结完上一年的账之后,下一年期初余额数就变了呢?
2017-9-18 0:0:0 wondial结完上一年的账之后,下一年期初余额数就变了呢?
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现在8月份的采购入库已暂估,采购专用发票也已生成结算,应付款管理的采购发票也已审核,可是8月存货核算中的“结算成本处理”查询不到一张单据,是什么问题? 现在8月份的采购入库已暂估,采购专用发票也已生成结算,应付款管理的采购发票也已审核,可是8月存货核算中的“结算成本处理”查询不到一张单据,是什么问题?[]
您好,是先做的采购结算还是先做的采购入库单记账,如果是先结算再记账,不会有记录@服务社区胡圆圆:7月填写入库单。8月在采购系统填写发票点击结算,这个时候存货核算不用点击结算成本处理么??@汕头T369:那您是7月份对入库单记账的还是8月份?@汕头T369:这个界面全部勾选了吗@服务社区胡圆圆:8月份做记账@服务社区胡圆圆:7月上月记了@汕头T369:7月份做的记账?@服务社区胡圆圆:8月@汕头T369:是不是先做了采购结算,再记账的@服务社区胡圆圆:8月来票,肯定先做发票结算的呀@汕头T369:如果是和发票先结算,再记账,存货核算就不当做暂估处理,除非是先采购入库单记账,再和发票结算,才属于暂估@服务社区胡圆圆:对呀。7月填了入库单。7月核算暂估记账。8月来票,采购做发票点结算。核算系统点击结算成本处理,没有查询到。@服务社区胡圆圆:这个界面全部勾选了@汕头T369:7月做了采购入库单后,7月份对这张采购入库单有没有记账?@服务社区胡圆圆:记账了@服务社区胡圆圆:7月已经结账了@汕头T369:那确实属于暂估,您试下把采购结算取消,看能不能取消,如果不能取消,表示已暂估处理过了,如果能取消,取消后,重新结算,再到结算成本处理里面看下有没有记录,如果还没有,把账套数据提交到支持网看下