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好会计做凭证时：怎么设置科目辅助核算，比如：管理费用-福利费，我在福利费里设置了部门辅助核算，但是在月末结转损益凭证时，不让我保存，提示我所有设置过部门辅助核算的科目，都需要选择具体部门。我应该怎么操作？

2017-10-24 0:0:0　wondial

好会计做凭证时：怎么设置科目辅助核算，比如：管理费用-福利费，我在福利费里设置了部门辅助核算，但是在月末结转损益凭证时，不让我保存，提示我所有设置过部门辅助核算的科目，都需要选择具体部门。我应该怎么操作？

好会计做凭证时：怎么设置科目辅助核算，比如：管理费用-福利费，我在福利费里设置了部门辅助核算，但是在月末结转损益凭证时，不让我保存，提示我所有设置过部门辅助核算的科目，都需要选择具体部门。我应该怎么操作？[]

您好：请您使用模板进行结转。如下图，模板结转会自动带出部门。
--
@胡云鹏1453687215:把您的账号和密码发送到[email protected]邮箱里，我这边看一下。
--怎么进入您这个邮箱呢，
@胡云鹏1453687215:上面的是我的个人邮箱，您把您的账号和密码写个邮件发送到我的邮箱里，我会登陆您的账号去看一下。

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发货单参照存货时无法显示入库单价
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发货单参照存货时无法显示入库单价 发货单参照存货时无法显示入库单价

U8知识库
问题号:14624
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.52
软件模块:销售管理
行业:通用
关键字:发货单参照存货时无法显示入库单价
适用产品:U852–供应链–销售管理
问题名称:发货单参照存货时无法显示入库单价
问题现象:存货按批次+保质期管理，在821销售管理发货单中参照存货时能够看到对应批次的结存数量、入库单价和失效日期，但在升级到852版本后，参照界面中只能看到批次的结存数量和失效日期，而无法看到单价。因为该用户有根据入库单价进行成本加成方式进行销售的需求，所以有些业务无法正常运转。
问题原因:852中将原来的批次功能分为批次+出库跟踪入库两个功能，而批次功能相当于自由项的管理，而出库跟踪入库功能才是追踪其入库的信息，指定对应入库单。所以在销售选项中的“其他控制”中选择“追踪型存货参照对应入库单是否显示单价”，则在做发货单时，选择对应入库单号时就可以显示每笔入库单的单价。
解决方案:852中将原来的批次功能分为批次+出库跟踪入库两个功能，而批次功能相当于自由项的管理，而出库跟踪入库功能才是追踪其入库的信息，指定对应入库单。所以在销售选项中的“其他控制”中选择“追踪型存货参照对应入库单是否显示单价”，则在做发货单时，选择对应入库单号时就可以显示每笔入库单的单价。
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录入日期:2016-03-16 15:23:45
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  • “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业，属于一般人。几天前，该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同，即境外企业将商标提供给甲公司使用，在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费，涉及的相费由转让方承担。 　　现在，甲公司作为“营改增”试点企业，企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税，所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 　　坐席员答复，《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2011〕111号）附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》（以下简称试点实施办法）规定，本办法适用于试点地区的单位和个人，以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定，文化创意服务，包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务，指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 　　因此，境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权，属于应税服务范围，甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税，税率为6%，应扣缴税额=接受方支付的价款÷（1+税率）×税率。 　　另外，甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定，纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务，从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额，准予从销项税额中抵扣。要注意的是，纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的，应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。 　　坐席员提醒纳税人，上述境外企业转让商标使用权收入，属于特许权使用费范畴，为法第三条第三项规定的所得，所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税，在计算缴纳企业所得税时，应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此，甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。

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    问题原因:同解决方案  解决方法:客户调拨的存货X是赠品，出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账，则即使在调拨单上录入金额0，记账时入库金额仍然为5，无法使入库金额为0。所以，对于这种赠品存货，您可以先在调拨单上录入金额0，并使用正常单据记账，这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。

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    你好，按您的回复进行操作，还是一样的提示。
    --按您的回复进行操作，还是一样的提示。
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    http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html

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    问题模块： 固定资产

    关键字：删除凭证

    问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus2

    原因分析： 进入固定资产模块，找到对应的凭证点击删除即可。

    适用产品：T3系列



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