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无法备份 _2无法备份

麻烦问下老师，车辆报废损失需要纳税调整吗，填在哪儿 麻烦问下老师，车辆报废损失需要纳税调整吗，填在哪儿[]

该车已经提足折旧，则清单申报，损失填列在A105090表第四行；未提足折旧，应专项申报，填表A105091第非货币资产损失。最终还需汇总填在成本支出明细表非流动资产处置损失17行。

用友U8 生产订单自动生成时报错Column ‘copymodid’ does not belong to table morderdetail用友U8 生产订单自动生成时报错Column ‘copymodid’ does not belong to table morderdetail 问题原因:同解决方案 解决方法:UFSoft.U8.U8M.DOSchema.dll查看一下C:\U8SOFT\AppServer\Bin\U8M／C:\U8SOFT\U8M／C:\WINDOWS\assembly是否一致，发现C:\WINDOWS\assembly不一致，先uninstall,再把文件考过来,这个是定时执行批处理引起的，打过补丁要记得把那个工具重执行一边 然后重起应用服务
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:UFSoft.U8.U8M.DOSchema.dll查看一下C:\U8SOFT\AppServer\Bin\U8M／C:\U8SOFT\U8M／C:\WINDOWS\assembly是否一致，发现C:\WINDOWS\assembly不一致，先uninstall,再把文件考过来,这个是定时执行批处理引起的，打过补丁要记得把那个工具重执行一边 然后重起应用服务

用友T3用友通辅助核算 用友T3用友通辅助核算

“其他应收款”期初进行初始化时,未进行辅助核算设置; 初始化结束后,加入客户往来辅助核算,并进入增加了明细初始余额,结果”其他应收款”外面的余额是里面明细的两倍.请问如何修改! 您是不是先录入了“其他应收款“科目的期初余额后，又把该科目设置成了辅助核算的，然后又录入各个辅助核算的明细数，这样的话，总数肯定是明细数2倍。修改方法： 1、先把“其他应收款”的客户往来辅助核算取消。到期初余额界面，把“其他应收款”的数据改为与明细记录总计数一样的数据。 2、然后再把“其他应收款”的辅助核算的选项打上。 3、如果明细记录有问题的，修改明细记录。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

企业被税务检查需要调补的税款能否弥补以前年度亏损 企业被税务检查需要调补的税款能否弥补以前年度亏损

　　【问题】

　　企业被检查需要调补的税款能否弥补以前年度亏损？

　　【解答】

　　根据《国家税务总局关于查增应所得额弥补以前年度亏损处理问题的公告》（国家税务总局公告2010年第20号）规定：“根据《中华人民共和国法》（以下简称企业所得）第五条的规定，税务机关对企业以前年度纳税情况进行检查时调增的应纳税所得额，凡企业以前年度发生亏损、且该亏损属于企业所得税定允许弥补的，应允许调增的应纳税所得额弥补该亏损。弥补该亏损后仍有余额的，按照企业所得税法规定计算缴纳企业所得税。对检查调增的应纳税所得额应根据其情节，依照《中华人民共和国征收管理法》有关规定进行处理或处罚。

为什么增加了二级科目，就修改不到呢？ 为什么增加了二级科目，就修改不到呢？[]

亲，你的意思是指...
@服务社区_郝瑞然_:以按修改就出现错误了，每次都要在后台的表删
@江门易达: 是修改会计科目吗？如果是的话请重新定义下科目编码第三级编码
@服务社区_郝瑞然_:修改出现
@江门易达:
1、服务社区工具中下载注册dll文件工具重新注册一下
2、、检查登录操作系统的操作员是否有超级管理员的权限，win7系统登录软件时右键单击选择以管理员身份运行
３、设置环境变量。在C盘下建立两个个空文件夹，更名为temp、tmp，然后在‘我的电脑’单击鼠标右键，属性里点高级页签，然后点‘环境变量’，将temp和tmp的值都修改为这两个文件夹的路径。
４、计算机名必须为纯英文，不能以数字开头
５、使用数据库修复工具检测下数据是否有问题，工具见工具下载中。
６、彻底卸载软件重新安装软件，卸载软件后，请手工删除安装目录下ufsmart和c盘下ufcomsql，两个文件夹，然后再重新安装，注意安装时要把杀毒软件等关闭，并将服务器和客户端都打上产品最新补丁，如果使用这个方法还是不行只能重新做系统，操作系统建议安装纯净版，不要安装ghost等版本。
@服务社区_郝瑞然_:有时候又出现这个
@江门易达: 请重启下T3 产品服务然后重新登录软件试下。
@服务社区_郝瑞然_:每次都要这样有D麻烦，有什么解决方法
@江门易达: 没有，T3/T6系列产品，自2013年4月22日之前出库的产品并且在2013年4月22日之后没增加过站点可以来回插拔加密锁使用的，自2013年4月22日之后每次重装或者更换服务器使用的时候需要注册加密锁。
@服务社区_郝瑞然_:它修改其他科目是可以唯独应付账款的科目增加了就修改不到
@江门易达: 请重新设置下科目的编码级次，然后使用检测基础档案末级标志工具检测下。

科目“应收（付）帐款”的明细 比如 今天为止的余额 是哪几家公司 怎么操作？ 科目“应收（付）帐款”的明细 比如 今天为止的余额 是哪几家公司 怎么操作？[]

如图
你科目的设置的明细账对往来单位的核算，还是辅助账核算的？明细账的话，就查询余额表到末级就可以。辅助账的话，用客户往来辅助账或供应商往来辅助账查。
@qq392629945:[/强]
可以查客户科目余额表，在往来那个模块的左下角。用友服务QQ：3539323072

对预收房款营业税应如何入账 对预收房款营业税应如何入账

　　对预收房款营业税应如何入账

　　许多家房地产开发企业在实际中碰到这样的问题：预收买楼款时只能作预收账款处理不能确认营业收入。而《营业税暂行条例》第二十八条规定：”纳税人转让土地使用权或者销售不动产采用预收款方式的其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。这就产生了”对预收账款缴纳营业税税金与收入无法配比”的问题。究竟对预收房款营业税应如何入账比较合理呢

用友外币科目的明细帐不对外币科目的明细帐不对

初级经济法16年的什么时候更新？ _0初级经济法16年的什么时候更新？[]

两种财产清查制度的浅析 两种财产清查制度的浅析

　　(1)永续盘存制

　　永续盘存制是对各项财产物资的增加或减少，都必须根据凭证在有关账簿中进行连续登记，并在账上随时结算其结存数的制度。

　　由于财产物资是通过账面的收、发、存进行连续登记、计算反映的，因此称“永续盘存制”;又因是在账上盘算的库存数，所以又称“账面盘存制”。

　　其计算的基本公式：

总是提示“该功能模块已经超过演示期” 系统管理上已经清除异常了，还是一样，电脑也重启了 总是提示“该功能模块已经超过演示期” 系统管理上已经清除异常了，还是一样，电脑也重启了

任务管理中是否有显示登陆的站点，可以勾上已经登录的用户，点击解锁后清除浏览器缓存后重新登陆。

T1填订单 出库单时选不了商品 问客服说是要重新注册个组件 请问注册哪个组件？ T1填订单 出库单时选不了商品 问客服说是要重新注册个组件 请问注册哪个组件？

客户端目录下 midas.dll
提示这个？
重新安装程序吧。您这个问题不一定是这个引起的，商品的成本算法是手工指定的吗？

erp系统比eos系统和ecr系统好在哪里 erp系统比eos系统和ecr系统好在哪里''

企业内部控制必要的关注问题 企业内部控制必要的关注问题

　　综观企业的制度，造假者经常采用的造假手段有：

　　1.利用企业内部控制制度的缺陷和薄弱环节进行造假，以达到满足私欲的目的

　　例如人员利用企业空白支票、财务专用章、法人印鉴未予分离保管的弊端，私自开具支票，挪用公款；经费报销核算人员利用企业报销审批制度不严密，而将自己的个人消费票据随同有关业务支出一起报销入账等。

　　2.拉拢掌握与自己职责不相容的人员串通造假

会计家园哈尔滨同城会QQ群为：397690574 或者加我微信：13351000951 我把大家拉进入咱们的微信群。加我时备注一下是会计家园的哈~ 会计家园哈尔滨同城会QQ群为：397690574 或者加我微信：13351000951 我把大家拉进入咱们的微信群。加我时备注一下是会计家园的哈~

[/玫瑰]

提示有两个公司，却只显示一个公司。另外找不到的一个公司是代账公司自己。只有在电脑端，管理员账号才能看到，还不能指派会计 提示有两个公司，却只显示一个公司。另外找不到的一个公司是代账公司自己。只有在电脑端，管理员账号才能看到，还不能指派会计

请问报销公司门店的房租如何做会计分录 请问报销公司门店的房租如何做会计分录[]

借:管理费用 租赁费
贷:银行存款（或者是现金）
借:预付帐款-XX 1200 贷:银行存款 1200
分月摊:借:销售费用 -租金 100 贷:预付帐款-XX 100
@谭小姐_485194:看到凭证是这样做的借：其他应收款-待摊费用-房租费，贷：银行存款
@6幺3:搞不明白为什么是其他应收，我总是搞不懂哪些要做其他应收和其他应付
@谭小姐_485194:我这边的房租分录就是与谭小姐做的一样!
不解,问原做账的人
@谭小姐_485194:不知道谁做的，我是刚来公司
属于当年的把这凭证冲红,重新做过.
@谭小姐_485194:这样做是错的吗，可是他们都结账了
@6幺3:因为这不是账款是费用，凭发票入账，当月的直接入管理费用，待以后分摊的就计入其他应收款，等分摊时就借记管理费用，贷记其他应收款
我可以说这个前任会计乱入科目可以吗?
嗯，需要按期分摊费用的。分摊时入管理费用下的二级明细科目。。
@谭小姐_485194:那如果借：待摊费用，贷：其他应收款—个人往来呢
待摊费用科目已不用,其他应收款—个人往来这个科目与你的业务不太符合
@谭小姐_485194:我也是这么觉得的，可是系统里就是这么做的
结帐了可以在本月冲红嘛,把几个月前的做到当月就是.

通过期末结转生成不了结转销售成本，怎么办？ 因为期间有退库的我做了凭证：增加库存商品减少主营业务成本，同时减少应收账款，冲减主营业务收入。这样做对吗 通过期末结转生成不了结转销售成本，怎么办？ 因为期间有退库的我做了凭证：增加库存商品减少主营业务成本，同时减少应收账款，冲减主营业务收入。这样做对吗[]

追问：那我收到上月的产品退回怎么作分录
手动应该可以吧
上月怎么做的就怎么冲回来就是了
手动是可以，但是我想省事，而且准确
自动的不准确
退货时：
贷：主营业务收入（负数）
贷：应收账款
不做退回库存的凭证，因为易代账你做了主营业务成本的凭证就不能月末自动结转了
月末结转：
期末自动结转，库存就对了，你试试
谢谢，我试试