所有客户端访问不了服务器
2019-1-30 18:6:0 wondial所有客户端访问不了服务器
所有客户端访问不了服务器网络设置的问题。。。。。。@pezydn:怎么搞您好!请您参照面链接的文档解决此问题。
http://www.kuaiji66.com/service/shiyongjiqiao/changjiefu207_3751.html是一般交换机,还是三层等。。。。网段在一起吗?@pezydn:同个网段你现在是PING都不通么,检查网络问题了。你试试PING一下客户端与客户端能否能,或者用服务器PING客户端。@pezydn:不通客户端与客户端呢?
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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朋友开了家小网店,想建账,买哪款软件好呢 朋友开了家小网店,想建账,买哪款软件好呢[]
T+,毕竟有接口买哪款软件就足够用?求各位老师解答T3普及版足以@李会计Zna:或者买个T1进销存的 也不错价位在多少@李会计Zna:你是那个区的@李会计Zna:首先你要不要网店同步,打印快递单,等等东西,如果只是管理仓库,一个人使用,先对比较便宜,河北邢台目前没有同步打算,一个人使用@李会计Zna:您好,您可以拨打4006600566转1,或者把您的需求发邮箱到[email protected],我们会及时安排工程师给您咨询服务。[/偷笑]
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用友U8 在总账中,2003年度26101325(ccode='10020201')账户的银行对账单全部录入并且勾对,没有核销。但是结转到2004年后该账户银行对账单中录入的2003年内容丢失,在银行对账中只有单位日记账。 另外,在余额调节表查询中查看本账户对账截止日期为空,查看详细内容同样没有银行对账单。用友U8 在总账中,2003年度26101325(ccode='10020201')账户的银行对账单全部录入并且勾对,没有核销。但是结转到2004年后该账户银行对账单中录入的2003年内容丢失,在银行对账中只有单位日记账。 另外,在余额调节表查询中查看本账户对账截止日期为空,查看详细内容同样没有银行对账单。
问题原因:数据问题 解决方法:备份2003年度数据,重新结转。结转成功,没有问题。把rp_bankrecp表中,丢失的数据补充回对应的数据表中即可。重新银行对账后,找回单位日记帐和银行对帐单的两清标志。 另外,余额调节表查询时,没有对帐截止日期,是由于银行对账时,没有录入截止日期造成的。
解决方案:
问题原因:数据问题 解决方法:备份2003年度数据,重新结转。结转成功,没有问题。把rp_bankrecp表中,丢失的数据补充回对应的数据表中即可。重新银行对账后,找回单位日记帐和银行对帐单的两清标志。 另外,余额调节表查询时,没有对帐截止日期,是由于银行对账时,没有录入截止日期造成的。
U8其他请问怎样才能连续分页打出各客户正式明细账?U8其他请问怎样才能连续分页打出各客户正式明细账?
U8其他-请问怎样才能连续分页打出各客户正式明细账?
自动编号: | 6954 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 明细账 |
问题名称: | 请问怎样才能连续分页打出各客户正式明细账? | ||
问题现象: | 要打印各客户明细账,需按客户分页打印,但在科目明细账下的客户明细账处无法区分客户分页打印,在三栏明细账处又不能连续打印,请问怎样才能连续分页打出各客户正式明细账? | ||
原因分析: | 软件不能提供连续分页打出各客户正式明细账。 | ||
解决方案: | 只能在辅助帐下的客户往来明细帐下的客户明细帐下,选某一客户,去打印某一客户,不能连续。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
凭证号码错误 凭证号码错误
问题号: | 38683 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-财贸宝10.0 |
软件模块: | 财务接口 |
问题名称: | 凭证号码错误 |
问题现象: | 打印出来的凭证为什么与软件不同? |
问题原因: | 客户打印凭证后,曾经整理过凭证,导致号码错乱。 |
关键字: | 凭证号码错误 |
解决方案: | 建议客户在月末调整完编号后再统一打印凭证 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
评国际舞弊审计新准则及其借鉴 _0评国际舞弊审计新准则及其借鉴
国际舞弊审计新准则的主要内容及其框架 进入新世纪后,以安然事件为代表的一系列特大财务舞弊和审计失败案例,引起了社会公众的强烈不满,为了恢复资本市场的信心,重新把经审计的财务报表塑造为投资者了解企业经营状况的“干净”的窗口,审计准则制定机构做出了多方面的努力,继AICPA于2002年10月发布了舞弊审计新准则 SASNo.99《财务报表审计中对舞弊的关注》后,国际会计师联合会(IFAC)下属国际审计与鉴证准则委员会(IAASB)也连续重拳出击,修订、发表了多项准则,在颁布了一系列要求审计师更深入考虑舞弊风险的新的审计风险准则之后,又于2004年2月份发布了ISA240《审计师在财务报表审计中对于舞弊的责任》,试图建立较为权威的反舞弊标准和体系。 |
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升级数据时提下下面字段无效,但是数据库表里面没有这个表 升级数据时提下下面字段无效,但是数据库表里面没有这个表
这个是视图,建议您用降级工具做下降级处理再升级,如果还报错请提交一下支持网吧可以在社区下载降级工具或者可以导入这个表试试@WSKYGA:我在演示账套也没有找到这个表,没有这个表以M结尾的@畅捷服务闫新华:升降级工具仍然提示@王正强:提交支持网。
多张发货单生成发票出错问题 多张发货单生成发票出错问题
问题号: | 7600 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 多张发货单生成发票出错问题 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 多张发货单生成发票出错问题 |
问题现象: | 当发票超过一定的数量后生成发票就出错 |
问题原因: | 数据问题 |
解决方案: | 增大发票表的cdlcode 字段的长度 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业内部控制的重要性 企业内部控制的重要性
《企业基本规范》第一条阐明了制定与实施内部控制规范的意义。
一是加强和规范企业内部控制的需要。一般而言,各类存续企业大都建立了相应的管理制度,但是需要根据内控规范要求,对原有制度进行修改、完善和提升;对于新建企业,更需要依据内控规范,构建企业内控制度和管控流程。
二是有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展。全面提升企业经营管理水平和风险防范能力是内控体系的核心问题,尤其是在当前我国应对国际金融危机、加快转变经济发展方式的时代背景下,内控规范体系对于提升企业核心竞争力,促进企业在后金融危机时期可持续发展,具有特别重要的现实意义和深远的历史意义。
企业年金如何缴纳个税 企业年金如何缴纳个税
问:公司打算今年开展年金计划,请问企业缴纳部分和个人缴纳部分是否都要缴纳?
上海12366答:《部、社会保障部、国家总局关于企业年金职业年金个人所得税有关问题的通知》(财税〔2013〕103号)规定,企业和事业单位(以下统称单位)根据国家有关政策规定的办法和标准,为在本单位任职或者受雇的全体职工缴付的企业年金或职业年金(以下统称年金)单位缴费部分,在计入个人账户时,个人暂不缴纳个人所得税。个人根据国家有关政策规定缴付的年金个人缴费部分,在不超过本人缴费工资计税基数的4%标准内的部分,暂从个人当期的应所得额中扣除。超过第1项和第2项规定的标准缴付的年金单位缴费和个人缴费部分,应并入个人当期的工资、薪金所得,依法计征个人所得税。税款由建立年金的单位代扣代缴,并向主管税务机关申报解缴。
用友U8 U821应收帐款中有上年的应收帐款在本年度用预收冲应收后,其应收帐款无法核销.用红票对冲也不行.但对应的红票已经处理了.请问应如何处理-用友U8 U821应收帐款中有上年的应收帐款在本年度用预收冲应收后,其应收帐款无法核销.用红票对冲也不行.但对应的红票已经处理了.请问应如何处理?
问题原因:错误原因见下述解决方案分析 解决方法:应收系统的预收冲应收不能制单问题的解决方法: 1、因为在SALEBILLVOUCHS表中的记录中期初的单据的CMAKER 和CCHECKER字段为空,导致不能制单。如:UPDATE SALEBILLVOUCH SET CMAKER =‘DEMO‘WHERE CMAKER IS NULL UPDATE SALEBILLVOUCH SET CCHECKER=‘DEMO‘ WHERE CCHECKER IS NULL2、在AP_detail表中有很多因为以上原因不能正常转帐而产生的单据号为空的记录,要先取消转帐,再进行空单据号的删除。DELETE FROM AP_DETAIL WHERE CVOUCHTYPE=‘‘3、发现在SALEBILLVOUCHS表中有39条记录的累计收款金额不正确。要用脚本把单据的累计收款金额替换成正确的,但因为该用户的数据很不正常,有的发票在AP_DETAIL表中有的记录,在SALEBILLVOUCHS表中并没有,造成AP_DETAIL 表的中的记录的收款金额大于应收金额,因此在调整SALEBILLVOUCHS表时,应按正确的AP_detail表的数据替换Salebillvouchs表的IMONEYSUM。具体脚本如下:--if exists(select * from sysobjects where name=‘c‘)drop table c if exists(select * from sysobjects where name=‘d‘)drop table d if exists(select * from sysobjects where name=‘e‘)drop table e SELECT sum(icamount_f) as icamount_f,sum(icamount) as icamount,ibvidINTO cFROM Ap_DetailWHERE (cFlag = ‘ar‘) AND (cCoVouchType IN (‘26‘, ‘27‘,‘28‘,‘29‘))and (iFlag <> ‘5‘ or cprocstyle<>‘xj‘)group by ibvid --包括了核销、预收冲应收、应收冲应付操作。 SELECT iBVid, -(SUM(idAmount)) AS bb, -(SUM(idAmount_f)) AS wbinto dFROM Ap_DetailWHERE (cProcStyle = ‘9n‘)GROUP BY iBVid --红票对冲操作 select isnull(c.icamount_f,0)+isnull(d.wb,0) as wblj,isnull(c.icamount,0)+isnull(d.bb,0) as bblj,ibvid=case when c.ibvid is not null then c.ibvid else d.ibvid end into efrom c full outer join d on c.ibvid=d.ibvid UPDATE salebillvouchs SET salebillvouchs.iexchsum = e.wblj,salebillvouchs.imoneysum = e.bbljfrom salebillvouchs join e on e.ibvid = salebillvouchs.autoid where e.bblj
解决方案:
问题原因:错误原因见下述解决方案分析 解决方法:应收系统的预收冲应收不能制单问题的解决方法: 1、因为在SALEBILLVOUCHS表中的记录中期初的单据的CMAKER 和CCHECKER字段为空,导致不能制单。如:UPDATE SALEBILLVOUCH SET CMAKER =‘DEMO‘WHERE CMAKER IS NULL UPDATE SALEBILLVOUCH SET CCHECKER=‘DEMO‘ WHERE CCHECKER IS NULL2、在AP_detail表中有很多因为以上原因不能正常转帐而产生的单据号为空的记录,要先取消转帐,再进行空单据号的删除。DELETE FROM AP_DETAIL WHERE CVOUCHTYPE=‘‘3、发现在SALEBILLVOUCHS表中有39条记录的累计收款金额不正确。要用脚本把单据的累计收款金额替换成正确的,但因为该用户的数据很不正常,有的发票在AP_DETAIL表中有的记录,在SALEBILLVOUCHS表中并没有,造成AP_DETAIL 表的中的记录的收款金额大于应收金额,因此在调整SALEBILLVOUCHS表时,应按正确的AP_detail表的数据替换Salebillvouchs表的IMONEYSUM。具体脚本如下:--if exists(select * from sysobjects where name=‘c‘)drop table c if exists(select * from sysobjects where name=‘d‘)drop table d if exists(select * from sysobjects where name=‘e‘)drop table e SELECT sum(icamount_f) as icamount_f,sum(icamount) as icamount,ibvidINTO cFROM Ap_DetailWHERE (cFlag = ‘ar‘) AND (cCoVouchType IN (‘26‘, ‘27‘,‘28‘,‘29‘))and (iFlag <> ‘5‘ or cprocstyle<>‘xj‘)group by ibvid --包括了核销、预收冲应收、应收冲应付操作。 SELECT iBVid, -(SUM(idAmount)) AS bb, -(SUM(idAmount_f)) AS wbinto dFROM Ap_DetailWHERE (cProcStyle = ‘9n‘)GROUP BY iBVid --红票对冲操作 select isnull(c.icamount_f,0)+isnull(d.wb,0) as wblj,isnull(c.icamount,0)+isnull(d.bb,0) as bblj,ibvid=case when c.ibvid is not null then c.ibvid else d.ibvid end into efrom c full outer join d on c.ibvid=d.ibvid UPDATE salebillvouchs SET salebillvouchs.iexchsum = e.wblj,salebillvouchs.imoneysum = e.bbljfrom salebillvouchs join e on e.ibvid = salebillvouchs.autoid where e.bblj
www.kuaiji66.com 天龙瑞德
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T+的客户营销中心,可以查询多少天以内没有购买或的客户,可以设置区间查询吗?比如我查10天以上的,现在查的是10天以内的,看图。-或者查10-30天这个区间。 T+的客户营销中心,可以查询多少天以内没有购买或的客户,可以设置区间查询吗?比如我查10天以上的,现在查的是10天以内的,看图。或者查10-30天这个区间。
这样如果客户昨天刚拿货,我今天一查,就把他查出来了比如查询多少天没有销售的客户。不能按区间查询呢。
“甲供材料”的结算、开票及会计核算 “甲供材料”的结算、开票及会计核算 一、“甲供材料”的结算(转) “甲供材料”是指经合同双方协议,由甲方采购、付款、提货并送至乙方指定仓库(或甲方仓库由乙方到库提货)、现场(或加工厂)的材料(或成品、半产品),称为“甲供材料”。 甲乙双方应对工程所用的“甲供材料”的结算标准、提供方式、料款的结算等,以书面形式明确确定。在工程实施过程中,“甲供材料”的供应情况均应作详细的记录、签证,如:“甲供材料”的交接品种、品质、规格、批量、提供时间、供货地点、加工程度、运杂费的开支、发生情况……具体的记录内容应按不同材料有所不同,如:螺纹钢的供货方式涉及理论重量差的计算、木材提供原木(原材)时涉及出材率、加工费等问题,双方均应在“甲供材料”提交验收过程中做好记录,必要时(如双方确定不按照造价站发布信息价作组价依据结算的)尚应及时对有关的费用进行签证,以保证“甲供材料”的结算时减少扯皮、纠纷。 甲供材料一般流转程序 (1)双方在工程承包合同中明确界定甲方供应材料范围(一般仅限于主要材料)及材料结算方式。计入建筑安装工程直接费的材料费包括主要材料费、辅助材料费、消耗材料费,一般安装定额基价中包含了大部分辅助材料和所有的消耗材料,建筑工程定额基价中则包含了所有的材料费用。在一些工程的承包合同中,只填列主要材料由甲方提供的字样,而对主要材料范围没有明确的界定,结算时很容易发生争议。 (2)乙方根据施工预算和甲方供应材料范围,按照单位工程报送材料计划。 (3)甲方计划部门审批材料计划,并按建设项目汇总,形成建设项目材料采购综合计划。 (4)甲方采购部门按照有关设计和技术规范要求,根据同期综合材料采购计划进行汇总,同时结合现有库存情况进行集中采购,由仓库保管人员验收入库(经批准的涉及变更中的甲供材料的报送、审批及采购与上同)。 (5)乙方根据已审批的材料计划填写工程领料单,内容包括工程项目名称(写到单位工程)、工程项目编号、材料名称、规格和数量,加盖乙方公章和领料人签名方可提料。 (6)甲方仓库保管部门根据批准的材料计划发料,并及时登记入账。 (7)甲方财务人员及时对料单进行稽核、分配、开具发票,并根据合同规定的结算方式及时入账。 (8)甲方财务部门将已入账的工程材料费用合计与工程费用管理部门批准的甲供材料计划进行核对,确定已入账工程材料费用的准确性。 (9)在甲供材料转账结算方式下,甲方工程费用管理部门在审批工程预算时,甲供材料按材料预算价格进入预算书,审批工程结算时,按甲方转给乙方的料单实际价格和图示用量及追加用量进行价差结算。在甲供材料直接入账结算方式下,甲供材料费不计入工程结算书,但工程费用管理部门应核实实际发出量与实际用量的差异,衡量其合理性,并作相应调整。 定额计价模式下甲供材的结算方式 甲供材料与乙方购买的材料一样,都必须列入直接费并参与计取各种费用和税金,乙方应在含税造价中将已扣除采保运杂费等费用后的甲供材料总值退还给甲方。甲供数量=实用数量是最理想状态,但实际上,甲供数量与定额含量之间往往存在量差,当甲供数量>定额含量,说明乙方管理有问题,实际损耗过大,一般这个量差要由乙方承担,当甲供数量<定额含量,说明乙方管理到位,实际损耗较小,一般这个量差要由乙方分享。一般办理退款以甲方实供数量为准,以避免乙方过度浪费。 工程量清单计价模式下甲供材的结算方式 材料费是建筑安装工程费的组成部分,无论是甲方还是乙方采购供应的材料都应该进入建筑安装工程费,并计取相应的费、利润和税金。根据建设部《清单计价规范》等文件有关条文规定,由甲方自行负责采购供应的材料费,按以下三步处理。 (1)投标人根据招标人在其清单“总说明”中填写的招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量和自行采购材料的金额数量(即材料购置费,以下简称“甲供材费”),将其填写在报价人的“材料暂估价表”中。不论招标人确定的甲供材料在招标文件中确定的数量多少,施工过程中,甲方应按工程施工要求供应甲供材料的全部数量。若甲方不按所需品种、规格和数量供应,影响施工的,视为违约。施工过程中,若甲方要求乙方采购已在招标中确定为甲供材料的材料,材料价格由甲乙双方按照市场价格另行签订补充协议。 (2)投标人将“甲供材费”进入综合单价中计取相应的费、利润后再将“甲供材费”从综合单价中扣除。甲供材料的采保费应计入综合单价。甲乙双方必须在合同中约定甲供材料采购保管费的承担办法。 (3)投标人将按“甲供材费”计取的规费和税金计入报价人的“单位工程投标报价汇总表”中的规费和税金中。 二、“甲供材”业务应如何开具发票(高金平) (1)的营业额(即计税依据)与开票额是两个不同的概念。开票额是指实际交易的金额,而营业额是指规定的计税依据,两者不能相混淆。例如,《营业税暂行条例》第五条规定:“人从事旅游业务的,以其取得的全部价款和价外费用扣除替旅游者支付给其他单位或者个人的住宿费、餐费、交通费、旅游景点门票和支付给其他接团旅游企业的旅游费后的余额为营业额。”这里,旅游企业就是全额开票,差额征税。 (2)计入施工单位(A公司)营业税的计税依据包括甲供材料,是指施工单位提供施工劳务时领用的甲供材料。如果门窗业务不属于施工单位提供劳务的内容而是承包给另一个单位(B公司),则与门窗业务有关的流转税(或营业税)与A公司无关,纳税人是B公司。 (3)税法强调建筑营业税的计税依据包括甲供材料,并不是说施工单位的开票额中要包括甲供材料金额,而是施工单位的开票额中包含的营业税的计税依据要包括甲供材料。这部分营业税由发包方承担,应计入施工单位的劳务价款。如前所述,开票额与计税依据是两个不同的概念。再举个例子,甲公司外购一幢房屋2000万元,对外转让价3000万元,开票额为3000万元,而税定按差额纳税,其计税依据是1000万元。机关认为建筑营业税的计税依据包括甲供材,就必须开具全额(含甲供材料价格)建筑业发票是不对的。 (4)如果施工单位是按开票额(劳务额)征税的,那说明少缴纳了甲供材料的营业税了。这部分营业税应由施工单位补开发票解决。例如,甲供材料为500万元,应纳营业税为15万元(500×3%)(未考虑城建税和教育费附加),则应由施工单位补开发票154639.18元[150000/(1—3%)],这样,发包方向施工单位再支付工程价款154639.18元。施工单位再向税务机关申报营业税=[5000000(材料)+154639.18(补开施工发票)]×3%=154639.18(元)施工单位收到的款项,全部用来缴纳营业税。房地产企业的自购材料500万元、补开建筑业劳务发票154639.18元,以及前期开具的清包工劳务发票,共同构成开发成本。 (5)如果施工单位开具5154639.18元发票就错了,因为施工单位没有材料发票作为成本。 三、“甲供材”的核算 《管理操作指南 建筑业》国家税务总局编 北京市:中国税务出版社 , 2009 43页 “甲供材料,是指由建设方提供的建筑原材料,甲供材料建筑工程,是指由基本建设单位提供了全部或部分原材料的建筑工程。 根据营业税政策规定,纳税人从事建筑、修缮、装饰工程作业和其他工程作业,无论与对方如何结算,其营业额均应包含工程所用的原材料和其他物资和动力的价款在内。因此,除工程用设备和清包工装饰劳务等税法明确的项目外,甲供材料都应当并入营业税计税依据征税。建筑企业对甲供材料的核算,分以下两种情况处理: 1.施工方以甲供材料抵算工程价款。 如果建造合同价款已经包含了“甲供材料”,那么建设方提供的“甲供材料”应当冲抵应付施工方工程款。对于这种情况,实质上可以看成建设方将材料销售给施工方,施工方应比照购入材料处理。在这种情况下,“甲供材料”价款属于建造合同收入和成本的组成部分。施工方应作如下会计处理: (1)甲方拨付: 借:原材料——甲供材料——×× 贷:应收账款——应收工程款——××单位 (2)领用时: 借:工程施工——合同成本——材料费 贷:原材料——甲供材料——×× 2.甲供材料额外拨付。 如果建造合同价款不包括甲供材料,那么建设方提供的甲供材料只是在形式上从建设方转移到施工方,其所有权实质上未发生转移。对于这种情况,施工方只需要在账外登记甲供材料的收发领用情况,不需要进行账务处理。此时甲供材料价款不属于建造合同收入和成本的组成部分。”
报表的查账方法与技巧:其他查证法(三) 报表的查账方法与技巧:其他查证法(三)
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比较分析法是通过对相同经济内容的相关经济指标的对比分析,从中发现和查证问题的一种方法。采用这种方法时,应先将用价值反映的综合指标分解为各种具体因素,然后将这些具体因素及因素的不同指标进行对比,以观察各种变动的有利因素与不利因素,再查明各变动因素的变动情况及变动的原因。这种方法,按其指标表现形式不同,可以分为绝对数比较法和相对数比较法。
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您好!在哪输入密码呢?是输入sa密码么@服务社区刘明新:T3登陆界面,还有系统管理点了注册输入admin了,还是一直停留在刚打开的界面@守护者5201314:系统管理输入admin回车,回车就进入了啊@服务社区刘明新:按了确定之后就一直现在这个@守护者5201314:打开服务器配置,重新配置服务器的IP地址或者计算机名,在进行登录软件;您好!点击开始-运行输入:regedit
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFSoft\UF2000\2.0\login下面的gl等模块,查看对应server值,是否为服务器的计算机名称,如果不是请修改为正确的计算机名;@服务社区刘明新:名字是计算机名字啊@守护者5201314:重新配置服务器设置,看是否正常@守护者5201314:检查下面所有的server值@服务社区刘明新:配置正常,所有的server值都是一样的@守护者5201314:系统管理输入admin之后不能正常登录么@服务社区刘明新:用admin登陆就好像截图一样,不过我重装了之后就可以了@守护者5201314:恩恩,重装好了就可以
固定资产原值增加,可抵扣税额部分如何增加进去? 固定资产原值增加,可抵扣税额部分如何增加进去?
您好!在固定资产-选项设置中-设置好可抵扣税科目,下图;然后再增加卡片进行录入即可@服务社区刘明新:不是资产增加,这里都是已经设置好了的;但资产原值增加卡片里面没有要录入的可抵扣税额项呢?@Tanya:如果不是资产增加,就不能录入了,不是本月新增的无法修改;@服务社区刘明新:觉得这样不太合理,新增的是一个电脑显示器,是固定资产的组成部分,才几百元,单独做未达到固定资产的条件,只能做原值增加变动单,税额又是能抵扣的,如果能改良一下功能就好。@Tanya:您把这张新增的电脑显示器卡片删除,然后重新增加,才可以录入可抵扣税的,您是先增加卡片,后来才设置的那个可抵扣税科目,所以不能改;@服务社区刘明新:可抵扣税额在原来做资产增加时都已设好的,不是后来才设置;只是资产原值增加变动单里,没有可抵扣税额科目,就是这个不明白。@Tanya:变动单不能变动可抵扣税的那个的,必须在新增卡片录入的,否则就不能再录入了