#财税实务# @曾雪枫 请都企得部汇算清缴年报表的问题:一小微贸易公司,2015年累计销售收入147260元(开票金额),也是按这个数报的增值税(4417.80元属低于3万免交增值税),没做营业外收入处理。这种情况在年报中如何调整。具体数据应填哪个表哪行。还有就是有3.3元的税金滞纳金,当时做账时做营业外支出记账,年报中是否还要调增,具体数据应填哪个表哪行。谢谢! _0
2017-10-14 0:0:0 wondial#财税实务# @曾雪枫 请都企得部汇算清缴年报表的问题:一小微贸易公司,2015年累计销售收入147260元(开票金额),也是按这个数报的增值税(4417.80元属低于3万免交增值税),没做营业外收入处理。这种情况在年报中如何调整。具体数据应填哪个表哪行。还有就是有3.3元的税金滞纳金,当时做账时做营业外支出记账,年报中是否还要调增,具体数据应填哪个表哪行。谢谢! _0
#财税实务# @曾雪枫 请都企得部汇算清缴年报表的问题:一小微贸易公司,2015年累计销售收入147260元(开票金额),也是按这个数报的增值税(4417.80元属低于3万免交增值税),没做营业外收入处理。这种情况在年报中如何调整。具体数据应填哪个表哪行。还有就是有3.3元的税金滞纳金,当时做账时做营业外支出记账,年报中是否还要调增,具体数据应填哪个表哪行。谢谢![]税收滞纳金填列在表A105000第20行。免缴增值税未作营业外收入那是如何入账的呢?正常应当填在表A101020第39行。A101020表不是金融企业收入表吗,免缴的4417.80元增值税没有计提,包含在收入147260元中做营业收入入账了。
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