有入库数量
@王工 :把您的存货明细账截图看下.
@服务社区刘小艳:
@服务社区刘小艳:

定额比例法下如何计算在产品成本 定额比例法下如何计算在产品成本

　　定额比例法是指产品的生产费用按照完工产品和月末在产品的定额消耗量或定额费用的比例，分配计算完工产品成本和月末在产品成本的方法。其中，原材料费用按照原材料定额消耗量或原材料定额费用分配；工资和福利费、制造费用等各项加工费，可按定额工时的比例分配。它适用于定额管理基础较好、各项消耗定额或费用定额比较准确、稳定、各月末在产品数量变动较大的产品。

　　定额比例法的计算公式如下：

　　消耗量分配率＝（月初在产品实际消耗量＋本月实际消耗量）÷（完工产品定额消耗量＋月末在产品定额消耗量）

用友数量合计数量合计

《保险合同相关会计处理规定》的主要内容 《保险合同相关会计处理规定》的主要内容

　　这次发布的《保险合同相关处理规定》主要规范了保险混合合同分拆、重大保险风险测试和保险合同准备金计量三个方面的内容：

　　一是要求保险混合合同在满足条件时应当进行分拆。

　　在现行中，保险人签发的既有保险风险又有其他风险的保险混合合同，不论是否能够单独计量和区分，均未进行分拆而统一认定为保险合同。《保险合同相关会计处理规定》中明确规定：在能够单独计量和区分时应当首先进行分拆，分别确定为保险合同和其他合同进行处理；不能够单独计量或区分的，应当进行重大保险风险测试。

：“0x10007d71”指令引用的“0x00000008”内存。该内存不能为“read”：“0x10007d71”指令引用的“0x00000008”内存。该内存不能为“read”

知识库详细内容

我是会计新人，有不到一年的帐务处理经验，但感觉能力经验不够，想多锻炼锻炼，那我是去会计事务所好，还是代理记账类公司好，事务所是不是偏向审计啊，求指点，谢啦 我是会计新人，有不到一年的帐务处理经验，但感觉能力经验不够，想多锻炼锻炼，那我是去会计事务所好，还是代理记账类公司好，事务所是不是偏向审计啊，求指点，谢啦[]

建议你看下以前的帖子做个参考:http://www.uu.com.cn/message/5 ... b4740
@曹倩:老师，那您个人觉得哪个对以后回归企业更有帮助啊，我的目标是以后到企业做会计
@雨中彩虹1461290810:要是我一个都不去，一开始就找企业，哈

大家好，我们公司是一家货代公司，收到一家开给我们的成本票，不过我们又开了销项票给他们，付钱的时候直接把这部分减掉了，这部分账务处理怎么做啊？ 大家好，我们公司是一家货代公司，收到一家开给我们的成本票，不过我们又开了销项票给他们，付钱的时候直接把这部分减掉了，这部分账务处理怎么做啊？[]

应收账款冲减应付账款
分录是借：应付账款 贷：应收账款 然后金额是相抵的那个金额吗？
@小谢1466994603: 最好用另外一个科目在应收、应付之间过渡一下
@倪玲1457921978:用主营业务收入行不行？
@小谢1466994603: 我建议你可以通过现金科目转一下

“买一赠一”销售行为的涉税处理 “买一赠一”销售行为的涉税处理

    规定：

    单位或个体经营者将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送给他人，对此类销售行为，视同销售货物，按规定计算销项税额并征收。这样做的目的，一是为了防止通过此类行为逃避，造成税款流失；二是为了避款抵扣链条的中断，导致各环节间税负的不均衡。

812版1999年数据升级到821版,在升级库存管理时出错 812版1999年数据升级到821版,在升级库存管理时出错

用友T1-商贸宝批发零售版12.0因公司特殊要求，业务单据只允许打印一次，如何实现？用友T1-商贸宝批发零售版12.0因公司特殊要求，业务单据只允许打印一次，如何实现？

在批发零售版12.0.0.4可以通过权限设置，控制操作员不能重复打印业务单据。

点击【维护中心】--【用户权限】，对不能重复打印业务单据的用户组授权，在“分类权限”的“其它”中找到“单据重复打印”，取消该权限即可。
注：该功能为批发零售版12.0.0.4新增功能。

3月份初给对方开的普通（对方是一般纳税人），当时也没有要求我们开专票，都过了好几个月了，现在对方要求把以前开的普票给退回来，重新代开专票。这样要求合理吗？ 3月份初给对方开的普通（对方是一般纳税人），当时也没有要求我们开专票，都过了好几个月了，现在对方要求把以前开的普票给退回来，重新代开专票。这样要求合理吗？[]

要求不合理，和对方协商，后续的可以代开专票，前期的税收已经处理过
@曹倩:好的 谢谢！
普票可以冲红处理，重新开专票

用友在单据打印时去掉“用友软件”字样在单据打印时去掉“用友软件”字样

知识库详细内容

我公司八九两个月份未生产，所以工资，制造费用等都在生产成本里，大约40多万。那么在十月份生产时，我结转产成品，是把以前的成本费用一起结转了，还是只转当月的成本费用。 我公司八九两个月份未生产，所以工资，制造费用等都在生产成本里，大约40多万。那么在十月份生产时，我结转产成品，是把以前的成本费用一起结转了，还是只转当月的成本费用。[]

关注
收入成本应该每月都得结转。
八九两个月没生产，没有产成品，转不了。就一直在生产成本里挺着了
十月份生产了，领导只让体现当月的成本。
我公司八九两个月份未生产，所以工资，制造费用等都在生产成本里，大约40多万。－－－－把这部分转入管理费用
那么在十月份生产时，我结转产成品，是把以前的成本费用一起结转了，还是只转当月的成本费用。－－－－可以只结转10月发生数到产成品成本。